合同评审管理程序

1、XXXX）有限公司XXXXXX CO.,LTD文件名称：合同评审管理程序文件编号：QP701程序文件版次第1版0次核准审核拟定发行日期年 月曰文件 发行修 订履历序号版本修订内容修订者日期批准11.0新版发行。1. 目的建立与客户有关的过程控制程序，以确保客户之要求得以清楚的界定及相关部门、人员都了解；各部门均有义务满足订单之要求。确保能精确的管理客户的订单，及对客户所承诺之交货日期及其它要求能确实实行。2. 适用范围本程序适用于对本厂所有产品与客户有关的过程控制。3. 定义客户即购买本厂产品及为其服务的组织（宝珍公司视作本厂唯一客户）4. 责任4.1业助负责接收客户订单。4.2业助对所有客户

2、订单查询，及就客户订单要求与客户达成一致。5. 程序5.1开发评估申请业务工程师亲访客户，寻求有潜力的客户，了解客户需求并收集客户所有相关资料，填写客户资料表，交由部门经理审批后呈报总经理核准后方可进行进一步接洽。业务工程师请客户提供样品、图面、规格或相关的技朮要求等，同时填写新产品开发评 估申请单呈报部门经理审核。业务工程师将客户的产品相关文件连同新产品开发评估申请单，交由工程单位评估量 产的可行性，评估 0K后，安排打样。5.2报价会计部门根据工程部门出据之材料BOM核算单价并出据报价单交由副总审批，业助根据客户的需求作相应的报价，业务工程师与其确认报价结果，并请客户回签。业助复印有 客户

3、回签的报价单交由会计部门存档。5.3客户要求的确定与订单评审客户订单的接收及汇总。业助负责接收客户所下达之订单，并就订单内容明确以下要求：产品的交期、品名、数量、规格、交货方式、地点、付款方式等，当客户订单 要求不明确，或是客户所要求之内容无法满足时，由业务与客户沟通解决。当客户所下达之订单为新产品时（本厂第一次生产之产品），业务工程师应先联络工程师请其试作样品，并请其制作相关之检验计划及包装规范。工程师同时联络 生产线及品保人员共同协助完成。业务工程师联络客户端，确认试产之时间，并进 行现场追踪，填写客户试产追踪表。工程部门依据客户试产追踪表，同时 结合厂内试产结果，进行试产会议。业助负责将

4、所有客户订单输入ERP系统并打印销售订单交由部门经理审批， 由企划部门转为工单。企划部门根据生产实际情况回复交期并在销售订单标示出 货日期和数量。5.4客户订单的变更541当客户需求变更订单内容时，由业务与客户沟通解决，并呈报部门经理审批。542当订单交期未依客户之要求达成时，则由业助发Mail或打电话与客户协商， 并呈报业务工程师和部门经理。5.5客户订单的完成（出货）业助依据PMC回复的交期做出成品交货计划，提前一天通过E-mail与仓库确认数量和规格，并打印销售出库单给仓库备料。业助根据出货交期，开销售发货单，正式出货给客户。产品出库过程中，必须由仓库， 业助，司机三方确认数量和规格准确

5、无误后，方可出货给客户。5.6客诉业务人员接收到客户投诉的反馈后，第一时间填写客户诉怨内部连络/处置单反馈品质保证部，由品质保证部经理安排相关品保人员与业务人员一同去客户端进行处理。品质保证部人员在客户端现场进行原因分析及责任划分，因客户原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写内部联络单呈 报市场拓展部经理审批，总（副）经理批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和 品保人员从公司利益角度出发，根据事实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端 返工等决定，由品质保证部回厂发品质异常联络单知会相关部门品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并

6、出具纠正预防措施处理单 给市场拓展部，由市场拓展部转发至客户端。5.7退货市场拓展部接收到客户端出现退修品反馈后，第一时间知会品质保证部，由品质保证部安排相关人员与业务人员一同去客户端进行现场分析分类。经品保人员确认为客户端之原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写内部联络单呈报市场拓展部经理审批，总（副）经理 批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和品保人员从公司利益角度出发，根据事 实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端返工等决定，由品质保证部回厂发品 质异常联络单知会相关部门。客户端在IQC抽检过程中发生之客诉，市场拓展部人员将依据5.6进行处理品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并出具纠正预防措施处理单 给市