【企业采购监督资料】有效性检查

1、针对任务1的案例：监督评价某公司采购业务执行总体结果实现 该业务管理目标的程度。记录235效能监察（执行结果有效性检查与评价）实施表 受监察单位名称：xxxx公司效能监察员：xxx2014年7月6日工作组组长审核:xxx业务名称公司采购业务管理监察 内容时间分段公司设定的绩效管理目标实际执行结果 整体统计数是否实现管理目标xxx 公司 采购 业务 执行 结果 整体 统计2013年月不低于8%7.8%未实现2013年2月8.2%实现2013年3月8.7%2013年4月8.6%2013年5月8.8%2013年6月8.65%2013年7月8.2%2013年8月8.1%2013年9月7.8%未实现20

2、13年10月8.7%实现2013年月8.3%2013年12月8.5%2014年月8.6%2014年2月8.5%2014年3月9.3%2014年4月8.9%2014年5月9.4%2014年6月9.1%2013年1季度8.6%2013年2季度8.7%2013年3季度8.4%2013年4季度8.3%2014年1季度8.6%2014年2季度8.9%2013年年度不低于8%8.5%实现针对任务2的案例：将业务按轻重缓急、主次、重要性不同进行细分，监督评价各类业务事项执行结果实现管理目标的程度。记录236效能监察（执行结果有效性检查与评价）实施表业务名称公司采购业务管理监察内容时间分段绩效管理目标执行结果

3、（余额）统计数是否实现管理目标a类物资 米购业务 执行结果 实现管理 目标程度2013年1月不低于8%7.5%未实现2013年2月8.3%实现2013年3月8.6%2013年4月8.7%2013年5月8.9%2013年6月8.75%2013年7月8.1%2013年8月7.9%未实现2013年9月8.3%实现2013年10月8.6%2013年11月8.4%2013年12月8.2%2014年月8.45%2014年2月8.6%2014年3月9.1%2014年4月9.0%2014年5月9.2%2014年6月8.9%2013年1季度8.47%2013年2季度8.8%2013年3季度8.15%2013年4

4、季度8.47%2014年1季度8.7%2014年2季度9.05%2013年年度不低于8%8.3%实现受监察单位名称：xxxx公司2014年7月6日效能监察员：xxx工作组组长审核:xxx记录237效能监察（执行结果有效性检查与评价）实施表受监察单位名称：xxxx公司2014年7月6日效能监察员：xxx工作组组长审核:xxx业务名称监察内容时间分段绩效管理目标执行结果（余额）统计数是否实现管理目标b类物资2013年1月不低于8%8.2%实现采购业务2013年2月8.1%执行结果2013年3月8.9%实现管理2013年4月8.2%目标程度2013年5月8.5%2013年6月8.2%2013年7月8

5、.9%2013年8月8.9%2013年9月6.3%未实现2013年10月8.9%实现2013年11月8.2%2013年2月8.8%2014年2月8.9%2014年2月8.0%2014年3月9.9%2014年4月8.5%2014年5月9.8%2014年6月9.9%2013年1季度9.4%2013年2季度8.5%2013年3季度10.15%2013年4季度8.17%2014年1季度83%2014年2季度8.05%2013年年度不低于8%8.7%实现记录238效能监察（执行结果有效性检查与评价）实施表受监察单位名称：xxxx公司效能监察员：xxx2014年7月7日工作组组长审核:xxx业务名称监察内

6、容时间分段绩效管理目标执行结果（余额）统计数是否实现管理目标c类物资 采购业务 执行结果 实现管理 目标程度2013年1月不低于8%8.5%实现2013年2月8.0%2013年3月8.95%2013年4月8.3%2013年5月8.3%2013年6月8.4%2013年7月8.7%2013年8月8.8%2013年9月7.3%未实现2013年10月8.8%实现2013年口月8.1%2013年12月8.7%2014年1月9.2%2014年2月8.3%2014年3月9.7%2014年4月8.4%2014年5月9.67%2014年6月8.7%2013年1季度9.1%2013年2季度8.6%2013年3季度

7、9.45%2013年4季度8.17%2014年1季度8.2%2014年2季度9.15%2013年年度不低于8%8.8%实现针对任务3的案例：监督评价抽取的具体业务样本事项执行结果 实现管理目标的程度。记录239效能监察（执行结果有效性检查与评价）实施表受监察单位名称：xxxx公司效能监察员：xxx2014年7月7日工作组组长审核:xxx业务名称监察内容业务样本事项名称 与完成日期管理目标执行结果是否实现管理目标业务样木1玻璃采购2013年2月25日完成168万元，要 求预算降低 率8%140万元,实 际预算降低 率 16.67%实现未实现业务样本2煤采购2013年3月15日完成2480万元，要 求预算降低 率8%2140万元, 实际预算降 低率13.7%实现未实现业务样本3钢材采购2013年3m 25日完成3000万元，要 求预算降低 率8%2700万元, 实际预算降 低率10%实现未实现业务样本4原材料采购2013 年4月23日完成13000万元， 要求预算降 低率8%12700万元, 实际预算降 低率2.31%实现未实现业务样本5实现未