3基层医疗机构督导检查工作手册(终稿)

1、2013年基层医疗机构集中整顿督导检查工作手册国家卫生计生委医政医管局2013年8月目录督导检查工作流程及有关要求3 检查组差旅食宿安排及注意事项6 检查组需要报回的材料7 基层医疗机构复核清理情况汇总表8 基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表t9 基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-210 基层医疗机构设置审批检查结果汇总表11 基层医疗机构集中整顿现场检查表12 基层医疗机构集中整顿督导检查专家劳务费名单16 省级卫生行政部门垫付费用清单（格式）17督导检查工作流程及有关要求一、检查省级卫生（卫生计生）行政部门相关工作（一）了解整体工作情况。省级卫生（卫生计生）行政部门汇报本省（区、

2、市）2013年基层医疗机构集中整顿工作实施 方案的落实情况，并提交印发的基层医疗机构集中整顿相关 文件。（二）集中整顿工作进展数据。由被检查的省级卫生（卫生计生）行政部门提供基层医疗机构复核清理汇总表（附件1 ）、 基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表（附件2）。（三）核查信息录入情况。检查组对照基层医疗机构复核 清理汇总表，核查全省（区、市）基层医疗机构电子信息档案 系统录入管理情况。二、检查地市级卫生（卫生计生）行政部门相关工作（一）根据省级行政区域内国民生产总值排序情况，由检 查组指定处于中等水平的地市作为检查对象。（二）集中整顿工作进展数据。由被检查的地市级卫生（卫 生计生）行政部门

3、提供基层医疗机构复核清理汇总表（附件1 ）、 基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表（附件2）。三、检查县级卫生行政部门相关工作（一）检查县级卫生行政部门基层医疗机构审批档案。检 查组可随机抽取50所医疗机构，包括10所乡镇卫生院、10所 社区卫生服务中心（站），10所村卫生室、20所非公立类的基 层医疗机构（包括诊所、医务室、门诊部），请县级卫生行政部 门提供设置审批文件及档案，对审批档案及有关文件进行检查, 并填写基层医疗机构设置审批检查结果汇总表（见附件3）。（二）核查信息录入情况。检查组对以上抽取的50所基层 医疗机构，核查“国家基层医疗机构信息档案系统”中是否录 入，以及录入信息的完

4、整性和准确性，包括机构信息和人员信 息等。四、基层医疗机构现场检查（一）现场核查10所乡镇卫生院、10所社区卫生服务中心 （站），10所村卫生室、10所非公立类的基层医疗机构（包括诊所、医务室、门诊部，包括两所中医机构），具体检查表见附 件4。（二）对于规模较大的机构，检查组到机构后可按专业分 散检查；规模相对较小的村卫生室、诊所等，检查组可在统一 检查标准的基础上进行分组，同时对多个机构开展检查。（三）请当地卫生执法部门及相关职能部门人员陪同、配 合。检查期间，检查组组长可根据检查具体情况，召开碰头会, 汇总检查情况，研究解决检查遇到的问题。每个单位检查结束, 不组织单独反馈。五、集中反馈每

5、省检查完毕由省级卫生（卫生计生）行政部门主持统一 反馈会议，参加反馈的人员应当包括各地市卫生（卫生计生） 行政部门负责基层医疗机构整顿工作的主管局长、受检查地市 各县卫生局局长，其他参会人员可由受检查的省级卫生（卫生 计生）行政部门与检查组协商。六、其他要求（一）检查组在检查过程中，发现工作亮点或重大缺陷时, 可以保留复印件和影像资料，并于会后统一交我局医疗安全与 血液处。（二）各检查组检查工作中如遇特殊情况或重大问题，应当随 时和我局联系。联系人及联系方式如下：督导检查有关工作联系人及联系方式高光明 高新强 白雪卿010-68792195010-6879273218600105868010-

6、6879277618935016688机票安排及有关费用联系人及联系方式胡彩花 杨晔010-6879220115201663066010-6879262213503509127检查组差旅食宿安排及注意事项、相关事项安排（一）差旅：机票由检查组联络员按照通知中指定订票处 预定机票，订票电话（每天& 30至17:00）,（每天 17: 00 至次日 8: 30）。乘坐火车的，火车票费用由检查组所在省级卫生行政部门先行垫付购买，最后报回火车票统一报销。司局级领导和正高 职称专家可乘坐一等座，其他人员均坐二等座（二）食宿：检查组食宿由受检

7、查省级卫生行政部门协调安排，食宿费用由检查组所在省级卫生行政部门先行垫付。（三）劳务费发放。检查组专家按标准发放劳务费，检查组中卫生行政人员不发放劳务费，发放劳务费应当签署劳务费 签字表（见附件6）。劳务费由检查组所在省级卫生行政部门先 行垫付。二、费用标准（一）住宿费：专家（副高以上）、厅局级行政人员每人每 天300元；其他人员每人每天150元。（二）餐费：每人每天50元。（三）专家劳务费：每人每天100元。检查组需要报回的材料各检查组在检查结束后，应当于9月30日前将以下材料报 送医政医管局：一、受检查的省级、地市级卫生（卫生计生）行政部门2013 年基层医疗机构集中整顿工作汇报材料（电子

8、版）、印发的有关 文件（可为复印件）、基层医疗机构复核清理汇总表、基层医疗 机构集中整顿工作进展情况汇总表。二、受检查的基层医疗机构名单（电子版）；三、基层医疗机构设置审批检查结果汇总表（电子版）、基 层医疗机构集中整顿现场检查表（电子版）；五、检查组督导检查集中反馈会相关材料（电子版）六、检查组督导检查工作报告（电子版）；七、检查组所在省级卫生行政部门垫付费用清单（由单位 盖章的原件，具体格式见附件6）,并附检查组专家劳务费领款 单复印件、其他有关垫付费用单据复印件。八、其他需要交回的材料。以上材料，电子版可发送至邮箱，纸质材料邮寄至医政医 管局医疗安全血液处，邮箱:xycmoh. gov.

9、 cn,地址：北京市西 城区西直门外南路1号，邮编：100044。附件1基层医疗机构复核清理情况汇总表乡镇卫生院社区卫生 服务中心社区卫生 服务站村卫生室门诊部诊所医务室合计其中 中医类 基层医 疗机构其中 非公立 基层医 疗机构淸理前医疗机构数复核数合格数不合格数注销医疗机构执业 许可证数清理肩保疗机构数卫生厅局（卫生计生委）（公章）日期：2013年 月 日附件2基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-1卫生厅局（卫生计生委）（公章）日期：2013年 月 日违左伪00兄移送公 嫖件 数w 案件 数追究行政贲任人数楸得w 咖丸 、b许町 血擅 自执业聘(ij1ile员l'»

10、包科室 （所）牆也围 开展诊 询动（所）擅自开 展母婴（pr）we®断）薦齢 改正 （所）(jj 元测攵 遽去 所得（万 元）wk勝肖 1w 讪所 数乡真卩件疏月跻机'月觀站村门脚室合计典卩医疗棚勾基层医疗机构集中整顿工作进展情况汇总表-2卫生厅局（卫生计生委）（公章）fi期：2013年 月 fikwtlf 勾 总数航楓合敵晞理 确不 规也 術）枷亍剩咲（所）伽芮 齡报 告制变血）离鞭 核实 血）師废不脈也 断）|亟 血制疯办卩 切规 范o处方巧 护规 范 o皿配虑求用 麵积0r）斷用 zfttnj 饰里 断）孵设 备不全 饬）急救设 备不全未建立 健全规 章制度（所）泌技

11、權作 规也 （所）人员岗（所）中b服捌村卫牛室i'tioi纲非公附件3基层医疗机构设置审批检查结果汇总表受检查单位名称:项目櫥勾 数斷机m 饬）缱书青 楙怀全o43®伪 期5个工作h的公示 （所）椅上- 级卫钿 政部门备 案 （所）橄彳揪 遊沾见 场审查（w）mm柑澀纺科目o医疗脈（所）浪求 饬）碱爭芋 不合理巾批文巧 不蠅 （所）酚机构 缰巾批 wf：« 彳绘 （所）初疋卩生 服务中匚、召区卫牛 jw占1'诊部医务室灿医疗刖勾附件4基层医疗机构集中整顿现场检查表医疗机构名称：医疗机构类别:项目主要内容检查结果备注地方卫生行政部门是否已经进行复核检查是口否口

12、依法取得医疗机构执业许可证是口否口定期开展医疗机构校验是口否口医疗机构科室设置及名称规范是口否口医疗机构有无超诊疗科目执业有口无口管理情况建筑布局符合基本标准是口否口人员配置符合基本标准是口否口设备配置符合基本标准是口否口有无出租承包科室有口无口有无发布虚假违法医疗广告有口无口项目主要内容检查结果备注医务人员执业情况有无使用非卫生技术人员有口无口有无开展与医疗机构功能任务不相适应的医疗技术有口无口医师注册情况医师总数： 执业医师数： 执业助理医师数： 乡村医生数： 其他:护丄注册比例%医务人员有无跨类别执业有口无口医务人员有无超范围执业有口无口是否执行医疗质量安全报告制度是口否口是否执行药品不

13、良反应报告制度是口否口门诊用药是否合理（随机抽查50张处方）不合理数：住院患者治疗方案是否合理（随机抽查10份住院病历）不合理数：项目主要内容检查结果备注建立传染病分检、诊断、报告和登记制度有口无口是否有传染病迟报、漏报、瞒报等情况。是口否口用于清洗、消毒或灭菌用途及与z和配套的器械或装置 证件齐全是口否口医院感染手术刀、缝针、导管、注射器、输液器、留置针、手套、口罩等用于诊疗或个人防护相关的器械的证件齐全是口否口控制情况医用耗材的品名、批号、包装、有效期等符合规定是口否口一次性医疗用品无重复使用有口无口医疗器械（如针灸针、人流包）的清洗、灭菌合格是口否口有创操作符合消毒隔离管理要求有口无口垃

14、圾分类防渗放置，锐器防入耐刺容器，杜绝流火隐患是口否口医疗废物统一冋收并进行无害化处理是口否口突出 亮 点存 在 问 题专家 签 字年 月 日附件5领款名单*«姓名工作单位职务/职称身粉证号码标冷应如額st金实发令额惧厅卡尸j»领載人15字卡号幵尸行n凡在北京办卡的幵户e写“北京x在京外办卡的开尸疗童写x x««x xttffix x支行其好理处（mv所）精彩文档附件6关于2013年基层医疗机构 集中整顿督导检查经费垫付情况的函国家卫生计生委医政医管局:按照2013年基层医疗机构集中整顿督导检查安排，我省检查组于2013年x月x日-x日，赴xx省（区、市）开展检查工作。在该项检查工作中，我省厅（局、