安全检查与管理资料汇编

1、四.检查和改进安41安全检查记录表（3）4-2纠正和预防措施记录表（7）4-2-1事故（刀）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）（8）4-3内审资料（10）关于开展安全贯标内审的通知 （12）施工现场安全生产内审计划表 （13）xxx公司内部安全生产保证体系审核记录 （14）内审报告（33）内审人员名单（0）4-4工程项目安全评估报告 （36）填写说明：1安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查, 均可采用安4-1表式记录；2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；3检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4.工程施工中如发生重大伤

2、亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。安41检查类型：定期检查单位名称xxxxxx公司工程名称x x xxi程检查u期x年xjjxll检杳单位项目部安全生产检查小组检查项h或部位现场安全生产、文明施工检杳人员xxx、xxx、xxx、xxx、xxxxxx.检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、xx号井架一根缆风绳被拆除；2、xx号房xx层阳台处缺防护栏杆，xx号房进出口无通道防护棚；3、在作业层施工的钢筋班二工人未戴安全帽；4、园盘锯未使用安全防护罩；5、x x号施工层外脚手架无踢脚板。记录人：xxx整改措施：1、由机管员（xxx）当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程

3、序处理。2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。责任人：xxx3、当天晩上对钢筋班进行安全教育。责任人：xxx、xxx4、立即设迸好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。责任人：xxx5、由架了班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。责任人：xxx制定人：xxx负责人：xxxxx年x月xfi复查意见：1、缆风已设置好，并冇对相关人员的教育记录。（当天即改完）2、xx号房xx层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，xx号房进出口通道防护棚 已按要求搭设好，并有相应的验收记录。（二天内已整改完）3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元

4、，有记录及签名。（按上当犬 处理完）4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并冇对木工班的安全教育记录。（当场整改完）5、施工层已设有三道踢脚手板。（在第二天下午整改完）负责人：xxxxx年x月x日安41检查类型：临吋用电单位名称xxxxxx公司工程名称xxxx工程检查口期x年xj1xu检杳单位项目部检查项冃 或部位生活区、施工现场检杳人员xxx、xxx. xxx. xxx、xxxxxx、检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、生活区宿舍内电线插炖固定在铁床上；2、碰焊机无漏电保护（接在200a空气断路器下）；3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；4、电焊机二次侧空载降压装

5、置短接。记录人：xxx整改措施：1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二夭内整改完，在未安装前不得使用。3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。制定人：xxx负责人：xxxx x年x月x日复查意见：1、宿舍内b行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二大购买，并立即安装好。3、切割机已做到“四个一”，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，

6、并做好对相关人员教育。负责人：xxxx x年x月x h安41检查类型：节假日（春节后）单位名称xxxxxx公司工程名称xxxx工程检查口期x年xj1xu检杳单位项目部安全生产检查小组检查项冃 或部位现场安全防护设施检杳人员xxx、xxx. xxx. xxx、xxxxxx、检查记录及结论：1、x号房x层南侧楼层临边防护栏杆己拆除移开。2、x号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及吋更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。4、x号房配电箱编号0114有三个瓷插损坏需及时更换。记录人：xxx整改措施：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。责任人：xxx2、由架子班对

7、架子进行整修，限二犬内完成。责任人：xxx3、由搅拌机操作工配仑机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。责任人：xxx4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。责任人：xxx制定人：xxx负责人：xxxx x年x月x日复查意见：1、楼层临边防护栏杆己按要求搭设好。（当天即改完）2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网己更换。（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。（当天更换）4、配电箱瓷插已更换。（当场调换）负责人：xxxx x 年 xjl x u政府主管部门安全（环保）检查记录表安4-1单位名称x x x x x x公司工程名称x x x x x广场检查单位卫生防疫部门检查日

8、期x年x月xei检查内容食堂、丿则所、生活区卫生检杳记录及结论：以检查主要存在以下问题：1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。2、生活区无灭“四害”措施。3、厕所内自动冲水箱损坏。4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。记录人：xxx整改单v暂缓施工暂缓施工整改措施：1、按规定耍求设置隔汕池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。责任人：xxx2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。责任人：xxx3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。责任人：xxx4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。责任 人：xxx制定人：（综合办负责人）负责人：xx

9、xx x年x月x日复查意见：1、已设置隔油池，并验收合格。（第三天改完）2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。（第二天改完）3、丿则所口动冲水箱己及时进行修复。（第二天上午整改完）4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。（第二天整改完）负责人：xxx x x年x月x日监理单位：xxxxxx监理公司项冃管理：xxx纠正和预防措施（事故隐患处理）记 录 表安4-2单位名称x x x x x x公司工程名称x x x x x xi地事故隐患部位xx号房井架不合格及事故隐患内容：1、xx号房井架有一根缆风绳被拆除原因分析：1、因该缆风绳影响殓运输车的驶入，施工员决定暂停井架使用，并将该缆风绳拆除；2

10、、栓浇捣完后，施工员未及时将缆风绳恢复。纠正、预防措施要求及实施计划：1、立即将该缆风绳按要求恢复；2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施，临吋拆除需项目负责人同意，并采取措 施后方uj拆除；3、按项口规章制度对施工员进行处罚。措施制定人：xxx审批意见：同意该措施审批人：xxxh期：xx年xxhxxr纠正、预防措施的验证：1、缆风绳已复位。2、施工员已得到处罚及教育。验证人：xxxfi期：xx年xxxxfi填表人：xxx填表h期：xx年xx月x x 0工伤事故（月）报表安421工程名称：xx xx xx苑 主要原因分析： 违章作业单位名称： x x x x x x公司发牛事故日期：xxx年x

11、x月xx日xx时xx分 事故类别：物体打击受伤害人 姓名伤亡情况 （死、重、轻）工种及 类别性别年龄本工种 工龄受过何种 安全教育歇工 总日数经济损失附注肓接间接xxx重普工男x x岁x x年三级安全教育还未复工xxx元xxx元事故经过和原因：事故经过：xxxx年xx月xxiixx时xx分，普工王xx在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小fkj,为图方便 将钢模由室内掷至吊笼处，因m笼装满后，钢模掷至巾笼麻滑出（因笊笼高岀钢平台）落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李xx头上，将其安全帽 砸坏，伤及头部。原因分析：1、对职工王xx安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠

12、棚；3、m笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王xx工作 责任心不强，高处作业乱掷钢模。预防事故匣复发生的措施：1、加强对职工的安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实措施负责人xxx项|=部负责人：xxx制表人：xxxx x x x 年 x x 月 x x u工 伤事故（月）报 表安421工程名称：xx xx xx苑 主要原因分析： 违章作业单位名称： x x x x x x公司发牛事故日期：xxx年xx月xx日xx时xx分 事故类别：机械伤害受伤害人 姓名伤亡情况 （死、重、轻）工种及 类别性别年龄本工种

13、工龄受过何种 安全教育歇工 总日数经济损失附注肓接间接xxx普工男x x岁x x年三级安全教育10025000 元30000 元事故经过和原因：事故经过：xxxx年xx月xx0xx吋xx分，木工xxx因需几根长约30cm的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木 料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工xx x违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、t地丿施工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故重复发生的措施：1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证, 严禁

14、无证上岗。2、加强就工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱 方可离开。落实措施负责人xxx项|=部负责人：xxx制表人：xxxx x x x 年 x x 月 x x ux x x公司x x x项目部内审资料编制日期：xx年xx月xx日关于开展安全贯标内审的通知 施工现场安全生产内审计划表 x x x公司内部安全生产保证体系审核记录 内审报告 内审人员名单(12)(13)(14)(33)关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计划表, 为确保本次内审有效进行，累配合做好以下工

15、作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在 整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项 目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架了工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整 改的意见，各相关部门及班组应及吋组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。4、内审通过后，将向上级公司提出中请要求安保外审认证。5、内审组成员组长：xxx组员：xxx. xxxoxxxx项口部xxx x年x xj1 x x 0x x x x

16、 x x建筑公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场xxx花苑审核编号sxyj200401受审核现场地址xxx路x x号审核日期2004 年 5 m 10 s审核口的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据dgj089032003施工现场安全生产保证计划（第1版）审核组组长：金xx组员：王xx、李xx具体安排：08： 0008： 15首次会议08： 1508： 45现场巡视08： 4511： 30金xx3总要求3.2策划（项冃经理、项冃工程师、技术员、施工员、安全员等）王xx3.3实施（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管 员等）夺xx3.4检查与改进（项冃经理、项

17、冃工程师、技术员、施工员、安全员、 机管员等）11： 3011： 45审核组内部交流11： 4512： 00末次会议x x x花苑施工现场 负责人（签字）：xxx2004年5月1（）日项目部安保体系内市组 组长（签字）：金xx2004 年 5 月 1（） |编制人：金xx口期：2004年5刀8 口xxx x公司内部安全生产保证体系审核记录审核提示检查表审核记录b3.1.1总要求项目经理部是否建立了 文件化的安保体系，并进 行持续改进。与项目经理交谈体系 如何建立、策划、运 行实施情况。3.1.2是否按要索要求对安保体 系进行pdca循环。同上。3.2策划3211、制定的安全目标是否为 公司管理

18、方针、冃标协调 一致，安全指标值和管理 目标是否完整和切合项目 部实际情况，是否可以 测量（定量化）。查安全保证计划中的 安全冃标。2、是否按5999安全检 查标准要求，在项11经理 部内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考核。查安全目标分解、考 核表。3、项目安全管理目标是否 让全体员工所了解并执 行。分别找管理人员与工 人班组长交谈。注样：b评估1二符合要求2二基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.2 .21、是否对施工不同阶段的 危险源、不利环境因索进 行识别、评价和控制，

19、策 划后制定的方案。查危险源识别、评价、 控制清单，评价、论 证记录；查控制策划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环 境因素进行不断识別、评 价、更新。查更新记录。3.2.31、是否建立适用的法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件，收集识別渠道。查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。2、文件是否向有关人员和 相关方（供应商、分包方、 业主、监理等）传递信息。查安全目标分解、考 核表。注样：b评估1二符合要求2二基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.2 .41、是否按规范

20、要求在工程 设计、施工条件变化时， 安保计划及时进行评审修 订。有无组织评审及修订 记录。查有无重新审批或备 案记录。2、是否有收发文记录。查安保计划收、发文 记录。5、安保计划修改后是否进 行重新审批。查审核、审批记录。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.31、是否规定了各岗位的职 责权限、相互关系规定是 否明确、合理，安全员能 否正确有效地行使其职 责。查安全生产责任制和 安全贯标职责权限， 交底与责任人的确认 签字手续齐备。2、是否配备了足够的资

21、源。查机械设备清单，安 全防护措丿施清单，检 测工具清单，管理人 员名册，安全技术措 施清单，劳动保护用 品清单，安全文明施 工预算。3、是否配备了规定数量的 专职安全管理人员。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3 .21、是否制定了安全教育制 度。查安全教育制度，如 釆川公司制度，但需 有项目部的教育计 划。2、是否对员工进行了教育 和培训。查经常性、季节性、 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录，查劳动保

22、护 教育卡。3、是否对教育培训的冇效 性进行考核。查员工考试、考核记 录。4、项目经理等管理人员是 否经过教育培训及复训， 特殊工种、中小型机械操 作工及监控人员是否持证 上岗。查项目经理等管理人 员上岗证及复训记 录，杳特殊工种、中 小型机械操作工及监 控人员上岗证书及复 训记录。5、是否对新工人三级教 冇。查三级教育卡及考试 记录。6、是否进行了分层次的贯 标教育。查贯标实施前的教育 记录。注释：b评估1二符合要求2二基本符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3.31、是否编制了文件

23、控制程 序（规定）。查控制要求或有关管 理规定。2、项目部发布的文件是否 进行审核、审批、修订后 是否进行确认。查审核、审批记录，查确认记录。3、是否对文件进行了标 识。杳文件标识，抽部分 文件。4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单，内容是否齐全。查经确认的文件清 单。5、现场是否配备文件的有 效版本，作废文件是否标 识或收回。抽查现吋、有效的文 件，查作废文件收回 记录或作废标识（作 废章）。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3.41、

24、是否制定了安全物资采查安保体系文件（规购验证程序（规定）。定）。2、是否建立了合格供应商查是否建立合格供应名录。商名录。3、是否对项目部自行采购查供应商业绩评价记的安全物资供应商进行业 绩评价。录。4、采购资料是否符合耍查采购计划、合同审求，审批手续是否齐全。批记录。5、安全物资是否在合格供查相关安全物资的发应商名录中采购。票（供货单）。6、企业内部转移或调拨的查验收资料及调拨安全物资是否作了检查验 收或抽样复试。单。7、如不在合格供应商名录杳供m商应急评价记中采购安全物资是否对供 应商进行了应急评价。录。8、是否对供应商进行定期查定期业绩评价记zzf业绩评价。录。9、是否对安全物资进行进查验

25、证、抽样检验记*=1场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是 否进行了控制。查采购资料、合同的 签认记录，查材料的 共同验证记录。11、是否对安全物资和检 验状态进行了标识。查物资标识和检验状 态标识（牌、表等）。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3.51、是否制定了分包方控制 的程序。查体系文件（规定）。2、是否建立了合格分包方 名录。查合格分包名录。3、是否对不在合格分包方 在使用前进行应急评价。查分包方应急评价记 录。4、是否对分包方签定了安

26、全生产协议，是否签订了 分包合同，合同是否符合 要求。査安全协议，工程合 同，分包内容与安全 协议书上内容是否相 一致、合同期限。5、对分包方的安全技术方 案（措施是否进行审批）。查审批记录。6、是否对分包方的设备、 设施和安全物资进行验证 和检验。查验证、检验记录。7、是否对分包方的人员进 行了安全教育和安全交底 手续是否齐全。查教育及交底记录。8、是否对分包方进行了过 程控制。杳检杏记录及生产例 会记录。9、是否对分包方进行 了定期业绩评价。查定期业绩评价记 录。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪

27、些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3.61、是否编制各种施工方 案、专项技术措施、规章、 制度。对特殊“四新”施 工是否编制新的作业指导 书。查安全技术措施清单（强制性条文中规定 的是否在专项施工方 案中体现和文明施工 措施清单），查各项管 理制度、作业指导书、 安全过程控制。2、方案、措施是否具有针 对性、操作性。查方案、措施。3、是否对关键危险部位、 过程监控。查监控记录。4、是否进行分部、分项、 分工种安全交底。查安全分部、分项、分 工种安全交底记录。5、是否对重点防火部位和 安全物资进行了标识、防 护。巡视现场。6、动火是否经过分级审 批。查动火证。7、消防设施配备是否

28、齐 全。巡视现场。注释：b评估1二符合要求2二基本符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b8、是否对周边道路与管线 制定采取了相应措施。查安保计划 巡视现场9、是否对施丁现场环境进 行控制。巡视现场（节约级源、 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制、废汕排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用）。1（）、对基坑施工引起的地 而沉降，周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。查方案及实施记录。11、是否对临时设施（活 动房、围墙）的施工、使 用、拆除进行控制。查活动房搭设方案、 验收手续及过程监控

29、记录。12、是否进行脚手架、模 板拆除的申请，并进行市 批。查申请书及审批记 录。13、现场“五有”设施是 否齐全。巡视现场。14、是否制定了班前活动 制度，并开展二上岗一讲 评活动。查班前活动制度和记 录，查二上岗一讲评 活动记录。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b15、是否制定设备、设施的验收制度。查检验保养制度。16、是否对设备、设施进 行维修、保养。查保养计划及平时日常维修保养记录。17、是否对设备、设施进 行验收、检测、标识。杏人型机械的企业内

30、部验收记录及法定检 测机构检测报告；查 施工升降机每三个月 一次的轿牺坠落实验 记录：查使用脚手架 的分阶段验收记录； 查附着式脚手架的验 收记录；查钢平台验 收记录；查丿施工用电 验收记录。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.3.71、是否制定各种应急救 援预案，准备了救援物资 并在事故发生时组织实 施，是否配备了足够的救 援的人力资源。杳应急救援预案；代 救援物资清单；巡视 现场；杳救援人员组 织网络名单。2、是否对应急救援预案 进行演练，必要时并对

31、预 案进行修订。查各种预案的演练记录，查修订记录。3、对工伤事故调査分析 是否积极配合和制定纠 正、预防措施。查丄伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.4.11、是否制定了安全生产 定期检查制度，检查内容 是否齐全，参加人员、频 次是否确定，专项检查冇 否明确。杳安全生产定期检杳 制度。2、是否按安全检查制度 进行安全检查。杳安全定期检杳记 录。3、是否按jgj59-99标准 进行了评分。杳安全检查评分表（

32、原则上每月进行一 次评分）。4、政府（环保）部门來 工地检查记录。査纠正措施、预防措 施实施、验证记录； 查重新检验记录。5、查企业上级来工地检 杏记录。查记录。6、安全检查中发现的问 题是否按三定原则进行处 置、纠正、重新检验和验 证，并采取了纠正和预防 措施。查记录。注释：b评估1=符合要求2二基本符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.4.21、是否规定了纠正预防 措施的制定、实施、验证 人员及职责。查安全保证计划（规 定）。2、是否对不合格、事故、 险肇事故进行了原因分 析。查纠正

33、和预防措施记 录表。3、是否对不合格、事故、 险肇事故是否制定了纠 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。查纠正捲施、实施记录、验证记录。4、是否対潜在的不合格 制定、实施、验证了预防 措施。查预防措施表。5、是否对安全检测设备、 工具进行控制。查安全检测设备、工 具一览表；查安全检 测设备、工具检定证 书、维护记录和标识。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.4.31、是否有详细的市核计划 并覆盖规范规定的要索。查各阶段内审计划的 编制。2、内审员是

34、否经过正规培 训持证上岗，并与受审核 的部门或岗位无肓接责任 关系。查阅证书。3、检查表编制是否符合要 求，审核记录是否具有追 塑性。查审核记录表内的查 什么,怎么查抽样数 蜃等，审核记录屮时 间、地点、人物等的 记录内容完善。4、不合格报告及对不合格 问题，制定、实施、验证 纠正扌吿施的记录是否规 范、齐全、有效。查不合格报告。5、内审报告，是否有关于 市核情况简述、主要存在 问题描述、纠正im施制定、 实施与复查情况的记述， 以及安全保证体系的有效 性、充分性、适应性的评 价。查内审报告。6、内审报告的审核、审批 是否符合规定的要求。查内审报告。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接

35、受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.4.41、是否对安全评估的频次进行策划。查整个施工工期安全 评估计划（或体现在 安全计划内）。2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。查安全评估记录。3、评估内容是否充分。杳安全评估记录。4、是否有有效性、充分性、 适宜性的描述；是否冇安 保体系运行中存在问题的 描述及采取纠正、预防措 施、完成期限、验证要求。査安全评佔记录。注释：b评估1二符合要求2=基木符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形

36、式一记录什么审核提示检查表审核记录b3.4.51、是否制定了安全记录控 制程序。查安全保证计划（规 定）。2、是否对项目所使用的安 全记录进行了编制、汇总。查安全记录清单。3、安全记录是否符合有关 部门规定。抽査相关安全记录。4、安全记录是否准确、及 吋、完整、清晰、标志明 确，是否有追溯性；是否 进行收集整理；是否对安 全记录进行了标识。抽查相关安全记录。5、安全记录是否便于存 取、查询。查安全记录fi录。6、安全记录是否妥善保 管。查记录储存环境。注释：b评估1二符合要求2二基本符合/可以接受3二不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用什 么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记

37、录什么施丄现场巡视:现场巡查:现场存在需改进的问题：组长组员年刀口审核编号:fl期:年 刀 fl工程名称会议记录:记录人:口期:内审审核项目编号:报告日期：受审项目部:年 月 日内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，冇效地控制施工现场的安全生产活动， 同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项目部的内审屮 请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组曲三名公司成员组成，均通过正式 内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分a、b、c三个小组，并对具体的审 核要素进行了

38、分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内 审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序如下：编制审核时间表一确定各岗位要审核的具体要索一三组分头准备审核内容由审核组长批准确认一通知项目部做好内审准备 二、审核阶段1、首次会议：x x x年x x月x x f1上午9： 00审核组到达x xxx园x x x x施工现场，项目部已组 织好所有有关人员到会，审核组长就木次审核的吋间安排、口的和要求作了简单的描述，口的 使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检杳，特别是对审核内容相关的安全问 题进

39、行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组审核：根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相 关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量 的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检杳记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小吋吋间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严 重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。5末次会议：xxxx年xx月xx日16:30首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定, 同吋在会议屮通报了木次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及 完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问