公司各级人员及各部门职责

1、环境标志产品保障体系文件公司各级人员及各部门职责发布日期：实施日期：2008-10-082008-10-08XX汽车股份有限公司公司各级人员及各部门职责1. 总则环境和安全体系主管部门协助总经理按照环境管理体系及职业健康安全管理体系要求，建立适宜的环境和职业健康安全管理的组织机构，与环境、安全有关的各级主要人员及主要部门的职责如下：2. 职责2.1 最高管理者（1）负责贯彻执行国家环境、职业健康安全法律、法规和其他要求，产品、服务活动中坚持持续改进、污染预防；（2）负责制定、颁布环境、职业健康安全方针，并采取措施，使环境、职业健康安全方针能被全体员工所掌握和执行；（3）任命管理者代表，赋予权力

2、，明确职责；（4）提供建立、实施环境、职业健康安全体系必要的资源，包括人力资源、专项技能和基础设施及相关技术和财力资源；（5）负责环境、职业健康安全管理体系手册和目标指标和方案的审批和发布；（6）负责主持环境、职业健康安全体系的管理评审；（ 7) 授权制造工程本部、订单推进部对公司环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监督、检查，做好污染预防、风险控制，提高环境、职业健康安全绩效。2.2 管理者代表(1) 负责贯彻国家环境、职业健康安全法律、法律和其他要求，根据最高管理者指令，制定本公司的环境、职业健康安全政策；(2) 负责按 GB/T24001-2004环境、职业健康安全体系标准，建立的环境

3、、职业健康安全体系，并确保体系有效实施和运行；(3) 负责公司环境、职业健康安全体系建立，实施运行，审核认证全过程的领导工作，并向最高管理者报告体系运行情况和建议；(4) 贯彻环境。职业健康安全方针，采取措施使每个员工都贯彻方针的要求；(5) 协调内、外部环境、职业健康安全体系建立和运行中各部门关系；(6) 负责环境、职业健康安全管理体系手册的审核， 目标指标和方案的批准以及环境、职业健康安全遂要求的程序文件的批准；(7) 负责公司重要因素、重大危险源的审定，对环境、职业健康安全因素评价小组的任命；(8) 组织环境、职业健康安全体系定期内审的领导，任命内审组长、聘任内审员，批准内审计划和内审核

4、报告；(9) 协助最高管理者组织环境、职业健康安全管理评审会。23 副总经理层职责(1) 参与制定公司环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境、职业健康安全体系；(2) 遵守环境、职业健康安全法律、法规，贯彻实施确保环境、职业健康安全体系目标、指标和方案的实现 ;(3) 监督分管部门在产品、服务和活动中，贯彻环境、职业健康安全方针，控制重要因素、重大危险源，做好污染预防和风险控制，坚持持续改进 ;(4) 监督分管系统职能部门完成环境、职业健康安全体系分配的职责;(5) 。负责各自业务范围内程序文件的批准2.4 制造工程本部(1) 负责组织环境体系初始评审，识别环境

5、因素，评价重要因素，策划并建立环境管理体系，监督环境管理体系有效运行；(2) 负责环境法律、法规和其他要求的获取、收集、识别、保存、更新，将适用条款转化并下发各执行部门，并对法律法规执行情况开展符规性评审 ;(3) 负责公司环境目标、指标和方案的制定、下发、监督、检查工作;(4) 根据组织不同层次人员，提出培训需求，协助人力资源部开展有关环境知识的培训;(5) 负责环境管理体系文件的组织编写、审核、评审、修订、更改等工作;(6) 负责开展对各部门环境、职业健康安全体系程序文件、作业指导书、法律法规执行和遵守情况的监督检查和产品、活动或服务中各类污染物的监测和监测结果的管理;(7) 策划环境管理

6、体系内审，编制审核计划、实施审核，完成审核报告，下达不符合报告并负责完成情况的验证 ;(8) 组织污染事故的分析，明确事故经过、分析事故原因、提出改进建议、确定防止重复发生措施。对违反程序文件和作业指导书的部门与员工进行批评、教育和考核;(9) 进行重大工艺、技术改造，做到主体工程项目与环境、职业健康安全保护设备设施同时设计、同时施工、同时验收投产 ;(10) 负责各工厂废水、废气、噪声排放，固体废弃物的综合利用的规划和治理;(11) 在环境管理体系中是相关方管理的归口部门，对相关方施加影响进行备案，社区和客户的抱怨给予记录和答复 ;(12) 负责职权范围内各工厂环境、职业健康安全设施、设备及

7、仪器的规划、购置、安装、调试等；(13) 负责环境档案工作的整理、建档、归档；(14) 负责设备管理，组织对引进新进设备进行环境、职业健康安全因素的识别;(15) 管理评审的资料准备和输入，评审后整改项目的追踪；(16) 负责公司能源管理，以及公司各部门能源消耗指标的制定；(17) 负责对新建、改建、扩建工程项目的“三同时”验收工作 ;(18) 负责基建施工环境职业健康安全因素的识别和控制；(19) 负责向承包施工单位，施加环境、职业健康安全影响，并将本公司的环境、职业健康安全要求通知相关方，要求对方教育员工爱护和保护环境、防止风险。2.5 订单推进部（ 1）负责组织职业健康安全体系初始评审，

8、识别危险源，评价重大危险源，策划并建立管理体系，监督职业健康安全管理体系有效运行；（ 2）负责职业健康安全法律、法规和其他要求的获取、收集、识别、保存、更新，将适用条款下发转化各执行部门，以及对法律法规执行情况开展符规性评审；（ 3）负责职业健康安全目标和方案的制定、下发、监督、检查工作;（ 4）根据组织不同层次人员，提出培训需求，协助人力资源部开展职业健康安全知识的培训 ;(5) 负责职业健康安全管理体系文件的组织编写、审核、评审、修订、更改等工作;(6) 负责开展对职业健康安全体系程序文件、作业指导书、法律、法规执行和遵守情况的监督检查，以及纠正与预防通知的下达；(7) 策划职业健康安全体

9、系内审，编制审核计划、实施审核，完成审核报告，下达不符合报告并负责完成情况的验证 ;(8) 组织重大人身伤害事故的分析，明确事故经过、分析事故原因、提出改进建议、确定防止重复发生措施。对违反程序文件和作业指导书的部门与员工进行批评、教育和考核；(9) 管理评审的资料准备和输入，评审后整改项目的追踪；(10) 负责职业健康安全保护档案工作的整理、建档、归档。2.6 质量管理部职责（ 1）负责环境、职业健康安全管理体系的建立；（ 2）负责环境、职业健康安全管理体系文件和记录的管理和控制；（ 3）参与环境、职业健康安全管理体系的内部审核。2.7 综合管理部职责（1） 负责环境、职业健康安全体系各级人

10、员、各部门的职责与职能划分;（2）负责公司办公楼相关危险废弃物的分类、集中、处置；（3） 负责组织环境、职业健康安全的管理评审。2.8 公关传播部职责（1） 负责有关环保的信息交流及时沟通、交流和内外部的发布;(2) 负责对驾驶员进行定期培训，以保证严格遵守国家和地方有关车辆的环境、职业健康安全保护要求，及其他安全要求 ;(3) 负责环境、职业健康安全有关的资质证书的存档。2.9 党群工作部（1）负责公司消防安全，配备消防器材，杜绝火灾事故隐患，制定检查路线，做好检查记录 ;（2） 负责紧急情况下的应急准备与响应，应急人员的管理，并对开展对应急人员和全体员工的应急培训；（3） 负责公司内环境绿

11、化、美化工作，及公司总部的环境清理;（4） 负责公司办公楼生活垃圾及相关固体废弃物的分类、集中、处置；（5） 定期向社区居民，其他相关方征求意见，对相关方的抱怨或要求，及时传递给环境和安全主管部门 ;（6）负责召开职代会，与员工的交流、协商。2.10 财务计划部职责（ 1） 负责环境、职业健康安全保体系提供资金保证，做到专款专用 ;（ 2） 审核环境、职业健康安全体系资金预算，对环境、职业健康安全工程财务监督工作;（ 3） 参加环境、职业健康安全工程完工后的验收工作。2.11 人力资源部职责(1) 对相关层次人员确定技能、知识、学历的相关要求，满足体系运行人力资源的需求；(2) 根据制造工程本

12、部、订单推进部的培训需求，将环境、职业健康安全体系的培训纳入公司整体培训计划之中并组织实施；(3) 按环境、职业健康安全培训计划，组织实施环境、职业健康安全培训，并负责建立完整的培训记录；(4) 负责关键岗位员工的资格认可，发放必要的证实 ;（5）负责对新员工、实习人员、代培人员、临时工进入公司人员开展环境职业健康安全培训。2.12 采购管理部(1) 负责将本公司的环境、职业健康安全需求通报供应商，并施加影响;(2) 在采购时，应向供应商索取该化工品的全部相关数据，并采取特殊的运输方式，专门保管存贮，严格定量发放 ;(3) 遵循环境、职业健康安全体系程序文件的要求。2.13 营销公司 / 海外

13、事业部职责(1) 负责将本公司的环境、职业健康安全需求通报经销商、服务商，并施加影响;(2) 负责将客户对公司的环境、职业健康安全要求及抱怨传递给相关责任部门。2.14 工程研究院职责(1) 确立环境、职业健康安全保护意识，在产品设计、工艺设计时，以降低原材料消耗，最大限度的节约能源和资源；(2) 负责对新产品、新工艺在投产前环境因素、危险源的识别；2.15 各部门通用职责（战略管理部、 TPS推进部、审计部、法律事务部、国际合作部、动力系统部、组织监察部、并购投资部）环境、职业健康安全体系建立、实施和运行直接涉及的部门，其职责在要素或程序文件中予以规定，但还应承担以下职责：(1) 建立环境、

14、职业健康安全因素识别小组，对产品活动和服务开展环境、职业健康安全因素的识别，控制环境职业健康安全影响。对重要环境、职业健康安全因素，应有控制方案，减少环境影响；(2) 承担目标指标的部门，对目标指标进行分解，编制、落实管理方案；(3) 负责环境、职业健康安全法律、法规在本部门的贯彻执行，参与符规性评审；(4) 负责环境、职业健康安全体系，手册、程序文件、作业指导书的要求在本部门执行，做好相应记录；(5) 对本部门员工开展环境、职业健康安全体系的培训，包括方针、程序文件、作业指导书等；(6) 负责应急人员的选派，负责应急准备与响应的具体实施；(7) 按要求接待内部审核和第三方认证审核，负责本部门

15、“纠正与预防通知”和“不符合报告”的纠正、整改和预防；（ 8） 目标、指标责任部门，负责在管理评审前，提供目标指标，环境、职业健康安全方案实施进度及完成情况；（ 9） 担负本公司规定的一切职责，完成公司所有交办的环境、职业健康安全体系中的其它工作。2.16 各工厂 / 事业部职责(1) 负责本工厂环境因素、危险源的识别，评价重要因素和重大危险源，以及工厂环境、职业健康安全管理体系的建立及运行；(2) 生产活动中遵守国家和地方的环境、职业健康安全法律法规，减少环境污染和风险，控制环境因素和危险源；(3) 负责公司环境和职业健康安全目标、指标和方案的分解及贯彻实施；(4) 严格遵守环境、职业健康安

16、全体系程序文件、作业指导书的规定从事生产，在发生应急情况时，按相关要求做好紧急处置，防止环境、职业健康安全影响扩大；(5) 负责环境、安全设备设施日常保养，正确使用治理设备，做到定期检查；(6) 负责定期对本工厂内各污染源进行监控或检测；(7) 负责工厂废水、废气、噪声排放，固体废弃物的综合利用和治理;(8) 负责工厂各级环境、职业健康安全知识及法规要求的培训；(9) 负责职权范围内，环境及职业健康安全设备、仪器的的采购，以及工厂内部环境和安全设备的使用、校验、维护、维修和定期鉴定等工作 ;(10) 定期对水、电等能源消耗情况进行分析，并对异常情况采取措施加以控制；(11) 负责原、辅材料、油

17、品等危险物资的采购、存贮、保管、按定额发放等工作;(12) 负责选择有资格的机构协助运输特殊、危险品；(13) 负责工业固体废弃物和生活垃圾的分类、集中和处置；(14) 将环保、安全设备定期修理，确保环保、安全设备的正常运行。2.17 特种作业人员、关键岗位员工职责(1) 根据确定的重要因素、重大危险源 , 直接控制重要因素、重大危险源的员工，属于关键岗位人员，必须接受相关特殊培训 ;(2) 关键岗位员工，应清楚本岗位的重要环因素、重大危险源和控制措施，应急情况的处理措施 ;(3) 关键岗位员工，应熟记本岗位的程序、作业指导书的要求，并严格遵守;(4) 经培训的关键岗位员工，应充分了解不遵守程

18、序文件、作业指导书给国家企业和个人带来的影响和危害。2.18 全体员工职责（1） 全体员工充分理解环境、职业健康安全方针，掌握与本岗位的环境因素。重要环境危险源及控制措施 ;（2） 进行产品、服务和活动时，都能够遵照环境、职业健康安全程序文件、作业指导书的要求实施，防止因偏离带来的实际或潜在的环境影响和危害 ;（3）积极参加环境、职业健康安全培训，使个人具备一定的环境、职业健康安全保护知识及工作能力 ;（4） 完成所在部门交办的环境、职业健康安全体系其他工作。3. 附录附件 1公司环境标志产品保障体系职责分配表附件 2各工厂环境标志产品保障体系职责分配表附加说明：本办法提出部门：综合管理部本办法归口部门：综合管理部本办法起草部门：综合管理部本办法起草人：程亚军本办法审核人：杨秀森本规定批准人：余东华附件 1要素要素名称号4.1.1职责4.1.2资源4.14.1.3标志与证书的使用管理管理4.1.4 文件及记录要求4.1.5信息交流4.1.6不符合、纠正与预防措施4.1.7保障措施的评审4.2.1环境标志产品的设计 /开发4.24.2.2受控部件和材料的采购产品4.2.3生产过程控制环境4.2.4 检验和试验行为4.2.5不合格品的控制4.2.6认证产品的一致性4.2.7产品的包装、标签、储运4.3.1法律法规4.34.3.2环境监测与测量产品生产