内审和管理评审补充检查表空

1、标准 条款项目要求应提供文件检杏记录评 分8.2.2内部审核&2.6组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量 管理体系是否：a) 符合策划的安排(见7)、iso/ts 16949： 2002标 准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要 求？b) 得到有效实施与保持？(& 2.2)'市'核安排。.所执行审核的记录。&2.7考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审 核的结果，组织是否对审核方案进行策划？(& 2.2).适当的优先顺序。&2.8纽织是否规定审核的准则、范围、频次和方法？(8.2.20.审核安排。.质量于册屮说明的内

2、部审 核程序。&2.9组织是否确保审核员的选择和审核的实施审核过程的 客观性和公正性？(8.2.2).组织流程图。.审核员只能审核独立于他 们职能之外的区域。8.2.10组织是否在形成文件的程序中规定了策划和实施审核 以及报告结果和保持记录的职责和婆求？(& 2.2)负责内部审核活动的部门 或个人，也负责把审核结 果报告上层管理者。&211负责受审区域的管理者是否确保及时采取措加i,以消除 所发现的不合格及其原因？(&2.2).审核发现的结束时间。8.2.12纽织的内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验 证和验证结果的报告(见iso/ts 16949： 200

3、2的要素 &5.2) ?(8.2.2).验证的记录。8.2.2.1质量管理体系审核8.2.13组织是否审核质量管理体系，以验证与iso/ts 16949： 2002和任何附加的质量管理体系要求的符 合性？(& 2.2.1).审核计划和安排。.与不同区域的经理会谈。.审核报告。8.2.2.2制造过程审核8.2.14组织是否审核每个制造过程，以决定英有效性？ (& 2.2).审核计划。审核报告。822.3产品审核8.2.15纽织是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产 品及其交付情况进行审核，以验证符合所冇规定的 要求(如产品尺寸、功能、包装、标签等)？(& 2.2

4、.3)审核计划，过程流程图和 安排。产品审核程序和报告。822.4内部审核计划8.2.16组织的内部审核是否覆盖所有与质量管理有关过 程、活动和班次，且是否是按年度计划进行安排？(& 2.2.4).审核计划。 审核安排。标准条款项目要求应提供文件检查记录8.2.17当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时，组织是否适 当地增加审核频率？(& 2.2.4).审核安排。.适当的优先顺序。822.5内部审核员资格8.2.18组织的内部审核员是否冇资格审核iso/ts 16949： 2002的耍求(见耍素6.2.2.2) ?(& 2.2.5)符合顾客要求。5.6管理评审561总则5.

5、6.1最高管理者是否按策划的时间间隔评审质暈管 理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效 性？(5.6.1).评审质呈体系的所冇要素，以确保 其持续的适宜性和冇效性。.质量成本指标的评审。.管理评审会议记录，出席人数和充 足的频次。行动计划和跟踪活动。5.6.2组织的评审是否包括评价质最管理体系改进的 机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？(5.6.1)曲管理评审引发的持续改进项目的 证据。5.6.3组织是否保持管理评审的记录？(5.6.1).管理评审会议记录的保存期限。5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.4作为持续改进过程的一个重要环节，管理评审是 否包括质量管理休系的所有要求及其在

6、一段时 间内的绩效的评审？(5.6.1.1).评审质量体系的所有要素，以确保 其持续的适宜性和有效性。衡量准则的趋势(业务和顾客满 逾。.持续改进项目的基础。5.6.5管理评审是否包括对质量目标进行检测，并对不 良质量成本定期报告和评估(见iso/ts 16949： 2002 (e)要素&4.1 和&5.1) ?(5.6.1.1)方针，业务计划和顾客满意的衡量 准则的报告。.相对于质量方针目标的和顾客规定 的目标的产品结果(质量，成本， 时间)。5.6.6管理评审的结果是否昭作记录，为至少以下各项 内容提供证据：质量方针中规定的目标？- 业务计划规定的质量日标？- 顾客对提供产

7、品的满意度？(5.6.1.1).衡量准则的趋势(业务和顾客满 a。.持续改进项目的基础。.管理评审会议记录。行动计划和跟踪活动。5.6.2评审输入5.6.7纽织的管理评审输入是否包括以下方面的信息：a) 审核结果？b) 顾客反馈？c) 过程的业绩和产品的符合性？d) 预防和纠正措施的状况？e) 以往管理评审的跟踪措施？f) 可能影响质量管理体系的变更？g) 改进建议？(5.6.2).为管理评审准备的报告。.管理评审会议记录。活动计划利跟踪活动。.管理评审会议的议程内容。标准 条款项目要求应提供文件检查记录5.6.2.1评审输入补充5.6.8管理评宙是否包括对实际的和潜在的现场失效 及其对质量、安全或环境的影响的分析？(5.6.