[经营管理]009010011012内审检查表(总务部)

1、东莞xx塑胶电子有限公司内审检査表编号:200502表号：009受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检查内容检查记录评价4.2环境方针1/.查看方针是否得到域高管理者批准，方针是否包括两个承诺，方针是否与公司 的实际情况相一致，是否在管理评审会上评审了方针，并查看方针与目标、指标的 一致性。2/.查看方针制定、内容耍求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定 的耍求。4. 3. 1 环境因素1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序？2/.环境彩响评价淸单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理？ 是否按程序中的环境影响评分基准进行？3/.重要环境因素的确定是否合理？（检查重

2、要环境因素-览表）4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么？（从重要环境因素一览表屮核対）5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏？6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素？（与环境目标对照）4. 3. 3冃标、指标和方案1/.与受审核部门有关部1、川勺目标和指标是什么？在制定及评审环境«标时是否考虑了法律法规及其 它要求、重大环境因素？2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求.3/. 了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.（检杳目标是否具体，指标是否可以星化）4/.检查目标和指标的实施情况.5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案？6/.查看管理方案是否针对

3、重要环境因索而制定？7/.查看管理方案措施是否明确，并了解方案措施的实施情况？内审员日期内审组长日期fm021注：在评价栏内重大不符合项填写“”，轻微不符合项填写“”，符合项填写“o”。东莞xx塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：010受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检查内容检查记录评价4. 4. 1组织结构和职责1/.为实施有效的坏境管理，是否规定了有关的作用、职责与权限并将其 文件化？2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定.3/.最高管理者是否任命了管理者代表？4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持eis的作用、职责和 权限?4. 4. 2培训、意识和

4、能力1/.公司是否建立并保持了程序，以使有关部门/各阶层的员工认识到符 合环境方针、程序及ems的要求的重要性？2/.公司及各部门是否明确了培训的需求？（查看培训计划）3/.可能产生重大影响的岗位于有哪些？4/.对可能产生巫大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适当的培 训1?（抽检部份员工培训记录）5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明？4. 4.3信息交流1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及ems的组织内外各阶层间的信 息交流控制程序.2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流？4/.询问对涉及巫要环境因素的

5、外部联络是否进行处理？（提问有无客户 或其它相关方的环境信息交流）内审员ii期内审组长h期fm021注：在评价栏内重大不符合项填写“”，轻微不符合项填写“”，符合项填写“o”。东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：011受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检查内容检查记录评价4. 4.6 运行控制1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因索有关的动行和活动？（从 文件核对）2/.受审核部门与垂要环境因索有关的动行和活动有哪些？（从文件核对）3/.对缺乏程序指导可能导致偏离坏境方针和冃标与指标的运行，是否建立、保持了文件化 的程序？（核对相关文件）4/.是

6、否建立、保持了确定组织所使用的产晶及服务屮的可能的重要环境因素的程序？（从规 程中核对）5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定？6/.大气污染源（烟、尘排放）有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何？7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确？8/.是否制定有废水内部排放标准，及废水排放是否满足法定的排放标准？9/.查看工厂排水管网图，了解废水排放源有哪些？10/.废水处理设施及其运行状况如何？11/.危险化学品管理现状如何?查看现场是否满足管理规定的要求？12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏？为防止油类污染土壤，设备维护状况如何？13/.对危险化学品管理者是否经过特

7、姝环境岗位培训？14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求？15/.厂界噪声排放标准是否确定，是否满足法定排放标准的要求？16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求？17/.是否制定有相关方管理规程，对相关方的要求是明确并给予传达？18/.确认是否有社区居民的投诉？内审员日期内审组长u期fm021注：在评价栏内重大不符合项填写“ ”，轻微不符合项填写“ ”，符合项填写东莞xx塑胶电子有限公司内审检査表表号：012编号：200502受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检查内容检查记录评价4. 4. 7应急准备和响应1/.是否建立并保持了程序，以确定潜在的事故或紧急情况做出响应，并预 防或减少可能伴随的环境影响？2/.是否在必耍时，特别是在事故或紧急情况发生厉，对应急准备和响应的 程序进行修订？3/.是否按控制程序中规定相关应急和响应内容执行？（查看文件与相关记 录）4/.是否明确安全防火责任,对照规定检查现状是否满足规定？5/是否制定有灭火器材操作及保养规定，并检查其实效果？6/.杳安全消防责任是否明确，对照管理规定检査现状是否规定内容？4. 5. 1监测和测量1/.是否建立并保持了程序，经对可能具有重耍环影响的运行与活动的关 键特性进行例行监测和测量？2/.程序中是