监理工作巡视检查管理制度

1、监理工作巡视检查管理制度一、目的：由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组, 负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。二、检查：公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目监理工作 的全而检查，填写检查记录表。三、巡视：1、每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、检查建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采 取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证； 2、专业工程是否有施工许可证;3、是否办理质量和安全监督;4、施工单位是否具备施工资格;5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计

2、划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、检查监理部质量控制工作：重点检查：1、预控函件份数;2、旁站是否按要求执行，记录份数;3、监理日志;4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料b、c表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次;5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及吋上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批;10、工程验

3、收是否及时;11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、检查监理部队施工安全文明施工的管理工作:重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批；3安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数;5、现场是否封闭管理;6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、检查监理部进度控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数;3、进度控制图是否上墙。一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有

4、；3、工程形象进度;4、工程是否按计划进行;5、工期滞后有无原因分析。八、检查监理部投资控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明;4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、检查监理部现场办公：1、工程会议纪要是否按时发出;2、晨会是否正常召开，检查记录；3、上班是否佩带工作牌；4、“独立、客观、科学、公止、诚信”是否上墙；5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否 上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿

5、拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求编写；6、技术参数是否按耍求编写；7、监理通讯是否按吋下发。十、检查监理部项目资料管理工作: 重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。一般检查：1、a表签字是否规范；2、b表拟制是否标准；3、c表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、检查监理部对项目设计变更管理工作：重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更

6、处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。所有工程变更是否汇总登记。十二、检查监理部经济技术签证工作情况：重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否己发函件说明。一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、检査监理部人员考勤：重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤

7、;2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。1、请假是否有批准的假条;2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部;4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、检查监理部监理人员廉洁自律情况:重点检查:1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助;2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6

8、、其它方面的廉洁。十五、其它：重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及时得到整改；3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。一般检查：工程会议是否按规定召开。十六、对公司各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排名，作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十七.考核（由公司总工办负责）：1、巡视检查次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及吋落实。十八.巡视检查记录表巡检记录表须项目总监签字，项冃监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。序

9、 号项 目检査内容检查结果有（是）无倚1项目丿施工许可证是否有2专业工程是否有施工许町证3合是否办理质最和安全监督4法 性就工单位是否具备丿施工资格5施工人员的从业资格6总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站li志）检查记录每天一份14质 量主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见 证送检15控 制是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查

10、了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重人质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27安 全 管 理预控计划是否有28是否检查现场安金警示牌及"二宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，

11、分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续序 号项 目检査内容检查结果有（是）无（否）35进 度 控 制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图分析37刀预控计划是否有38记录与工程形彖进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项n总监是否及时上报工程部和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投 资 控 制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发两督办或上报47监理函件(满足20份以上均不扣分)是否向业主发出质量预控函件48是否向

12、施工单位发出质量预控畅件49是否发出质罐问题整改通知50是否发出质量方而的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防屠、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施丄单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发岀有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理 员10份以上，质量、安全满足8份以上项冃监理机构公司检查组项冃总监年 刀 口检査：记录：序号项目容 内 査 检有无6566考勤1678669录 记 当 表 勤 考701±17273174洁哋75耍、dn78179现180场办81公_182及工38作纪律r5868