淮安经济技术开区枚乘路社区卫生服务中心部门预算

1、2017年淮安经济技术开发区枚乘路社区卫生服务中心部门预算一、 部门概况（1） 主要职责开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。（2） 2017年主要工作任务及目标 医疗方面：全年门诊病人45790人，住院人数为1337人。基本公共卫生服务方面：建立居民健康档案21730份，预防接种17699人次，老年人管理1725人，高血压病人管理2905人，糖尿病病人管理1002人，重性精神病管理28人。（三）部门机构设置和所属单位情况 设置科室有：内科、外科、儿科、妇产科、疼

2、痛科、慢病科、防保所等。编制情况：医院在职人员有94人。其中在编人员有52人，合同制人员有42人。二、2017年部门预算表（见附件）三、2017年部门预算情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与收支预算总表收入数一致枚乘路社区卫生服务中心2017年度收入、支出预算总计1838.5 万元、 万元，与上年相比收、支预算总计各减少216.5万元、 221.5万元，减少10%、10%。主要原因是主要原因是医院硬件条件太差留不住病人再加之清浦区内医疗资源的扩充导致原有病源流失。其中：（一）收入预算总计1838.5 万元。包括：1财政拨款收入预算总计 688.5 万元。（1）一般公共预算收入预

3、算 688.5 万元，与上年相比减少255 万元，减少 27 %。主要原因是流动服务人口减少基本公共卫生服务补助经费减少。（2）政府性基金收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是2未纳入预算管理的非税资金预算总计 1150万元。与上年相比增加65 万元，增长5%。主要原因是增加设置特色科室，拓展中医服务项目，提高医疗收入。3.转移性资金收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是4.债务资金预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是（二）支出预算总计 1838.5 万元。包括：1一般公共服务（类）支出

4、万元，主要用于。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。2公共安全（类）支出 万元，主要用于。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。3.医疗卫生与计划生育支出1838.5万元，主要用于基本支出和项目支出、与上年相比减少 221.5万元，减少10 %。主要原因是减少药品和公用经费的支出。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）此外，基本支出预算数为 1288 万元。与上年相比增加（减少） 154万元，减少10 %。主要原因是药品支出减少。项目支出预算数为 550.5万元。与上年相比增加（减少） 67

5、.5 万元，减少10%。主要原因是公用经费减少。其他支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与收支预算总表收入数一致。枚乘路社区卫生服务中心本年收入预算合计 1838.5万元，其中：一般公共预算收入 688.5万元，占 37 %；政府性预算收入 万元，占 %；未纳入预算的非税资金 万元，占 %；转移性收入 万元，占 %；债务资金 万元，占 %。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与收支预算总表支出数一致。枚乘路社区卫生服务中心本年支出预算合计1838.5万元，其中：基

6、本支出 1288 万元，占 71 %；项目支出 550.5 万元，占 29 %；其他支出 万元，占 %。（可用饼图显示本年支出结构图）图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与收支预算总表的财政拨款数对应一致。枚乘路社区卫生服务中心2017年度财政拨款收、支总预算688.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少255 万元，减少27 %。主要原因是区域内流动的服务人口减少，基本公共卫生服务补助经费拨付减少。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与财政拨款收支

7、预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。枚乘路社区卫生服务中心2017年财政拨款预算支出 688.5 万元，占本年支出合计的 37%。与上年相比，财政拨款支出减少 255 万元，减少27%。主要原因是公共卫生支出减少。其中： （一）医疗卫生与计划生育支出（类）1基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 688.50万元，与上年相比（减少） 255.00万元，减少27%。主要原因是公共卫生支出减少。2（二）公共安全（类）1公安（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预

8、算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。枚乘路社区卫生服务中心2017年度财政拨款基本支出预算 338.5万元，其中：（一）人员经费 278.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费 60万元。主

9、要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。XX部门2017年政府

10、性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。其中： 1城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于。（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。XX部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反

11、映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。XX部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：（一）人员经费 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

12、训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）十一、一般公共

13、预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。枚乘路社区卫生服务中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 7.5万元，占“三公”经费的 30%；公务接待费支出 5.5 万元，占“三公”经费的 22 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因。2公务用车购置及运行费预算支出 7.5 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因。（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，本年数大于上年预算数的19%。主要原因新医院筹建，用车率提高。3公务接待费预算支出 5.5 万元，本年数大于上年