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文档简介

1、公司程序文件版号:A修改号：0EJ-QP6.5质量记录的控制页码：1/21. 目的：建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识' 保存等管理程序 以确保服务满足规定要求，能提供足够的有效证据。2. 适用范围：适用于本公司质量记录的管理。3. 引用文件：3.1质量手册第4.16章3.2IS09002 标准第 4.16 章4. 职责：各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作 有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。5. 工作程序：5.1质量记录的收集、传递：5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分 门别类得到完整收集，并按有关信

2、息反馈渠道及流程及时传递。5.2标识' 书写：5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据，所记录的内容（项目）等进行必需的标识，标识应与质量记录所记录的内容一一对应易于查阅。522所有的质量记录应字迹清楚，基本内容齐全，能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。523所有记录中的数据不允许用涂改液涂改，其书写记录时有错应用横线划掉，并且要能识别原记录。5.3编目：531为了便于查阅存放记录的资料表，文件柜应按类存放，并建立目录，目录应存放在方便查阅的地方。5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。公司程序文件版号:A修改号：0EJ-QP6.5质量记录的扌空制页码：

3、2/2533综合办公室应对所有质量记录编制一个总的质量记录一览表，该 表除标明质量记录名称、编号外，应有存放地点、责任人、保管年 限， 应注明版号、发布日期，质量记录一览表应发放到各部门，并抄送 一份报管理者代表。5.4贮存' 保管:5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损，记录的内容完整清晰， 可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方 机构审核5.4.2如需查询有关质量记录，经该部门责任人同意，并填写文件/资料借阅登记表，查阅完毕，尽快还回，做好登记，以防遗失。5.5保管年限：5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况，对各种不同的质量记录的用途 及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求，作适当规定，并在质量记录一览表中明确。5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登 记在质量记录一览表中。5.6质量记录的修改：5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时， 均有权提出修改。5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写文件修改报批单，经管理者副代表审批，管理者代表批准后，才被认为正式有效。5.7处理：5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回，进行销毁,以确保公司的技术' 经营等资料不泄密。6. 支持性文件与质量记录：6.1文件/资料借阅登记表EJ

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