风险评价控制管理制度

1、可用文档任凭编辑 风险评价把握管理制度 1 目的 建立、实施、保持危急源的识别、隐患排查和风险评价把握程序，以识别、评价公司活动、产品和服务中能够把握和可施加影响的危急源、隐患，确定危急源、隐患与重大职业健康平安风险，为制定职业健康平安方针、目标、指标和管理方案供应依据。 2 范围 适用于公司对危急源的识别、隐患排查和风险评价。 3 定议 3.1 危急源 可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。 3.2风险 某一特定危急状况发生的可能性和后果的组合。 3.3 危急源辨识 识别危急源的存在并确定其特性的过程。 3.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否

2、可容许的全过程。 3.5隐患 作业场所、设备或设施的担忧全状态，人的担忧全行为和管理上的缺陷。（2021年2月1日起施行的平安生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令：是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷。） 3.6 重大隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。（总局16号令：是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排解的隐患。） 3.7 

3、;第一类危急源 依据能量意外释放理论，能量或危急物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质，把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危急物质称第一类危急源。 3.8 其次类危急源 导致能量或危急物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作其次类危急源。其次类危急源主要包括物的故障、人的失误和环境因素。 4职责 4.1公司总经理负责危急源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作；批准重大职业健康平安风险，批准重大职业健康风险、重大隐患把握措施。 4.2安环部具体负责全公司危急源辨识、隐患排查工作，组织有关人员评价重大职业健康平安风险。 4.3各部门参与所属范围内的危急源的识别与评价

4、、隐患排查工作。 5 把握程序 5.1 危急源识别、隐患排查范围 本公司各部门全部活动、产品和服务中产生的危急源、隐患；全部进入本公司作业场所的外来人员（包括合同方和访问者）活动所产生的危急源、隐患；工作场所的设施（包括外单位借用）使用所产生的危急源、隐患。 5.2  危急源识别、隐患排查应考虑的方面： 5.2.1 危急源识别应考虑正常、特别和紧急三种状态。 5.2.2 隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。 5.3 危急源、隐患特性的确定： 按企业职工伤亡事故分类（gb6441-1986）确定危急源、隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害

5、方式等，将危急因素分为20类，部门按此标精确定相应特性。 5.4 危急源识别、隐患排查方法： 5.4.1 危急源识别、隐患排查实行三级管理，分公司级、部门级、班组级。 5.4.2  班组级接受工作危急分析（jha）。 5.4.3 部门级接受平安检查表分析（scl） 5.4.4平安检查表分析（scl）。 5.4.5 重大危急源辨识按gb18218-2021标精确定。 5.4.5 班组级危急源识别、隐患排查由班长组织，班组按岗位由全体员工辨识并争辩评审后提交部门确认；部门级危急源识别、隐患排查由部门负责人组织，选择部门各类人员，对班组级危急源识别、隐患排查运用平安检查表分析（s

6、cl）确定部门的危急源及隐患；公司级危急源识别、隐患排查由安环部组织，人员由安环部、制造部、总务室组成，运用平安检查表分析（scl）进行公司级的平安隐患排查。 5.5 危急源辨识、隐患排查频率： 5.5.1危急源辨识通常每年末或年初系统组织一次；班组级隐患排查依据作业活动的特点排查，原则上每周不少于1次；部门级隐患排查每月组织不少于2次；公司级隐患排查每月组织不少于1次。 5.5.2 公司级的隐患排查安环部应排出年度方案，依据年度方案，排出月度方案并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的全都性、作业场所、设备或设施的担忧全状态，人的担忧全行为和把握方法上的缺陷。 5.6 危

7、急源、隐患台帐 5.6.1班组（岗位）、部门、公司（安环部）分别建立危急源、隐患台帐或清单。危急源清单未详尽到隐患的，依据隐患排查的结果准时更新危急源台帐或清单。 5.6.2 班组、部门、公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。 5.6.3 公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算状况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。 5.7 危急源的更新 班组、部门、公司在下列情形发生时准时进行危急源辨识及风险评价： 5.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求； 5.7.2 操作条件变化或工艺

8、转变； 5.7.3 技术改造项目； 5.7.4 有对大事、事故或其他信息的新生疏； 5.7.5 组织机构发生大的调整。 5.8 风险评价 5.8.1评价预备：危急源、隐患台帐（或清单），职业健康平安法律、法规及其它要求的相关材料。 5.8.2 风险评价方法 5.8.2.1对一类危急源接受定性评价法 公司一类危急源主要为：列入危化品名目的危化品为公司一般职业健康风险。 5.8.2.2对二类危急源接受lec法 d=lec 式中 l 发生事故的可能性大小 e 人体暴露在这种危急环境中的频繁程度 c 一旦发生事故会造成的损失后果 d 危急性 l发生事故的可能性大小 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5很不行能，可以设想 0.2极不行能   0.1实际不行能 e人体暴露在这种危急环境中的频繁程度 分数值 暴露于危急环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5格外