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文档简介

1、附件:丽水市教育系统财务后勤管理工作检查评分表一序号检查 内容评分标准分值自查 分检查组 检查分一 务理度设 财管制建1财务管理、内部控制、内部审计制度是否建立，制度建立是否经教代会讨论通过， 制度是否得到有效执行，内部控制程序设置是否规范、科学。102教职工津补贴（非义务段）发放、义务段奖励性绩效发放制度是否建立，考核面 是否详细、全面、规范，制度建立是否经教代会讨论通过，制度是否得到有效执行。二算理 预管1 是否建立预算管理制度102.是否成立预算编制领导小组3预算编制是否按程序进行，预算范围是否全面，是否编制公用经费预算，部门预 算、公用经费预算是否交行政会、教代会讨论通过。4部门预算、

2、公用经费预算是否得到全面执行，公用经费实际执行情况与预算是否 基本一致。三收入 管理1预算外收入、代管资金是否全部纳入财务管理，是否存在私设“小金库”102是否严格执行收支两条线管理，收入、代管资金是否及时缴入专户，是否存在坐 收坐支行为。3是否存在违规、自立项目收费，是否存在扩大收费范围或提高收费标准，高中收 费是否存在违反“三限”规定，收费是否按规定使用财政部门统一印制的票据。四出理 支管20金 小到 达 否 是 等 置 购 书 图 费 训 培 置 备 设 费 修 维育 教 报 上 并 过 通 论 讨 会 代 经 否是肛 理 法管 办用 理使 管费 用经 使用 费公 经行 用进 公法 善办

3、 完理 定管 规按 按否 否是 是， 校批 学审 8.局五育项金理 教专资管o1±专性审 修釦审 维兑内 舍行经 校进否 2.否是0 象 现 用 挪 留 截 在 存 否 是 中 手 生 学 到 放 发 额 全 否 是 金 资 项 专 助 资 育 教 3.六固定 资产 清查、政府 采购 报批 实施 情况1资产出租、出借、出售、出、让、对外捐赠、报损等是否经校领导集体决定并按 国有资产处置管理的有关规定进行报批；是否存在资产已损失、撤除等但未进行报 批也未进行资产下帐导致帐实不符的情况。102是否按要求进行年度固定资产清查，是否建立固定资产台帐，是否做到帐帐相符、 帐卡相符、帐实相符。3

4、是否建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。4是否存在违规将学校资产用于抵押和担保，或以贷币资金投资企业、购买股票、 基金、企业债券等风险性投资活动。5 设施设备购置是否按政府采购相关要求进行报批。七津补 贴发 放1 津补贴、奖金的发放是否制定了相关的考核制度，有无经费来源，是否存在挪用 公用经费、专项资金发放津贴问题，是否存在借债或预收以后学期经费发放津补贴 问题，津补贴发放是否按要求进行了报批。102义务教育段实施绩效工资后，是否存在违规发放津补贴、变相发放津补贴、发放 实物等违规行为。八堂理 食管1学校是否建立完善的食品安全管理制度，是否确保了学校食品安全。2学校是否建立完善的食堂菜品质量、价格的管理制度，运转规范，师生满意。3学校是否严格按照省、市相关管理

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