4安全检查及隐患排查记录

1、安全检查及隐患排查记录检查部门公司质安科怡和花园项目部检査 人 员检査时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况(-)建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要 负责人、分管负责 人、安全生产管理人 员、职能部门、岗位 安全生产责任制查相关文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制 度，安全生产奖惩 制度，安全检查和 隐患整改制度，安 全设施、设备管理制 度，作业场所防 火、防爆、防毒管理查相关文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全牛产规章制度制度，作业场所职 业

2、卫生管理制度， 劳动防护用品（具） 管理制度，事故管 理制度3贯彻执行省局四个 技术规范性文件情 况；规范执行省局重 大危险源“两牌一 箱”制度、事故警示 牌制度、安全隐患整 改告示牌制度和化 学品事故专项报告 四项制度情况查相关文件和 管理制度，查 现场牌子设立 情况相关文件和制 度应体现省局 技术规范性文 件和相关管理 要求4是否开展或计划开 展安全标准化工作， 已达标企业标准化 体系运行情况查标准化达标 计划，已达标 企业标准化体 系运行记录5是否根据危险化学 品的生产工艺、技 术、设备特点和原材 料、辅助材料、产品 的危险性编制岗位 操作安全规程（安全 操作法）和制定符合 有关标准规定

3、的作 业安全规程查文件和有无岗位安全操作规程文本应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全 投入计划，建立安全 费用管理制度，安全 投入是否符合安全 生产要求。是否依法查相关文件、资料（发票）按照规定提取安全费用和缴为从业人员缴纳保 险费纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参 加安全检查活动抽查相关台账、记录按安全管理制 度企业应开展 日常安全检查 工作8是否正常开展定期 安全检查活动9是否及时整改检查中 发现的生产安全事故 隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故 和其他工伤故查事故管理台账有无事故11是否如实、及时报告 生产安全事敲事故报告单如实及吋报告

4、（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产 管理机构和配备专 职安全生产管理人 员查文件按相关法律法 规要求设置机 构和配置专职 人员13主要负责人、安全生 产管理人员的安全 生产知识和管理能 力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特抽查特种作业人员资格证书应持证上岗种作业操作资格证书15从业人员是否按照国 家有关规定，经安全教 育和培训并考核合格， 做到持证上岗。并建立 柑应台账查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内 施工或其它活动是 否开展入厂前安全 教育，或签订安全 协议查相应教育培训记录

5、和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经 三级安全教育培训； 采用新工艺、新技 术、新材料或使用新 设备，是否对从业人 员进行专门的安全 教育和培训査相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以 上从业人员是否经 复工前的安全教育 培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安全生产规基本台账登记及时、完整、有20安全检查及隐患整改台账章制度，查看 对应的台账、 记录，检查企 业安全&产规 章制度的落实 情况效21安全设施登记、维护保养及检测台账22特种设备登记及检测、

6、检验台账23职业卫生检测台账24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本 岗位化学品的基础知 识；作业人员是否熟 悉有关安全生产规 章制度和安全操作 规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范抽查作业人员进行询问措施及事故应急措施28企业是否为从业人 员配备符合国家标 准和行业标准的劳 动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力

7、管道 以及其他特种设备 是否经有资质单位 检测检验合格，并在 有效期内查检测检验报告单等检测检验单位 资质、检测检验 的范围、在效期30防雷、防静电、电气 防爆等安全防护设 施是否经有资质单 位检测检验合格，并 在有效期内31进行消防设计的建 筑工程是否经过公 安消防机构验收合 格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国 家明令淘汰、禁止使 用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备查相关台账、设施管理台账、记 录。是否按管理制度 定期检查维修，并建 立档案记录34动火作业、受限空间 作业、破土作业、临 时用电作业、高处作 业是否建立安全制 度和履行严格的审 批手续查

8、台账和审批单35在易燃易爆、有毒有 害场所的适当场所 是否悬挂、张贴安全 警示标志和安全标 签或安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、 装卸、罐装等作业场 所是否设置警戒区 域和警示标志查现场37a安、疋 勇吊常全题 组和>會吹 e,台落 sun查台账和记录83在劳暫胥疋记 佞，员肴 習违蠢和 足和账 一贝芈雀台 业章纪八二及建木呆杲93有良料矿 否否貓消 是是jtr、 织境術范通 组环场规畅 产场产否否 生现生是是场 现 查40关本 有徒溺 家确訓 国口】 按3躍 否他业 是标企价价 评评 查其1x堕豕规第臺 穴咽的控契档 疋r准&赛 佛一评曰 r羹和、，查源检控篦账 检关台

9、测相 、 检及度 查验制e两情“ 一 危倉 大一 重牌况场 现 查34+>证收 跖案验 .t备工立产竣书 设生、见 查试明意44是否按照国家有关 规定编制危险化学 品事故应急救援预 案，是否定期开展应 急救援演练，有否记 录查已公布的预 案文件，查演 练方案及记录46对其可能发半的牛 产安全事故，是否有 应急救援组织或者 应急救援人员查下发的文件46对其可能发生的生 产安全事故，是否配 备必要的应急救援 器材、设备查现场救援器材、设备配置47化学事故导致人员 死亡，是否设立“事 故警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况48危险化学品是否储 存在专用仓库；危险 化学品储存仓库

10、是 否由专人管理；危险 化学品出入库是否 进行核查登p抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、 专人管理；出入 库登记及时、准 确、有效；有明 显安全标志。49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学 品储存仓库中 的安全标志50剧毒化学品及储存数 量构成重大危险源的 其他危险化学品是否 在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收 发、双人保管制度抽查专用仓库 及收发、保管 记录符合剧毒品单 独存放、并符合“五双”管理要 求。51生产的危险化学品 的包装上是否加贴 或栓挂与包装内危 险化学品完全一致 的化学品安全标签； 是否附有与危险化 学品完全一致的化 学品安全技术说明 书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况52安全评价机构资质、 资质许可评价范围 是否符合国家相关 要求查评价机构资质证书53安全评价报告是否 客观、实事求是，报 告描述与现场情况 是否相符对照安全评价 扌良告54安全评价报告分项 评价中指出的不符 合项是否在最终整 改意见中提出抽查评价报告 分项评价内容 与评价报告提 岀的整改意见55确庆报害抽查整改措施落实情况56安全评价后企业的车 间、仓库等建筑物是对照评价报告，抽查车间、否改变用途仓库三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57是否合法持有工商营业执照查证照58是否需取得安全生产许可证