生产课ISO9001-2015-各部门内审检查表

1、苏州荣科精密机械有限公司审核检查表（IS09001:2015）Sec. 6被审核部门生产课审核员及所属部门标准 条款检査项目检査方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和匚作流程。 问询部门负责人或査看文件生产课职责在质虽于册和组织职能控制程序有规定职责如 下：a）制订及执行产品生产过程中应用技术规范与改进落 实，不合格品的处宜：b）负责合理安排生产，协调并解决生 产过程中出现的问题.保证交期;c）负责本公司对生产设备 进行保养、维修和管理;d）负责生产过程的安全、整洁、有 序。生产课部门组织结构图清晰合格不合恪建议项6.2质虽目标的落实査上年质址目标落实情况。未完成目标的是

2、否采 取了措施.可査看來年工作计划或对策。生产课目标：制程不良率0.9%,重大安全爭故0,目标检査 下來基本达标，符合要求。合格不合格建议项7.2确定木部门工作岗位所必要 的能力要求检査部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要 求。抽査相关人员是否清楚其岗位职责。生产课各岗位职责根据组织结构图及公司岗位职责及任职要 求对各岗位人员日常工作内容，协作專务，代理职务，特别 匸作与周期工作,该职务具备的条件（资格），职务细则都作 了明确的规定。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检査培训计划、培训记录以及对培训效果的评价。根据公司2019年部门年度培训计划对生产课相关人员做了培

3、训，有记录，有评价。合格不合格建议项7.5是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体生产课主导的程序化文件有2份：制程管制程序，设施和匸 作环境管制程序，有文件淸笊。合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，編号，版木等信 息？所有的文件都有文件编号，版本等信息，如制程管制程序RK-P-P-01,设施和工作环境管制程序RK-P-P-01合格不合格建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？公司所有受控的文件都有编写.审核人，文件发放前应得到 批准，以确保文件是适宜的合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随帝修改？文件的更改

4、：十现发行的文件有内容变更需求时，由提议人 填写文件/记录制定/修改申请和提出变更理由.文件项 次编号.建议变更内容及变更方式.由原审批部门审批签字 后,转文控。当文件变更时,由文控按文件变更申请单内容 修订后，将新的变更贞发行并收回无效部分，并在原文件 发放/回收登记表上记录。一、二级文件由文控在变更贞中 “修改日期”栏内注明修改日期。文件经过一次或几次变更 后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，或管理者代表 认为有必要改版时，应进行换版。原版木文件作废.换发新 版札 由文控负责对各部门的修订记录状况作不定期的检査。合格不合格建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场

5、的文件是否完 善？为辨别文件最新版木状况，以防止过时或失效文件被使用， 文控按文件类别建立受控文件淸单,并在制定.变更文件 时，更新为最酬内容。合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单 位？文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数虽。由文 控填写于文件发放/回收登记表上，以便管理。合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 用？所有失效或作废文件由文控及时从所有发放或使用场所收 回。确保防止作废文件的非预期使用。合格不合格建议项外部來的指导休系运作的文件是否被控制？外來文件的控制：业务课收到外來文件，先识别其适用性， 并控制分发以确保其有效。相关的国际.国家

6、、行业标准的合格不合格建议项最新版本由品管课收集。交文控统一编号,加盖“文件发行” 印章.填入外来文件淸玳并分发到相关部门使用。7丄3设备的采购到报废过程控制查看设备的管理的过程对新设备的管理过程是否 符合要求按照设施和工作环境管制程序执行.设备经过采购验收. 建档，日常保养，维修履历.报废等设备管理流程符合要 求合格不合格建议项设备的发放.维护保养.修理. 迁移和报废管理抽査5台设备的日常/定期维护规范、操作规范及 执行记录：对设备的修理、报废.迁移等是否符合要求。生产设施日常保养表机台在执行合格不合格建议项7丄4生产车间坏境是怎么管理査5S管理有没有想过规定和检査记录合格不合格建议项&am

7、p;5工装夹具的制造询问丄装分类是否有履历表和清单抽査其制造、 检验、调试、验收记录是否符合文件要求.査生产课匸装夹具清单合格不合格建议项工装夹具的建档.维护查阅夹具淸单.是否有统一的分类编号，是否定期 整理.是否建立日常/定期保养计划并执行査生产课工装夹具日常/定期保养计划合格不合格建议项生产计划的监控是否按要求做到生产前准备的检査，发生异常或生 产实际进度与生产il划发生偏差时，如何处理作业人员使用匸艺流程卡，工艺图纸前，应先确认是否有文 管中心管制萃，如无管制萃则视为无效文件，不得使用，如 发现文件欠缺、遗失或破损时，应将破损文件缴回同时向 文管中心申请补发。合格不合格建议项生产作业过程

8、控制查看现场作业标准是否齐全并与实际作业过程对 应：特殊过程如何识别及控制现场产品工艺流程卡，匸艺图纸齐全.焊接是特殊过程合格不合恪建议项询问操作人员资格是否得到确认实际操作有无与 要求不符操作人员资格得到认可合格不合格建议项8.5.2在制品.成品标识査看在制品.半成品、成品的产品、检验标识是否 完整、准确产品匸艺流程卡转序标识卡完整合格不合格建议项&7不合格品的控制现场查看制程中出现的不合格零部件、半成品、成 品是否按规定进行回收隔离.过程失控的处理现场设定不合格区合格不合格建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价？每生产课会对部门目标进行数据统il汇总，对目标达成情 况进行分析，评价不足.持续改进。合格不合格建议项10对出现的界常进行分析.采取 措施.加以改善。査出现异常发起