安全生产风险管理体系管理标准-纠正与预防管理标准-zab

1、珠zhuhai海电力建设工程有 限公司electrical power construction engineering co. ltd.纠正与预防管理标准编号：epce/b0903-01/2016版本号：f/1受控编号：使用状态：在用批准人：王进审核人：梁戈锋编写人：朱旭发布日期:2016.4.15实施日期：2016.5.2纠正与预防管理标准1日的为了建立统一、正式的纠正与预防系统，处理与标准、规章制度、与管理要求不相符 合的行为或偏差，确保纠正与预防行动的有效实施，以防止不符合的重复发生和产生新的 不符合，特制定木标准。2适用范围木标准明确了纠正与预防系统的建立、实施与维护的管理要求，适用

2、于公司范围内的 纠正与预防措施管理。3术语、引用标准和文件3. 1术语无3.2引用标准和文件中华人民共和国安全生产法第五十六条中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程qsg-2014质量管理体系耍求gb/t19001职业健丿隶安全管理体系规范gb/t28001环境管理体系要求及使用指南gb/t24001工程建设施工企业质量管理规范gb/t50430安全生产风险管理体系2012年版4职责4.1分管公司领导负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。4.2质安部负责纠正与预防措施的管理，组织对纠正与预防措施的实

3、施和效果进行监督、 验证。4. 3各部门负责本部门纠正与预防措施的管理。5管理内容与要求5. 1纠正与预防系统的建立。5.1.1质安部组织建立纠正与预防行动的控制系统，系统应对下列过程/活动出现的问题 捉出所需的纠正与预防行动并跟踪落实：5. 1. 1. 1安全生产委员会会议；5. 1. 1.2问题解决小组的活动；5. 1. 1. 3员工提出的意见和关心的问题；5. 1.1.4培训程序评估；5. 1. 1.5操作分析；5. 1.1.6工程设计变更；5. 1. 1.7流程变化；5. 1. 1.8工作批准；5. 1. 1.9 检查；5. 1. 1. 10事故、事件、不符合调查；5. 1. 1. 1

4、1内审、外审、管理评审；5. 1. 1. 12风险评估；5. 1. 1. 13流程运转;5. 1. 1. 14任务观察;5. 1. 1. 15制度标准回顾;5. 1. 1. 16客户与相关方的投诉。5.2纠正与预防措施计划的制定和实施。5. 2. 1各责任部门根据事故、事件（不符合）评审处置记录表，提出纠正与预防措施（纠 正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应，并针对问题的根本原因来制 定），并填写附件2纠正与预防措施记录报分管公司领导批准后实施；对于非事故、 事件（不符合）评审处置记录表中提出的改进机会纳入附件3纠止与预防行动汇总表 中进行处理，曲各责任部门提岀纠正的措施并落实

5、。5. 2. 2质安部每月通过oa微信口头汇报等方式跟踪纠正与预防行动的结果，必要吋向公 司领导汇报。5. 2.3责任部门未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效呆，如无正当理由或未能提岀可接受的修正期限，由质安部向公司领导报告，出公司领导协调整改工作，直至问 题得到解决。5.3纠正与预防行动的评估。5. 3.1质安部组织各部门对纠正和预防措施实施效果进行验证；验证工作可釆用现场检查 或通过记录、资料对比的方式，验证耍有充分的事实和根据，并在附件2纠正与预防措 施记录或附件3纠正与预防行动汇总表中填写验证情况和结论，同时对纠正与预防 行动的效力进行评佔，评佔时应关注：5. 3.1.1随机选

6、择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正与预防行动效力向员工进行询 问；5. 3.1.2选择一个工作现场进行观察，检验纠止与预防措施是否控制了不符合再次发生；5. 3.1.3月度安全生产工作例会上讨论并回顾所采取的纠正与预防行动的效果。5. 3.2验证合格则结束木次纠正与预防行动；验证不合格，重新制定解决措施。5.4纠正与预防行动情况记录的汇总、统计、公布和存档。5. 4.1各部门汇总其负责处理的纠正与预防行动情况，把附件2纠正与预防措施记录 或附件3纠止与预防行动汇总表交质安部备案。5.4.2质安部对公司的纠正与预防措施的执行情况进行统计、分析和公布，并填写纠正 与预防行动汇总表。5.4.3各部

7、门责任人每刀应与部门经理沟通纠正与预防行动的执行情况，确保各部门经理 掌握本部门范围内的纠正与预防行动完成情况及其效呆。5. 4. 4质安部每月应与安全区代表沟通纠止与预防行动的落实情况。5.4.5纠正与预防措施执行的相关记录应作为今后制订、审核纠正和预防措施的参考依 据。5. 5记录保存5. 5. 1纠正与预防措施执行的相关记录应至少保存1年。6附则6.1本标准由质安部负责解释。6.2本标准自发布之日起实施。6.3附件附件1：纠正与预防管理流程图附件2：纠正与预防措施记录附件3：纠正与预防行动汇总表勿正与预防骨理流程领导（分管领导）质女部各责任部门班组开始制宀疋和实施是汇总统计公布审批协调处理填报纠止与预防措施记录跟踪纠正与预防 行动组织验证纠正预 防效果填报纠正与预 防行动汇总表未完成时汇报仟格统计上报纠正与预防记录?|总1f统计分析公布（结束）附件2：纠正与预防措施记录编号:责任部门事故、事件（不符合）内容：签名：年 月 日纠正与预防措施：签名：年 月 日责任部门意见：签名：年 月 日领导审批意见：签名：年 月 日措施的实施情况：实施部门负责人：年 月 日措施