HSF管理程序HSFmanagementprocedure

1、莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 1 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread with

2、out written permission as they are intellectual property of lt sz更改记录 history：版 本rev 生 效 日 期effective date 更改内容contents a b c 2010-9-15 2011-12-30 2012-06- 首次发行，替代 gpm-01 环境关联物质管理手册first issue, replacegpm-01environment related substance management manual 修订 4 职责， 5 hsf 政策 &hsf 目标等 rohs 相关控制， 6 h

3、sf 法律法规及客户要求收集转换及信息沟通，7 采购管理， 8 进料管理， 9 生产管理，10 环保不合格品管理，11 纠正预防措施管理，12 hsf 检测及作业，13 供应商审核和管理 ，15 培训 ，16 产品 /过程的设计和开发，17 工程变更管理等rohs 控制程序。更改文件名为hsf 管理程序，增加无卤化hf 相关要求。编制 prepared 审核 checked 确认 confirmed 会签部门与分发数量countersignature department and distribution quantity 部门 department 签名 signature 数量 qty 部

4、门 department 签名 signature 数量 qty 品管部 qa 电镀 plating 工程部 engineer 金属 metal 物料部 material 导电布 fof 客服 cs 导热 thermal 人力资源 hr 模具 tooling厂务 facility 财务 finance 批准 approved 管理者代表mr 总经理 gm 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management proced

5、ure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 2 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz1 目的 purpose 为了符合客户的需求,符合环境保护相关法律、法规,使公司hsf 管理体系在各部门有效执行

6、,从而达到持续经营的目的。2 范围 scope 本程序适用于莱尔德电子材料深圳有限公司范围内产品和过程的hsf （包括rohs,hf等要求）管理。3 定义 definitions 3.1 hsf：hazardous substance free无有害物质（包含rohs ，hf 等要求）3.2 rohs ：restriction of hazardous substances限制使用有害物质3.3 hf：halogen free无卤3.4 reach ：regulation concerning the registration, evaluation, authorization and re

7、striction of chemicals化学品注册、评估、授权以及限制法规4 职责 responsibilities 4.1 总经理4.1.1为本公司 hsf 管理最高负责人，任命管理代表为hsf 管理最高负责人或代理人4.1.2hsf 方针的制定与公布4.1.3提供包括检验与测试在内的hsf 管理系统所需要的资源4.1.4提供人力资源及hsf 管理教育训练的财力支持4.2 global rohs team：4.2.1负责统筹及制定laird 全球 hsf标准，及与各莱尔德制造工厂hsf事宜的联络； 4.2.2建立及维护rohs 实验室，为各制造工厂提供环保测试服务； 4.2.3负责客户

8、hsf协议的评审。 4.3 hsf 管理者代表：4.3.1负责组织建立、实施和保持公司的hsf管理体系； 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 3 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with it

9、s appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz4.3.2向最高管理者报告为达成hsf 策划的目标的组织的绩效和需求以及在执行方面建议的改进措施； 4.3.3保证hsf 相关的要求和责任在整个组织内被传达理解, 确保公司内全体员工提高hsf要求的意识； 4.3.4负责 hsf管理体系有关事宜与外部各方的联络, 并把hsf相关的要求传达到上游供应链 ; 4.3.5协调公司全体员工，共同履行工作职责，确保hsf管

10、理体系有效运行。4.4 rohs 工程师4.4.1推动本公司hsf 管理系统建立、维持和不断改进. 4.4.2所有对外沟通协调的桥梁.，将有关 hsf 管理信息 (包括 hsf 法规、客户hsf 要求)向公司内外的有关人员传达. 4.4.3内部审核的计划和实施. 4.4.4主导 hsf 管理教育训练实施,提高全员的 hsf 意识 . 4.4.5及时将内部审核结果汇报经营负责人:内部审核结果发现有异常问题,应立即采取纠正措施 ,进行记录 ,并汇报给经营负责人. 4.4.6保管各项 hsf 管理记录及负责提供给客户. 4.4.7负责本程序的维护4.5 客户服务部：负责客户环保信息的收集，并传达至相

11、关部门。4.6 物料部 : 4.6.1负责依照 hsf 要求选用合格的供应商，采购合格的物料。4.6.2负责采购物品的hsf 调查，并取得供应商的相关证明资料. 4.6.3负责向供应商和外包商传达laird 的环境物质管理规范，并签订环保协议。4.6.4负责供货商的认证审核及管理. 4.7 工程部 : 负责确认客户hsf 要求，在产品设计阶段选用环保物料。4.8 生产部 : 确保制程中产品hsf 管制措施的实施。4.9 仓库 : 负责环保型原物料及成品的收、发与储存管理，及不良品的隔离。莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shen

12、zhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 4 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual proper

13、ty of lt sz4.10 品管 : 4.10.1负责原物料及成品的hsf 判定与标识；4.10.2环保不合格品的追溯处理；4.10.3环保文件的控制；4.10.4供应商和外包商的管理及年度审核；4.10.5监督公司内各部门及各生产制程, 确保按 hsf 管理要求作业 . 4.11 hr ：负责安排 hsf 管理的培训与记录保存。5 hsf 政策政策 hsf 目标5.1 hsf 政策 hsf policy: 维持系统 ,持续改善 ;maintain and continuous improve hsf system 保护生态 .预防污染 ;protect the ecology and p

14、revent from pollution; 严格遵守法律法规;strict compliance with laws and regulations; 全面遵循客户的要求;fully comply with the requirement from customers 公开政策全员教育.deploy fully public hsf training in laird. 5.2 hsf 目标 (hsf objectives): 向社会提供高质量环保产品的同向社会提供高质量环保产品的同时积极参与社会环保活动时积极参与社会环保活动, 从 2007 年 1 月 1 日起全面使用环保物料使用环保物料

15、。 。不设计 :产品设计人员坚决不使用超过允许值的禁用物质 no design:the designer dont use the materials which are out of rohs in laird. 不接收 :对供应商严格要求坚决不接收超过允许值的禁用物质 no receive: all incoming materials comply with rohs and laird environment spec, and dont receive the materials which are out of rohs from suppliers chain. 不生产 :确实确

16、保所有产品在生产过程不混入超过允许值的禁用物质 no production :ensure that dont interlard materials which are out of rohs in the production process. 不流出 :对 hsf 不合格品严格管制 ,及时处理 ,防止流入到客户莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-00

17、1 版本 revc 页码 page第 5 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz no shipment : handle products which are out of rohs in time. and prevent sh

18、ipment. shipment products which follow customers environment and take part in environment activity actively in society. 6 hsf 管理物质法律法规及客户要求收集转换及信息沟通6.1rohs工程师定期通过期刊、网络等途径收集下载最新的hsf法律法规资料（如工业标准和行业技术动态） 6.2销售/ 客服部负责与客户确认以下要求，并将要求传达给qa ，工程及其他相关部门； 6.2.1确认客户所禁止使用物质类别及物质名称、cas 号等； 6.2.2确定客户所禁止使用的物质的极限值（p

19、pm ）与实施日期； 6.2.3确认客户认可的测试机构，测试频次及报告格式要求，并与rohs工程师评估客户确定要测试的产品清单及测试项目； 6.2.4确定客户 hsf符合性声明的内容及格式要求； 6.2.5其他要求，如标识等。 6.3rohs工程师负责评估客户hsf协议中相关（包括有害物质测试）要求，通过销售/ 客服与客户沟通达成一致后方可签订协议。 6.4rohs工程师及global rohs team 收集法规及客户要求后传达相关部门,global rohs team负责汇总整理成“主要客户要求表”，并以此为制定莱尔德hsf规范的依据。 6.5全公司依照莱尔德技术标准莱尔德科技公司环境规范

20、进行管理，如客户有特别的环保要求，经莱尔德公司评估后，其提供给对应客户的产品以客户的要求优先考虑。 6.6确保国际hsf 相关的法律法规要求及客户的环保要求在公司内部、关联公司以及供应链端正确传递。 6.7相关文件： cop-ims-010 信息沟通程序 lt-ges-001 莱尔德科技公司环境规范 cop-ims-009 法律法规与其他要求管理程序 7 新产品 /过程过程设计和开发设计和开发设计和开发的 的 hsf 要求莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document nameh

21、sf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 6 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz7.1 产品设计中 hsf 要求7.1.1在

22、新产品、新工艺的设计过程中工程部门识别产品相关环保法规及客户的环保要 求，设计时严格选择能满足本公司hsf （包含 rohs ，无卤等）要求的材料。 7.1.2工程部门明确要求其hsf要求，另外需尽量使用无毒、无害、易于回收与循环使用的物质。 7.1.3设计更改时，对环保方面的影响进行分析，评价后才能执行。qa对可能涉及的环保（包含rohs ，无卤等）要求的工程变更进行验证确认, 必要时需通知客户。 7.1.4设计输出时，适用时，图纸等均应有明确的hsf要求。 7.2相关文件： cop-qms-003 先期质量策划（ apqp ）管理程序 cop-ims-008工程变更管理程序 8 供应商供应

23、商管理管理管理及 及物料认证8.1供货商选择 8.1.1采购应进行供货商调查统计（含hsf物质调查），鉴别其供货能力及质量是否达到 hsf(包括 rohs ，hf等) 要求，环保合格供货商需同时符合以下条件： 8.1.2建立并有效运行iso9001质量管理系统； 8.1.3建立并有效运行hsf管理系统； 8.1.4客户指定的供货商 , 且获得“ sony 绿色伙伴”资格 , 无需进行供货商环保内容的评估. 8.2供货商日常管理 8.2.1经评估合格的供货商，采购负责督促其签订laird环保协约 , 明确其提供环保产品的责任和义务 . 8.2.2对已经满足8.1.3项要求的供货商 , 由sqe根

24、据年度审核计划对其进行不定期调查和评估 . 8.3采购作业及新物料认证 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 7 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is pro

25、hibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz8.3.1工程需在产品的规格书中明确标明产品的hsf 要求, 适用时，需注明客户特殊要求. 8.3.2采购需依照8.1要求选择供货商后 , 在采购单上注明“所使用材料应符合莱尔德环境规范的要求 . 8.3.3新零件承认需根据cop-qms-008新物料认证程序 , 供货商必须提供以下数据,以证明不含有莱尔德公司规定的禁止/ 限制使用物质 . 8.3.3.1供货商环境符合性声明 8.3.3.2第三

26、方测试报告（ rohs,hf etc. ） 8.3.3.3msds( 或物质成分表 ) 8.3.3.4必要时，需提供客户特别要求的文件格式 8.4供应商变更管理:8.4.1变更申请 : 供货商有涉及品质或hsf 的任何变更（包括材料变更，原材料厂商变更，制 造地点变更，设备 / 工艺/ 设计变更，重大人员变更等）均须事先向莱尔德申请 . 8.4.2变更检讨 : 由莱尔德工程、品管确定变更点的可行性, 变更检讨取得承认 , 供货商方可导入批量生产 . 8.4.3变更点承认 : 由iqc 检验第一批变更品的变更点与变更内容是否符合，并加严检测后续三批来料，如无环保质量问题，可转为正常检查. 8.4

27、.4变更适用及确认 : 由制造、工程、品管确认变更品的使用状况. 供应商变更可参考工程变更程序。 8.5相关文件： cop-qms-010 供应商评估和管理程序 cop-qms-008新物料认证程序 9 进料管制9.1iqc 检定供货商提供的原材料承认数据的完整性和有效性, 以证明不含有莱尔德公司规定的禁止 / 限制使用物质 . 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop

28、-hsf-001 版本 revc 页码 page第 8 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz9.2进料 hsf测试： 9.2.1供应商来料测试频率：根据供应商提供产品的种类，对原材料进行风险类别（h/m/l）管理。 9.2.2iq

29、c 抽取样品按规定的测试频率送给实验室进行hsf测试因 xrf测试存在一定误差，对怀疑品应做进一步精密湿化学分析，以确认是否满足标准要求。 9.2.3详细情况请参见wi-hsf-002 来料风险管理及抽样检测程序。 9.3标示和入库 9.3.1iqc 检查完成后，将检验结果填写在收货/ 送检单上并返还仓库，仓管员将检验合格的货物转移至指定原料仓。 9.3.2如发现不合格品 ,iqc应立即在 上作hsf 判定且开出 , 将情况汇报hsf 管理负责人 , 标示出不合格品（如“环境管理物质不合格品”或“有卤”）并交仓库隔离至独立的环保不合格品区域, 并针对同类材质但不同料号 / 不同批号 / 不同日

30、期的进货和库存品展开横向调查。 9.4相关文件： cop-qms-012 进料检验程序 wi-hsf-002 来料风险管理及抽样检测程序 10 生产管理10.1各部门在领料时 , 必须确认领用的原材料未贴有环境物质管理不合格或有卤标签。 10.2领料中发现原材料包装上贴有环境管理不合格或有卤标示, 应上报现场主管负责人及 rohs工程师跟踪处理 . 10.3生产部定期更新辅助材料清单，针对直接与产品接触或随产品出货的辅助材 料，定期抽样送laird rohs 实验室测试，并将结果填入辅助材料清单。 10.4生产管理中实行严格的lot管制, 以确保有效的追溯性 , 包含从完成品追溯至领料. 日

31、期、制造部门、作业者、库存品、供货商及相关测试记录等。 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 9 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited

32、to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz10.5制程中如出现不合格品 , 通过不合格品处理报告立即汇报给rohs工程师 , 由rohs工程师汇报质量经理，总经理,24小内报告客户 , 并立即由品管部门对不合格品进行标 识及隔离。 10.6出货管理 10.6.1产品每年按材质抽样送第三方测试机构（如sgs ，cti 等）验证环保符合性。 10.6.2如客户有要求提供icp 测试报告、物料成分表及环境管理物质不使用证明书以及 原材料供货商履历等相关验证数

33、据, 应能随时提供。 10.6.3出货时，根据客户要求执行；必要时，随出货一起提交环保报告，或在包装箱上贴上环保标签标示说明，客户没有明确标签格式时需依照莱尔德环保标签格式。 11 环保不合格品管理11.1来料不合格时 11.1.1iqc 应立即对不合格品加盖“环境管理物质不合格” 或有卤印或标签 , 交仓库人员隔离至专门的hsf不合格品区域 . 11.1.2品管应立即开出“不合格品处理报告”, 将发生不合格品情况汇报hsf管理负责人及采购 . 采购通知供货商必须将不合格品交第三方测试机构如sgs/its/cti 检测并提交报告。 11.1.3由 rohs 工程师内报告质量经理，总经理,24小

34、时内报告客户 . 11.1.4由品管对同材质不合格物料进行横向展开调查（包括涉及范围调查, 追溯其使用状况及库存状况）。 11.2制程、出货或客诉不合格时 11.2.1立即停止生产 , 由品管人员对其进行标识, 交仓库隔离至不合格品区域 11.2.2rohs 工程师需报告质量经理及总经理,24小时内报告客户 . 11.2.3品管送不良品样品到第三方测试机构检验, 经检验最终判定不合格的产品、半成品作报废处理、不允许挑选及返工。 11.2.4由品管对同批不良品物料进行横向展开调查, 追溯其使用状况及库 存状况 , 并做以上同样处理。 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司

35、laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 10 页 共 14页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they

36、are intellectual property of lt sz11.2.5相关部门开会分析检讨发生不合格原因, 并开展预防工作。 11.3当出现 hsf问题时，应该进行横向及纵向展开追溯，调查及处理，并对相关人员进 行教育培训。 11.4相关文件： cop-qms-024不合格品控制程序 12 纠正预防措施管理12.1进料检验异常时 : 12.1.1进料检验判定拒收时 , 除对该批材料、零件、加工品作适当区隔标示防止不合格品流入生产部门外 , 应将检验结果通知供货商, 由品管部门发出car, 催促其查找原因，研究改善以防止再发生同样不良情形。 12.1.2若同一厂商、同一材料其不良现象重

37、复产生或重大缺点未纠正, 停止该供应商的进料，由品管部门发出car, 要求供货商查找根本原因和提出永久改善对策, 经莱尔德重新确认有效后方可继续供料。 12.2制程中发生不良时 : 若于生产线发现材料或半成品有hsf异常时 , 制造部门应知会品管 , 由品管填写car 通知相关部门请其提出改善预防对策。 12.3成品检验及出货检验异常时: 终检于成品检验发现严重不良时, 经制造、工程、品管部门主管确认后, 应立即 停止生产 , 以防止不良品继续产出 , 并开出car, 交相关部门处理。 12.4客户抱怨及退货处理 : 12.4.1客户抱怨及退货时 , 依客户car交品管部门做调查及原因分析,

38、并尽快将改善对策 答复客户（对客户发现的重要问题即使客户没有car要求也保留书面的记录并归档）。 12.4.2分析/ 执行部门收到car后, 依规定时间分析问题 , 查明原因 , 并明确纠正问题的范围, 明确属于原材料 / 零部件 / 产品/ 管理系统的问题 , 并提出纠正及预防措施 , 纠正莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码

39、 page第 11 页 共 14页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz及预防措施内容应包括异常分析, 长短期改善对策、预计实施日期、实施完成日期。 12.4.3当分析 / 执行部门针对问题实施纠正预防措施后, 交由品管部门执行成效确认追踪,品管须

40、以试验 / 验证/ 测定手段来确认效果 , 确认效果符合要求 , 品管以联络单知会各相关部门 , 防止再次发生 ( 预防发生 ) 实行指示 : 若确认效果不符合要求 , 品管则重新发出“ car ”予责任部门 , 重新进行原因分析、明确对象和对策。 12.5发生重大不良时 , 品管应即刻召集有关人员研讨解决对策。 12.6再发防止与成效确认 : 12.6.1各负责部门接到异常通知, 依异常情形进行原因调查与分析, 提出改善对策及预防措施并据以实施 . 品管定期将纠正预防措施结果于hsf管理会议中报告。 12.6.2品管依纠正对策执行结果与期限, 确认有无改善。 12.6.3无法在期限完成要求时

41、 , 或作业人员未依规定确实执行, 则须告知责任部门重新拟定改善对策。 12.7若预防措施执行后 , 品管人员须对该流程作确认, 以确保质量异常状况不再发生。 12.8相关文件： cop-ims-007 纠正与预防控制程序 13 储存储存、 、环保标识及追溯管理13.1产品的储存 : 原材料及成品分rohs产品non-rohs,hf 及non-hf 产品，对non-rohs,non-hf品单独放置在环境管理物质不合格品区域；当发现环境管理物质不合格品时，必须在不合格原材料，半成品，成品上贴环境管理物质不合格品标签，hf不合格品必须贴有卤标签；在任何区域，应能够识别环保不良品并防止其混在一起。

42、13.2产品能够从成品追溯回原材料来料的具体信息，包括但不限于： 13.2.1来料日期； 13.2.2来料批次； 13.3环保标识式样参考hsf标识图及说明。 莱尔德电子材料莱尔德电子材料（ （深圳深圳）有限公司有限公司 laird technologies(shenzhen)ltd. 文件名称文件名称 document namehsf管理管理程序程序程序 hsf management procedure 编号 no.cop-hsf-001 版本 revc 页码 page第 12 页 共 14页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得

43、复制和传播。this document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of lt sz13.4经评估，公司现有产品全部满足环保要求，故没有在产品编码/pn上定义环保与非环保产品/ 物料或部件。 13.5cop-qms-015 产品标识与追溯性控制程序 14 hsf 外部检测作业14.1当客户要及相关部门对原材料需作icp分析检测时 , 书面联系品管作检测。 14.2品管接到联络单后填写 ，由莱

44、尔德及客户认可的第三方测试机构（sgs ，cti 等）进行测试。 14.3测试要求栏上注明测试的具体方法，如果没有客户特别说明，则以莱尔德环境 规范中规定的方法检测。 14.4测试报告就由品管保留 , 其它相关部门视需求而提供。 14.5如无特别规定，第三方测试报告有效期为1 年。指定专人对第三方测试报告进行 归类，整理；每个月对第三方测试报告有效性进行评估； 15 内部审核15.1内部每年应该不少于一次对hsf 管理体系进行内部审核。 15.2内审员应该对hsf管理体系有丰富的经验，并与审核的工作没有直接的利益关系。 15.3内审员可以使用客户的checklist 进行或者由审核员自己制定。 15.4审核发现的不符合报告按照公司的car 体系执行并验证其有效性。内审报告应该向管理 层汇报，在年度的管理评审时进行符合性评价。 15.5相关文件： cop-ims-006 内部审核程序 16 管理评审16.1公司管理层召开管理评审会议，以确保hsf （包括 rohs,hf等）管理系统的适宜性、 充分性和有效性。 16.2管理评审每年召开一次，或在以下几种情况随时进行； 16.2.1在 hsf 内部审核或外部审核，发现严重不符合事