【精品】005管理评审程序

1、管理评审程序文件编号 版次号 生效日期 编写部门jz -qp-005 第a1版2007/9/1总经理编制：年 月 日审核：年 月 日批准：年 月 日no版本者 订 修增加减 少界动章节ne室 理 经nnnnnnninnnnnnnnnnnrnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnninrnnnn匚nn文件变更履历表文件名称:编号：jz-qp-001-07a0填表:文件标题管理评审程序文件编号jz-qp-005版次a1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码1/41目的1.1 通过对公司质量管理体系z充分性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足 1s0/ts16949标准的要求

2、。1.2 通过对公司质量管理体系z适宜性、充分性、实施z有效性进行评审，确保质量管理体系 适宜于实现公司的质量方针和质量经营理念。2适用范围适用于公司总经理对公司质量管理体系之适宜性、充分性和有效性进行评审以确保右效实施 质量方针、目标及指标。3权责3. 1 总经理负责主持管理评审活动。3. 2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需资料; 负责管理评审计划实施的组织协调工作；负责管理评审报告编制工作。3.3 各相关职能部门负责准备并向管理者代表提交与木部门工作有关的评审所需资料；负责落 实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4 管理者代表负责管理评审

3、所涉及z纠正和预防措施实施结果的验证工作。4定义（无）5运作流程5. 1质量管理体系的策划5. 1. 1按照过程的方法，策划完成公司cop、sop、mop三大过程、按iso/ts16949要求建立质量 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；5. 12新的质量体系要求与iso/ts16949兼容一致，则以当前iso/ts16949体系为基础展开；与iso/ts16949不兼 容，按新的质量管理体系要求执行。5. 1. 3公司开发新产品时如果产品类型属于汽车行业范畴，口公司内有制造现场，则必须符合is0/ts16949的所有 要求（除非顾客放弃某些次要要求）；产品类型不属于汽车行

4、业范畴时，不做具体 iso/ts 16949要求，但必须满足顾客要求。5.2管理评审运作流程图（附件一）5.3管理评审策划5. 3. 1定期公司每年一次定时召开管理评审会议，由总经理亲自主持管理评审会议，以探讨质量体系 的适宜性、充分性、有效性，以及齐单位对实施本质量体系的改进意见。由管理者代表作适当的指示，作为h后质量工作的运作方向。5. 3. 2不定期于适当时机，由总经理发出管理评审会议召开通知，例如：当质量管理休系发生重大异常 时。文件标题管理评审程序文件编号jz-qp-005版次a1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码2/45.4通知管理者代表于管理评审前半个月以管理评审计划（表

5、单一）的形式通知各部门。 5.5参与会议人员5. 5. 1会议主持：总经理5. 5.2与会人员：各部门主管（含以上级别人员及其指定人员）。5. 6管理评审的输入：各部门主管提前一周将评审的内容交到管理者代表处，由管理者代表确认，经初步 确认达不到耍求的，需再次提交。5. 6. 1审核结果：1）内部审核的总结报告、检查表、不符合项报告须有跟踪后的结果。2）第二方审核（顾客）对公司的评价、公司对供方的评审结果。3）认证机构对公司的审核结果及追踪情况。5. 6. 2顾客反馈：1）电访、拜访的分析结果。2）顾客满意度调查的结果分析。3）顾客投诉及退货的分析。5. 6. 3过程绩效和产品的符合性：1）质

6、量目标的达成情况或未达成的详细对策。2）（开发、进料、制程、成品、服务各阶段）质量异常的分析、处理情况及改进措施。5. 6. 4纠正与预防措施的状况：1）由质量部门统一搜集、汇报。2）不良及异常的纠正措施。3）潜在问题的预防措施。5. 6. 5以往管理评审的跟踪措施：1）完成效果。2）管理者代表签名确认的管理评审结果。5. 6. 6可能影响到质量管理体系的变更。1）文件更改情况；2）公司的架构更改；3）法人及重要负责人更换；4）公司地址及经营产品的更改；5）管理者代表的更换；6）设施的更改（建筑物、设备等基础建设）。7）工作环境的变动；8）工程变更；9）ppap的改变；10）过程更改；11）生

7、产能力指数的改变。5. 6. 7改进和建议：1）会议时提出。2）建议意见书（不定时）提岀。5. 6. 8质量管理体系的绩效：1）质量管理体系的所有耍求。2）一定时期的绩效趋势（经营数据、效率、ppk/cpk.质量趋势、成本控制等）。文件标题管理评审程序文件编号jz-qp-005版次a1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码3/43）不良质量成本的定期报告和评估。5. 6. 9实际或潜在的市场失效及其对质量、安全或环境影响的分析。5.7执行评审总经理主持评审时，要求以多方论证的方法，鼓励员工从公司发展的角度发表意见，使公司 质量管理体系得以改进。5.8管理评审的输出：5. 8. 1体系及其过

8、程冇效性的改进。5. 8. 2产品/服务的改进及形成的会议记录和改进决议。5. 8.3资源需求。5. 9会议记录管理者代表须指定人员记录会议结杲，并记录在会议记录表（表单二），以作为后续跟 踪的依据。5. 10评审结果落实管理评审会议召开后一周内，管理者代表负责编制并形成管理评审报告（表单三）。5.10.1管理者代表依据管理评审报告，对冇关需采取纠正和预防措施的决议填制质量改进 单，交由责任部门主管确认。复印件传递至相关责任部门，管理者代表保存原件并监管纠 正和预防措施实施。5.10.2管理者代表负责对纠正和预防措施实施结果进行验证，并于相应质量改进单上记录。 验证内容可包括：1）质量管理体系

9、运行的适宜性、充分性和有效性是否提高；2）质量管理体系是否适应新的内外部环境；3）产品质量是否改进；4）经济效益是否提高；5）不合格是否完全消除或减少至可行性最低程度；6）是否能确保不合格不再发生（纠正和预防措施的有效性）。5. 10. 3经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案。5. 104经验证达到预期效果，应将纠正和预防措施纳入质量管理体系文件系统并捉交下一次管理 评审，以确保纠正和预防措施的持续性。5. 11会议跟催管理者代表负责所冇追踪要项的后续追查及结果。5. 12记录及保存管理评审记录由文控中心保存，保存期依记录控制程序执行。6相关文件6. 1生产计划程序6. 2spc程序

10、6. 3销售管理程序6. 4沟通管理程序7附件/表单7.6 管理评审流程图（附件一）7.6管理评审计划（表单一）7.7会议记录表（表单二）7.8管理评审报告（表单三）7.9质量改进单（表单四）文件标题管理责任程序文件编号jz-qp-005版次a1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码4/4附件一管理评审流程图流程图责任部门表单管理者代表管理评审计划各部门/管理者代表总经理会议记录表管理者代表/各部门管理评宙报告质暈改进单管理者代表表单一管理评审计划编号:jz-qp-005-01a0评审时间地点编号评审人员评审目的评审范围准备工作要求序号评审内容/准备报告和资料执行部门/人员备注报告/资料提

11、交要求1所有执行部门/人员务必按有关要求，积极负责准备管理评审所需报告/资料2所有执行部门/人员务必将所准备z报告/资料于年 月日z前提交至管理者代表，以待审核3分发编制：审批：会签年 月 fi年 月 日表单二会议记录表共页，第页编号：jz-qp-005-02a0主题出席人员：主持人记录人签到人员：时间地点项次题耍决议要项内容负责单位/人完成日结果确认表单三管理评审报告编号：jz-qp-005-03a0评审吋间地点评审主持评审支持编号评审人员评审目的评审范围管理评审综述序号议题简要内容纠正和预防措施执行部门/人 员备注分发编制：审批：会签年 月口年 月 日表单四异 常 内 容 说 明发生日期:异常现象：发出人员：生管：发生地点：品种：总数：不良数量：不良率: