安全管理制度执行情况检查制度

1、安全管理制度执行情况检查制度1、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措 施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。2、适用范围公司所有制度及规范。3、职责3. 1公司领导负责对牛产调度室监督检查情况进行监督。3.2安全部安全部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3.3其他部门负责配合安全部监督检查的实施。4、检查流程4. 1检查前的准备4. 1. 1由安全部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划 应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a. 对重要的制度应增加检查频次；b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c. 对

2、新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4. 1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。4. 1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。4.2检查的实施4. 2.1安全部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核 实等多种方式展开；4. 2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关 部门也应予以配合；4. 2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资 料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程 中应填

3、写检查表，对检查的情况做好记录；4.2.5 “检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；4.2.6安全部对检查结果形成报告，并于每刀组织专题会议予以通报。43发现问题的处理4. 3.1对检查中发现的问题，依照纠正预防措施控制程序执行，责任部门应 采取措施进行整改，对整改情况由安全部跟踪验证，并于次刀专题会中进行通报。4. 3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏 洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。4. 3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调 解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理中诉。5奖惩5. 1处罚5. 1. 1对未

4、按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a. 发现一次按百分制考核责任部门负责人；b. 如造成一定经济损失的，由生产车间负责进行调查并形成调查报告，由公司 领导讨论决定进行处罚。5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运 行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。5.2奖励a. 对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应 的奖励：b. 检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应 的奖励：6注意事项6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免 提封闭式的问题；6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；6. 3被检查人员在冋答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。7记录7. 1制度检查计划7. 2制度检查表制度监督检查计划制表人:审核人:总经理批准:序号检杳制度制度归口管理部门/