安全生产标准化咨询评审工作细则

1、可用文档任凭编辑 平安生产标准化询问评审工作细则 第一次到现场询问、现场诊断 1.了解企业概况，通过资料和询问确认有无以下内容：1.1.重大危急源1.2特种设备1.3特种人员1.4危急工艺1.5储存、使用、生产危急化学品，品种及数量1.6职业危害2. 依据资料清单现场收集2.1尽量收集全面，作好记录2.2确认原件的信息与实际相符（如办公地址、生产经营地址、机构代码、机构人数、生产经营范围、证件是否过期等相关内容）2.3收集的资料要看到原件，收集复印件，肯定要加盖企业公章，多页的资料要盖骑缝章。2.4企业如涉及1.1-1.6的内容留意相关资料证明的确认和收集。3. 了解企业平

2、安管理现状，挂念企业梳理现有的规章制度。 指导企业对比相应专业评定标准（或评分细则），对平安管理状况、现场设备设施状况进行现状摸底，找出问题和缺陷；对于发觉的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，准时进行整改并验证整改效果。 企业要依据自身经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果等因素准时调整达标目标。4.经过现状梳理，依据企业的具体状况和企业的需求进行培训。讲解平安生产标准化建设流程的策划预备及制定目标、训练培训、现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业自评、评审申请、外部评审等八个阶段的工作如何进行。5现场勘查（现场诊断）5.1现场勘查需要带的工具及文件现场

3、检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等5.2现场填写不合格项清单及不合格告知书描述询问中发觉的不符合状况和严峻程度，也可以列出问题清单，以及对这些不符合的订正和验证要求。与企业沟通，使企业明确目前存在的主要问题及是否具备下阶段自评/评审的条件。自评/评审的可能性和时间要求。6.诊断报告（？）企业标准化体系运行阶段1. 随时与企业保持沟通，了解企业平安管理文件的修订、标准化体系运行、标准化自评的状况，不合格项的整改状况等，以确认是否可依据方案进行评审。2. 指导企业自评、编写自评报告、完成评审申请工作。3. 全部电话沟通、沟通做好具体记录4. 正式评审前

4、确认企业已具备标准化评级条件和要求其次次到现场正式评审1. 需要带的文件1.1标准化询问/评审技术服务现场确认表1.2询问/评审组服务意见反馈表1.3工贸企业平安生产标准化基本规范评分细则（或行业评审标准）1.4不合格项告知书1.5询问/评审首/末次会议记录1.6现场询问/评审首末次会议签到表2. 召开首次会议 评审组长主持会议2.1 双方介绍参与评审的人员（企业第一负责人应到场）2.2宣布评审目的、范围、依据准时间支配。2.3确定伴随人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录。2.4说明评审方法：2.4.1 评审时，按考评标准中考评检查表进行逐项考评，以现场查证、

5、资料核对和检查考核的方法进行。2.4.2 自评时，对企业的全部单位和全部设备设施、作业环境均进行评价。2.4.3 正式评审时，实行随机抽样的方法进行，抽样的原则为：(1)综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)数量的10。(2)设备设施的考评，依据设备设施的拥有量(h)，按下列比例抽样(包含在用、试运行、租赁等设备设施)：a.h10时，抽100；b.10h100时，抽10台；c.100h500时，抽10；d.500h1000时，抽50台；e.h1000时，抽5。2.5请企业领导讲话3. 评审3.1基础管理的评审对比标准条款检查企业平安生产标准化管理制度、操作规程等核

6、心内容的符合性和有效性，企业在平安生产标准化系统运行阶段的有关记录、台账、档案是否完善，不合格项整改的闭环证据等。应留意的是：审查文件的符合性（是否满足标准化体系规范的要求）、系统性（是否包括了机构全部职业健康平安管理活动的把握要求和规范规定的应形成的文件）、协调性（文件之间的对应是否连贯，要求是否全都，要素之间的规律关系是否连接和对应）、有效性（是否现行有效）。3.2作业现场的评审3.2.1 带现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等3.2.3 填写不合格项清单及不合格告知书4. 评审记录的要求4.1关注主要危急源及风险的把握状况，查阅有关的记录（如危急源辨识和评价记录，法律法

7、规的识别和登记记录、监控记录、培训记录、不符合项和整改记录等）。 留意关键岗位和体系运行的主要问题，留意收集体系运行有效性的证据（有效性是评审的重要内容之一，所以不但要收集不符合的证据，也要留意收集标准化体系运行有效的证据。例如：职业病的防治效果，事故隐患的有效把握等）。 擅长从众多的记录当中选取有代表性的样本，当发觉问题时要深化检查或扩大抽样比例，以确定客观证据。4.2记录应全面，应包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、不符合的依据等。字迹要清楚，内容要精确具体，易于再查。5.评审组内部沟通汇总不合格项，统一评审意见。确定评审结论。5.1不符合的确定：5.

8、1.1必需以客观事实为基础 判定不符合必需以客观事实为基础，客观事实不能掺杂任何个人的主观“推理”、“假设”或“想当然”的成份，客观证据包括：在文件、记录批阅以及现场观看中发觉的客观事实；现场评审发觉的不符合事实；评审中经过验证的谈话或负有管理职责人员的谈话也可成为客观证据。例如：受评审人员不了解本身的职责，需进一步核实的是受评审者是否履行了本人的职责。5.1.2必需以评审准则（规范及评分细则等）为依据 判定不符合项时，肯定要以评审准则为依据。不能够以评审员个人的任何意见、观点作依据。也就是说评审员开具的不符合项必需在准则中明确地找到所不符合的判据。假如找不到不符合判据，就