安全生产执法检查表(尾矿库)

1、安全生产执法检查表（尾矿库）项目检查内容检查方法法律规定处罚依据1、相关 证照1.1安伞牛产许可证査看有效证件安全生产许可证条 例第二条；非煤 矿矿山企业安全生产 许可证实施办法第 二条安全生产许可证条 例第十九条；黑龙 江省安全生产条例第 八条；非煤矿矿山企 业安全生产许可证实 施办法第四十二条、 第四十四条1. 2工商营业执照査看有效证 件1.3主要负责人安全资格证査看有效证件安全生产法第二4条安全生产法第八十二条1.4安全管理人员资格证査看有效证件安全生产法第二+条安全生产法第八十 二条1.5特种作业人员上岗资格证査看有效证件安全生产法第二 十三条安全生产法第八十 二条1.6从业人员培训

2、证明査看有效证 件安全生产法第二十一条安全生产法第八十 二条2、安全 生产责 任制2.1建立和健全主要负责人、分管 负责人.安全生产管理人员安全生 产责任制；2.2建立和健全职能部门安全生产 责任制；2.3建立和健全各岗位安全生产责 任制；查看相关文 件和制度、规 程汇编安全生产法第十 七条、第四十四条安全生产事故隐患 排查治理暂行规定 第八条；非煤矿矿 山企业安全生产许可 证实施办法第六条；安全生产许可条 例第六条安全生产许可条例非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第四十条3、安全 管理制 度是否制定（安全检査制度、职业危 害预防制度、安全教育培训制度、 生产安全事故管理制度.重大危险

3、源监控和重大隐患整改制度.设备 安全管理制度、安全生产档案管理 制度.安全生产奖惩制度.隐患排 査治理制度）规章制度安全生产许可条 例第六条；安全 生产事故隐患排査治 理暂行规定第四. 八、九.十一条；作 业场所职业健康监督 管理暂行规定第十 一条第一一第八款；安全生产许可条例 第十四条；非煤矿矿 山企业安全生产许可 证实施办法第四十 条；安全生产事故隐 患排查治理暂行规定 第二十六条4、安全 操作规 程是否制定作业安全规程和各工种 操作规程非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第六条非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第四十条5、安全 管理组 织机构 和人员是否建立、健全安全生产和职业

4、健 康管理机构和配备专职管理人员查看相关文件安全生产法第十 九条.第二十条；黑 龙江省安全生产条 例第七条；作业 场所职业健康监督管 理暂行规定第八条安全生产法第八十 二条第一款；黑龙江 省安全生产条例第七 条；作业场所职业健 康监督管理暂行规定 第四十五条第一款6、安全 培训6. 1所有从业人员应经“=级”安 全教育，并经考核合格后，方可上 岗工作。査看有关记査看有关记 录生产经营单位安全 培训规定；生产经营单位安全 培训规定6. 2矿山有培训计划和培训记录；查看有关记 录6.3调换工程或岗位的人员，应进 行新工种.岗位上岗前的安全操作 培训；查看有关记录6.4采用新技术.新工艺.新材料 和

5、新设备的人员应进行相应安全 知识.操作技能培训合格后方能上 岗作业；查看有关记 录6.5定期组织实施全员安全再教 育，每年不少于20学时。开展班 组安全活动，并建立记录；査看有关记 录6.6从业人员的安全教育培训和考 核结果应建立档案；査看有关记 录7、安全 生产检 査和隐 患排査 治理7. 1建立健全事故隐患排查治理和 建档监控等制度；7. 2逐级建立并落实从主要负责人 到每个从业人员的隐患排查治理 和监控责任制；7.3定期组织安全生产管理人员、 工程技术人员和其他相关人员排 查本单位的事故隐患。对排查出的 事故隐患，应当按照事故隐患的等 级进行登记，建立事故隐患信息档 案，并按照职责分工实

6、施监控治 理，有安全检査记录.隐患整改记 录。7.4安全生产管理人员应当根据本 单位的生产经营特点，对安全生产 状况进行经常性检查，对检查中发 现的安全问题应当立即处理，不能 立即处理的应当及时报告有关负 责人，检查及处理情况应当记录在 案；7. 5建立资金使用专项制度；7. 6生产经营单位应当保证事故隐 患排査治理所需的资金；7. 7建立事故隐患报告和举报奖励 制度，鼓励、发动职工发现和排除 事故隐患，鼓励社会公众举报；7. 8生产经营单位应当每季.每年 对本单位事故隐患排查治理情况 进行统计分析，并分别于下一季度 15日前和下一年1月31日前向安 监部门和有关部门报送书面统计 分析表，并由

7、主要负责人签字；79对于重大事故隐患，要随时报 告，并由主要负责人组织制定并实 施事故隐患治理方案；7. 10对于一般事故隐患，由生产经 营单位负责人或者有关人员立即 组织整改査看有关资料安全生产事故隐患 排査治理暂行规定安全生产事故隐患 排査治理暂行规定第 二十六条8、安全 投入&1提取安全技术措施经费投入符 合安全牛产要求。& 2是否有保证豪全生产投入的证 明文件。8. 3有安全投入使用计划。& 4有投入购置安全设施设备等实 物发票。査资料、査记录安全生产法第18 条i金属非金属矿山安 全规程第419条緋 煤矿矿山企业安全生 产许可证实施办法 第6条安全生产违法行为

8、 行政处罚办法第四十 四条；非煤矿矿山企 业安全生产许可证实 施办法第四十条9、保险9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤 保险；9. 2保险人数及保险额与矿井实际 职工总人数一致。査资料、査记 录非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第六条非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法第四十条10、救援10.1成立应急救援组织机构或指 定专职人员；查资料、査记 录、査看回执安全生产法第六 十九条安全生产法第八十 二条；安全生产违法 行为行政处罚办法第 四十四条10. 2制订事故应急救援预案。10.3应急救援预案内容是否符合 要求；10. 4应急救援预案是否经过评审10.5应急救援预案是向主管部门 和所

9、属安监部门备案；金属非金属矿山安 全规程第4. 20条、生产安全事故应急 预案管理办法生产经营单位安全 生产应急救援预案编 制导则(aqt9002-2006)生产安全事故应急 预案管理办法第三十 五条10. 6是否进行事故应急救援演练；10. 7应与专业机构签订应急救援协议；10. 8应急救援设备、器材配备是否 满足救援要求。1、樹 作业人 员11.1有特种作业人员培训计划；査看资料、现 场生产生产经营单位安全 培训规定第二十三 条生产经营单位安全 培训规定第三十一条11.2特种作业操作资格证书在有 效期内；11. 3特种作业人员人数、各工种特 种作业人员满足生产需要，都必须特种作业人员安全

10、技术培训考核管理规 定特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定第四十条11.4建立特种作业人员档案特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定第三十九条12、'三 同时”执 行情况12. 1新建、改建、扩建工程项目要 委托有规定资质的安全评价机构 进行安全预评价。查文本 资料安全生产法第25 条；建设项目安全 设施“三同时”监督 管理暂行办法第7 条建设项目安全设施 “三同时”监督管理暂 行办法第二十九条、 第三十一条建设项目安全设施 “三同时”监督管理暂 行办法第三十二条12. 2初步设计及安全专篇具有 审査及备案记录。建设项目安全设施 “三同时”监督管理 暂行办法第11. 12 条12

11、. 3矿山正式投产前，必须委托有 资质的评价机构进行安全验收评 价报告。12.4新建、改建、扩建工程项目安 全设施必须经安监部门组织的验 收。安全生产法第25 条；矿山安全法第 七条；建设项目安 全设施“三同时”监 督管理暂行办法第 二十三条建袤项目安全设施 “三同时”监督管理 暂行办法第二十四 条矿山安全法第四十 三条；建设项目安全 设施“三同时”监督管 理暂行办法第三十二 条13、施e 单位安 全管理13. 1施工单位必须具备资质条件 和取得安全生产许可证查有关资料安全生产法第四 十一条第一款安全生产法第八十 六条第一款13.1和建设单位签订安全生产管 理协议査有关资料安全生产法第四 十一

12、条第二款安全生产法第八十 六条第一款14、职ik 健康防 治14. 1设置或者指定职业健康管理 机构，配备专职或者兼职的职业健 康管理人员；主要负责人和职业健 康管理人员应当接受安监部门组 织的职业健康培训査文件和证 件作业场所职业健康 监替管理暂行规定；作业场所职业危害 申报管理办法作业场所职业健康 监督管理暂行规定；作业场所职业危害 申报管理办法14.2作业场所职业危害因素是否 申报申报查申报回执14. 3建立健全职业卫生防治制度 和操作规程査下发文件14.4可能产生职业危害的新.改、 扩建工程项目和技术改造.技术引 进项目的看报告和回 执14. 5在醒目位置设置公告栏、警示 标识和中文警

13、示说明査档案和现场14.6为从业人员提供符合国家标 准、行业标准的职业危害防护用 品，按照使用规则正确佩戴.使用査发放记录 和现场佩戴14. 7作业场所职业危害职业危害 防护用品、防护设施经常性的维 护、检修和保养情况査资料和现 场14. 8日常监测.定期检测及现状评 价情况査资料14.9将工作过程中可能产生的职 业危害及其后果.职业危害防护措 施和待遇等如实告知从业人员，并 在劳动合同中写明查合同和现 场査问14.10对接触职业危害的从业人 员，组织上岗前.在岗期间和离岗 时的职业健康检查，为从业人员建 立职业健康监护档案査档案15、麹 保护15. 1企业必须为从业人员提供符 合国家标准或者

14、行业标准的劳动 防护用品，并监督.教育从业人员 按照使用规则佩戴、使用査劳保用品 质量-采购. 发放和使用 情况安全生产法第三 十七条安全生产法第八十 三条第七款安全生产法第八十三条第七款15.2企业应与从业人员签定劳动 合同，说明有关保障从业人员劳动 安全、防止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理社会保险事 项査劳动合同 和社会保险安全生产法第四 十四条16库区 环境16.1未经尾矿库管理单位同意.技 术论证及原尾矿库建设审批的安 全生产监督管理部门批准，任何单 位和个人不得在库区从事爆破.采 砂等危害尾矿库安全的活动査阅有无批 准文件，检查 库区现状尾矿库安全监督管 理规定第26条安全

15、生产违法行为 行政处罚办法第四十 四条16.2矿山企业应当根据国家有关 规定，按照不同作业场所的要求， 设置矿山安全标志检査库区现 场，有无安全 會示掠志安全生产法第二 十八条黑龙江省安全生产 条例第十五条安全生产法第八十 三条第四款黑龙江省安全生产 条例第十五条17、矽 坝17.1初期坝上下游坡比应满足规 程要求，同时不陡于设计规定的坡 度宦阅设计资 料，检查初期 坝尾矿库安全技术规 程第5.3. 15和 5. 3. 23 条安全生产违法行为 行政处罚办法第四十 四条17.2坝下渗水量正常，水质清澈， 无混水渗出检査坝体渗 水量和是否 浑浊.尾矿库安全技术规 程第654条17. 3堆积坡比符

16、合设计要求，不应 陡于设计规定尾矿库安 全技术规程 第& 3. 2和 5. 3. 19 条检查尾矿坝现场，査 阅设计资料17.4下游坡面无严重冲沟、裂缝、 塌坑和滑坡等不良现象尾矿库安 全技术规程 第6. 3.13条检査尾矿坝下游坡面17. 5尾矿坝下游坡面上不得有积 水坑尾矿库安 全技术规程 第6. 3.10条检查尾矿坝下游坡面17.6堆积坝下游坡面上宜用土石 覆盖或用其他方式植被绿化，并可 结合排渗设施每隔6lom高差设 置排水沟尾矿库安 全技术规程 第5. 3. 25条检查尾矿坝下游坡面 有无绿化和排水沟17.7尾矿堆积坝下游坡与两岸山 坡结合处应设置截水沟尾矿库安 全技术规程

17、第5. 3.24条检査尾矿坝有无截水 沟17. 8严格按设计要求控制坝体浸 润线埋深尾矿库安 全技术规程 第 6. 5.1 > 6.5.2和6. 5.4 条查阅设计资料、浸润 线观测资料、现场检 査4级以上尾矿坝应设置坝体位移和 坝体浸润线观测设施尾矿库安 全技术规程 第5. 3.26条检査尾矿库现场、查 阅监测资料17.10副坝坝高、坝型、上下游坡 比应满足设计要求尾矿库安 全技术规程 第5. 51条现场检查和查看设计 资料17.11建设单位应组织施工、监理、 设计等单位的人员组成交工验收 机构，进行初期坝、副坝.观测设 施等工程验收，并编写验收报告尾矿设施 施工及验收 规程第 2&a

18、mp; 9 条査阅验收报告资料17.12尾矿初期坝与堆积坝坝坡的 抗滑稳定性系数应满足规程关于 抗滑稳定安全系数要求选矿厂尾 矿设施设计 规范第 3. 4.3 条査阅有无坝体稳定性 计算资料8、曲供 防汛1& 1根据设计或尾矿库安全生产 年度计划，应保证在洪水来临并达 到最高洪水水位时，滩顶安全超高 和干滩长度满足规程和设计要求尾矿库安 全技术规程 第 7. 1.1 - 7. 1.6 条现场检查、查阅设计 资料及安全生产年度 计划安全生产违法行为 行政处罚办法第四十 四条18.2防洪标准应满足规程中有关 不同等别尾矿库防洪标准的要求尾矿库安 全技术规程 第5. 4.2条査阅设计报告1& 3排洪系统现状能够满足设计 要求的泄水能力，当24小时洪水 总量小于调洪库容时，洪水排出时 间不宜超过72小时尾矿库安 全技术规程 第5. 4.6和 5. 4.7 条查阅设计资料、检查 排洪设施是否完好18.4在排水构筑物上或尾矿库内 适当地点，应设置清晰醒目的水