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文档简介

1、宾馆职工出差管理办法第一条：出差人员的住宿费实行限额凭据的办法， 按出差的实际 住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法， 按出 差的自然（日历）天数计发。第二条：交通工具与住宿标准、项目等级'、标准 职务交通工具住宿费限额标准（元）火车轮船飞机其它交通工具一般地区特殊地区正、副总经理软卧等舱普通舱按实报销80150180300正、副经理硬 卧等舱普通舱报（除出租车）60120120200主管硬 卧等舱普通舱报（除出 租车）60100120200领班硬 座等舱普通舱报（除出 租车）60100100180其余人员硬 座等舱普通舱报（除出 租车）6080100180备注：表列

2、特殊地区包括直辖市、各省会、以及深圳、珠海等特区。第三条：交通费开支办法一、出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过 夜 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时，可购同席卧铺票。二、出差人员（除正、副总经理外）乘飞机要从严控制。三、工作人员出差期间， 每人每天发市内交通费 5 元，包干使用， 不再凭据报销。出差人员经批准乘坐飞机， 其乘坐往返机场的专线客车费用， 可 在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员， 不实行市内交通 费包干办法。四、乘坐火车符合第三条一款的规定，而不买卧铺票的，按本人 实际乘坐火车硬席座位票价（另外加收的空调

3、费不计入座位票价之 内）的 30% 50%计发个人补助费。五、符合乘坐火车软卧条件的，如果改乘硬席座位，按硬席座位 票价的 30% 50%计发个人补助费。第四条：住宿费开支办法一、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。 实际住宿费超过 规定的限额标准的部分自理， 财务部门不予报销； 低于规定的限额标 准部分不再奖励。二、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。第五条：出差人员的伙食补助费 一、工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补 助标准为：省内地区 10元15元，省外一般地区 1520 元，特殊 地区 20 25 元。二、到省外出差，当天到达省外，或从省外出发当天到达省内， 均可按到省外出差伙食补助标准予以补助； 到特殊地区出差， 按在特 使地区的实际住宿天数计发伙食补助费， 在途中期间按省外一般地区 标准计发伙食补助费。三、到基层单位实习（见习） 、工作锻炼、支援工作，在基层单 位工作期间的伙食补助费， 每人每天补助标准：

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