设备设施安全管理程序

1、设备设施安全管理程序 1 目的为了消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低各种风险、避免事故的发生。2 使用范围本程序适用于公司办公、生产、检验和测试所用设备设施的安全管理。3 职责3.1综合部负责所有部门设备设施的安全培训和考核。3.2技术部负责组织对产品的制造能力的需求进行估计确定所需的设备设施，参加设备设施的安装和验收。3.3采购部负责所有设备设施的采购。3.4生产部负责设备设施的安装、验收，负责制定关键设备设施的预防性修理计划和实施；负责组织设备设施的故障修理和预见性修理。3.5使用部门负责配合设备设施管理，遵守各项设备设施管理制度。3.6使用者负责设备

2、设施的日常维护与保养，负责按设备设施操作规程操作。4 工作内容4.1.1由技术部依据需要和公司的实际状况，编制采购计划和预算报生产部会签交技术部副总经理。4.1.2技术副总经理依据实际需求，猜测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报生产副总经理审批。4.1.3经审批的采购计划交总经理批示。4.1.4采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。4.2.1设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提升设备设施材料质量，减少投资成本。4.2.2通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，

3、确定几家比较可靠的供应商。4.2.3从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出询价单让其报价。4.2.4比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。4.2.5采购人员依据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。4.2.6向成交的供应商签订购买合同，采购合同中要明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。4.2.7完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式

4、，责成财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。4.3.1检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。4.3.2设备设施到达指定验收地点后，由设备设施管理员会同技术部、质量部、生产部相关人员依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用部门与设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。1主机、随机配件的品种、规格、型号、数量应与合同书及装箱单一致；2有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；3对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；4产品性能指标应符合相关的技术标准要求；5符合采购合同中相关条款的要求。6必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作

5、它用。7由设备设施管理人员编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和改换易损、易耗件，保证设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。1验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与采购部门联系，办理修理、退货手续。2验收不合格的进口设备设施，要具体填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。3设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手续。1、审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格。2、审核设备设施

6、安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。1、设备设施的出库和开箱检验的管理按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由采购部门组织设备设施主管部门、技术部门、质量部门及使用部门参加。开箱检查时应对照装箱单逐件盘点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。2、承包商在现场开箱检验时，本公司安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装状况。按照装箱单盘点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规

7、格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3、在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。4.5.1组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。4.5.2在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本公司安装检查人员签认。4.5.3公司安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要随时和隐蔽工程进行现场监督。4.5.4安装检查人员应督促参加各方做好各设备设施系

8、统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试公司进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。4.5.5随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。假设发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。4.5.6新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。4.5.7新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录包括完工图和制定重要修改通知书等、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按

9、规定由承包商向本公司全部移交并办理移交手续。4.6.1操必须专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操的指导下方可操作。非操未经批准，不得使用。4.6.2操上岗时，要穿戴合适的劳作防护用品，要坚持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。4.6.3操熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经同意不得擅自离开工作岗位。4.6.4设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。4.6.5操对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停

10、车，即时排除故障，排除不了的要即时上报状况，防止事故扩展。4.6.6生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。4.6.7必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查观察是否有不正常的现象。4.6.8紧急状态的处理 当设备设施在启动过程或运行中，发现异常状况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的马上停机。4.6.9任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。4.6.10任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。4.6.11关键要害岗位，执行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操

11、作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。4.6.12必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应具体向接班的工作人员交待本班设备设施运行状况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。4.6.13设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并具体检查，一切正常后，方可开机。4.6.14设备设施的运行部位或运转区域内修理，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。4.6.15设备设施在启动运行中，应对四周环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。4.6.16对违反设备设施使用

12、规程的现象应及时给予改正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。4.6.17必须坚持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的清扫工作，以坚持设备设施和区域的整洁。4.7.1维护管理人员要常常到生产现场检查，发现设备故障，应马上通知车间负责人，状况严重，有权责令停止修理。4.7.2生产单部门必须为修理人员创造安全修理条件，修理人员应遵守各项规章制度，保质保量完成修理任务。4.7.3修理人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳作保护用品，在修理过程中，必须严格遵守修理规程和本工种的安全技术操作规程。4.7.4凡有两人以上同时参加修理项目的，必须指定一人负责安全工作。

13、4.7.5在易燃、易爆区域内修理时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。4.7.6凡进入有毒、有害部位作业，在采用了有效防护措施后，方可进行作业。 4.7.7电气设备设施修理必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。4.7.8在修理之前，有关部门应依据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排需要停产检修的项目，编制设备修理计划。4.7.9设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以保证整个工程的质量。4.7.10在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备履历表。4.8.1

14、申请设备设施的报废必须符合以下状况之一：1、专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。2、是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。3、损坏严重，无法修复的。4、国家或有关部门规定淘汰的。5、监察工作需要必须更新的。4.8.2设备的报废按以下程序进行：1、设备使用部门写出设备报废单。2、公司领导审批。3、生产部组织回收处理。4、财务处审核销帐。5、设备报废单返还设备管理员处。6、生产部负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务处。4.9新设备操作、维护、检验、测试要求1、操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、熟识设备的各项操作，严格按

15、照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。2、在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行状况，做好记录。3、新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。4、做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，提升设备的使用寿命。1、维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。2、新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。3、做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。4.9.3新设备检验、测试要求1、新设备的检验、测试要由专业技术人员进行，必要时需与

16、供应商的技术人员协同进行。2、检验、验收的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。4.10设备技术资料、图纸和记录的管理1、公司的设备技术资料、图纸和记录由设备管理员统一保管。2、各部门的设备技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送设备管理员进行归档。3、档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、借阅记录等。4、员工借阅公司的设备技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部或相关只能部门负责人签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。5、设备技术资料、图纸和记录的销毁处理应由生产技术部领

17、导核实审批后，在具体负责人监督下，集中进行。6、设备管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，坚持管理场所整洁。1、车间负责人负责编制修理内容、质量及安全要求，组织现场安全交底及完工验收，检查安装落实状况，对修理安全及质量负直接和管理责任。2、施工组长认真执行修理中的质量安全要求；对修理人员进行安全教育，严格遵守修理制度及有关工种的安全技术规程；进行作业中的安全检查及监护，保证文明、安全修理。3、操作班长负责修理前及修理中现场检查，防止危及运转系统及作业人员安全，对现场工作负责。4、修理项目要做到五定，即定修理方案；定修理人员；定安全措施；定修理质

18、量；定修理进度。5、修理计划必须项目齐全，内容具体，责任明确，措施具体。1、维护的时间及维护范围：1每半年进行一次修理，主要任务是对设备的主要部位进行检查修理。2每月进行一次维护，主要任务是对设备的易损件进行日常维护保养。2、日常维护保养。由操作人员负责，天天班前、班后或班中对设备进行认真的检查和擦试，使设备常常坚持润滑、清洁、齐全、紧固，及时排除缺陷和故障。3、修理时。由车间组织实施，专业修理人员为主，操作工人参加，对设备关键和主要部位进行修理，排除故障。5.3.1项目修理负责人工作前，必须全面检查安全技术措施落实状况，确认后方可开始工作。5.3.2凡有两人以上同时参加修理项目的，必须指定一

19、人负责安全工作。5.3.3修理人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳作保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在修理过程中，必须严格遵守修理规程和本工种的安全技术规程。5.3.4修理车间负责人对修理中的安全问题负责任，参加修理的人员在搞好任务的同时，还有搞好安全措施。5.3.5修理用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。5.3.6委托承包商进行设备设施的修理时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全状况。及时协调施工中出现的问题。在签订的合同中，要有安全条款。5.3.7参加修理的外单位人员，必须到安全部门接受安全教育，严格执行我公司的有关安全规章

20、制度，注意事项，并对其承包地修理设备设施的安全工作负责。5.3.8在修理过程时，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。5.3.9在易燃、易爆区域内修理时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。5.3.10电气设备设施修理必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。5.3.11定期对备用设备的运行状况进行维护测试，保证在需要使用时，可以正常运转。5.3.12定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。5.4.1检查各种标识和铭牌是否清楚，如有磨损或丢失要及时进行修补，防止因此而进行的误操作，造成

21、事故。5.4.2关于进口设备设施上的标识则要让操熟知上面的外文文字所表达的信息，或者用中文重新标识或加以解释，尽量做到简单易懂易记。5.5.1生产、修理方执行完工交接验收手续，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。5.5.2现场必须做到工完、料尽、场地清。5.5.3开工前，由综合部组织一次安全大检查，对一切安全设施，进行全面检查，保证安全后方可开工。5.6.1维护记录里要明确设备设施的全称，设备设施编号。5.6.2同设备设施的负责人使用者一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。5.6.3维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况

22、。5.6.4最后由维护人员在记录上签字，并给出建议如可以正常运行、待修、报废等。1、凡在生产过程中，由于非正常原因造成设备零件、构件损坏以及严重内部床上，使生产突然中断的现象，为设备异常状况。2、在生产过程中，设备的零件、构件损坏，或虽未损坏，但设备动作不正常，控制失灵需停产检查、调整的，为设备故障。3、设备异常状况造成的损失费在一万元以上、三万元以下、或者设备修复费用在一千元以上、一万元以下的，为一般设备事故。4、设备异常状况造成的损失费在三万元以上，或者设备修复费用在一万元以上的，为重大设备事故。5、设备技术状况不好，安排的临时性检修，不属异常状况。1、设备运行一旦发生异常状况，操作人员要

23、果断采用有效措施，阻止其演变成事故，并将异常状况马上向上级报告。2、相关部门及领导接到异常报告后，要果断采用措施。3、迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行修理与处理。1、当班相关领导应尽快赶赴现场。2、假设为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应马上通知修理承包商。3、在代管期间的设备发生异常，马上通知承包商和生产单位。4、尽快采用有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。5、假设有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向保险公司索赔留下证据。6、假设有备用设备，应迅速进行切换或改换，恢复原有功能。7、采用临时补救措施，满足客户需要。8、督促并配合专业修理人员采用紧急措施。9、假设

24、在可能危及公众安全的公共场所，应马上设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。 1、查清异常原因。假设有需要，应约请专业公司鉴定发生异常导致的事故责任。2、在免费保修期内或修理保养合同有效期内，应督促责任单位修理。3、修理时改换零配件应尽量与原装零配件相同。4、修理时间尽量选择影响较小的时间。5、修理完毕，应通知有关部门可恢复使用。1损失计算设备事故损失计算费用包括减产损失和设备修复费用，计算公式为：a=c+b式中：a设备事故损失费用，元；c事故减产损失费用，元；b设备修复费用，元。2报告内容1、填写设备异常报告。2、记录异常发生地时间、日期、地点及原因。3、记录修理的单位、方法，是否达到原有性能。

25、4、报告直接损失状况和间接损失估计。为强化对新设备在采购、安装、调试、验收和使用过程中存在的风险的管理，特制定本制度。1采购风险采购过程可能出现的一些意外状况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：1、采购猜测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。2、供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。3、采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。4、因自然环境和运送路线问题导致设备无法运到车间。2安装风险1、设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等状况2、安装的设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附件、备件不完全符合要求以及说明

26、书、技术文件等不够完整。3、承包商没完全按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件存在质量问题。4、安装过程中可能出现的事故隐患。3调试风险调试过程风险同安装过程风险相同。4验收风险1、验收设备设施、零部件质量不符合要求，没有到达相应的技术要求。2、验收人员敷衍了事，设备设施不能正常运转、各项性能不完好，给公司生产带来风险。3、进口设备设施应及早组织验收，以免应超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。5使用风险1、不按照安全操作规程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。2、设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。3、不按照要求常常对设备设施进行修理，使设备设施的损耗加大

27、，设备设施运行效率低和使用年限降低。1采购风险控制措施1、在采购前要对供应商的产品质量、供货能力、诚信度进行充分的调查和论证。2、要充分合计自然环境和运输道路问题，保证设备能够安全到达目的地。2安装与调试风险控制措施1、把好设备验收关，保证设备、零件质量符合订货合同规定。2、严格按照设备设施安装安全技术要求进行操作。3、对安装人员进行技术交底和培训。3验收风险控制措施1、设备验收工作要在规定期限内进行。2、验收人员必须具备相应的技术能力和施行经验。3、验收不合格则要退还设备设施或改换合格的设备设施。4使用风险控制措施1、及时制定使用操作规程，并对操作工人进行技术培训。2、要求常常对设备设施进行

28、修理，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提升设备设施运行效率和使用年限，为企业减少开支。设备档案资料是设备制造、使用、管理、修理的重要依据，为保证设备修理工作质量，使设备处于优良的技术状态，提升使用、修理水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制订本制度。1、设备管理员负责设备档案资料管理，主要负责资料来源地组织，归集档案，归档审定，以及资料使用过程的管理工作。2、设备的档案资料应统一存放于公司的设备管理员处，公司安排专人进行管理。3、设备管理员负责对生产设备逐台建立设备台帐及设备履历表。8.1.2设备档案应包括的内容：1、制造商的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单；2、设备附件及工具清单；3、安装基础图及电路图；4、设备安装验收移交书；5、设备改装、更新记录；6、精度校验及检验记录；7、设备结构及易损件、主要配件图纸。8、设备修理记录、完工验收单、修理培训记录；9、设备缺陷记录及事故报告单原因分析处理结果；10、设备技术状况鉴定表；11、设备操作规程包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等；12、设备检