质量环境安全体系检查表

1、ahzj-gj-78序号部门检查内容审核条款检查方法检查结果1是否了解知道满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性，了解是如 何将满足顾客要求和法律、法规要 求的重要性传达给组织成员的。q:5. 1/5. 2e/0:4. 3. 2面谈杳看评审记录。2管理方针、管理目标是否被全体员 工理解和贯彻、实施？管理方针的 适宜性、有效性、管理目标是否量 化考核？q:5. 3 / 5. 4e/0:42询问采用何种措施和方法保证质 量方针为全体员工理解并落实到 工作中。3总经理/ 管理者代表职责、权限是否得到规定？管理体 系的有效性沟通是怎样进行的？ 是否任命管理者代表？q:5. 5. 1/5. 5. 3e/

2、0:4. 4. 1查组织结构图、质量职能分配表、 部门岗位责任制以及有关文件， 如何提供畅通的沟通渠道。查阅管理者代表任命书。4管理评审是否按规定定期开展？做 了哪些管理评审的准备工作，评审 输入的内容是否完整。q:5.6e/0:4.6查看评审记录（包括会议通知、 会议签到表、会议记录、管理评 审报告），确认是否总经理亲自主 持，管理评审的输出是否明确，是否 有对管理体系运行的评价及采取 改进的措施。ahzj-gj-78一序号部门检査内容审核条款检査方法检査结果5管理保证体系有效运行是否配査相 应的资源？q:6. 1/6.2e/0:4. 4. 1问询是否配备足够的资源，有多少 人员监视测量设备

3、？组织是否规定了提供资源的途径。 与质量冇关的人员是否进行培训。 如何进行人员补充？设施、设备更 新如何实施？工作坏境是否适宜。6总经理/ 管理者代表询问管理者代表，是如何进行内部 审核的，是否进行了年度内审策划 h明确规定了审核的准则、范围、 频次、方法。策划是否符合要求。内审员是否经过培训，有无资格证 明。q:& 2. 2e/0:4. 5.4查阅最近1-2次内审记录及审核报 告，检杏记录（审核实施计划、检 查、不合格报告等）和审核报告是 否完幣和规范。审核员是否独立于 被审核部门。是否对不合格项原因 进行分析，采取了纠正措施、并按 期完成。实施效果是否进行了验证， 有无记录。7持续

4、改进是否涉及到各层次。 管理方针是否体现了持续改进的内 容，是否为持续改进调整质量冃标； 审核的结果是否能表明有持续改 进，是否包括h常进项目和重大改 进项目q:&5. 1e/0:4. 3.4查看管理评审报告的输出中是否有 持续改进的内容，纠疋和预防措就 的实就是否体现持续改进。重大项 冃的持续改进作了明确制订改进计 划。oahzj-gj-78序号部门检査内容审核条款检查方法检查结果11、部门在公司中的作用是什么？2、询问部门人员，是否了解其自己的 职责的权限，是否知道与其他部门（岗 位）的关系。q:5. 5. 1e/0:4. 1询问23发展规划部询问部们有无保证人员能力的文件规 定（

5、包括评价、考核、培训方面的）？ 在和关部门检查这些规定是否得到贯 彻？部门的人员是否确实能够胜任工 作？q:6.2e/0:4. 4.2查阅相关文件及年度培训计划的 执行情况，抽查3-5份岗位的培训 记录4询问部们是如何识别工作环境因素、 危险源并进行冇效管理的？q:6.4e/0:4. 3. 1现场检查工作环境管理的冇效性 以及环境5如何开展培训工作的，培训需求是否 明确。q:6. 2.2e/0:4. 4.2检查：1对质量有影响的人员是否 均纳入培训之中。2对从事特殊工种的人员是否规 定资格认定。3是否对培训工作配备了足够的 资源，包括培训的硬件、及称职的 培训人员。ahzj-gj-78序号部门

6、检査内容审核条款检查方法检查结果1后勤是否了解公司管理方针、冃标、，是否 明确木部门的管理职责及管理体系屮 的作用？q:5. 3/5. 4.1/5. 5. 1e/0:4. 1问询、查阅管理手册 和程序文件2产晶符合要求所须的基础设施是否给 了捉供并得到了有效维护？现场工作环境的管理是否满足规定要 求？q:6. 3/6.4e/0:4.4. 1现场观察3部是否有采购合同？是否对供方进行了 选择及评价准则？q:7.4. 1e/0:4.4. 6查和关合同和记录4是否有釆购文件，采购文件是否得到了 评审？是否签定供货合同或协议？q:7. 4.2e/0:4.4. 6查采购文件是否规范以及 相关合同或协议是

7、否提供了符合产品生产要求的设备， 设备是否得到有效的维护？q:7. 5. 1e/0:4. 4.6现场观察，检查设备维护 计划。抽查3-5份设备保 养维护记录5监控设备是否受控，是否按期进行维护q:7.6e/0:4. 5. 1查阅临控设备登记表，抽 1-3种监控设备与实际核 对，以证实是否按期维护、 保养、鉴定。ahzj-gj-78序号部门检査内容审核条款检査方法检査结果1总经办是否了解公司管理方针、目标，是否 明确本部门的管理职责以及为实现 目标是如何贯彻实施的？q:5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1e/0:4. 2/4. 4. 1、询问2文件是否满足完整性、冇效性的管理 要求以及执行情

8、况。q:4. 2. 2/4. 2.3e/0:4. 4.4询问文件管理状况并检戏a、“文件归档清单”是否 完整、清晰。b、文件发放是否进行编号 和作详细记录。c、是否有识别文件修订状 态的控制清单。d技术文件、图纸更改是否 有更改通知单并予以标出。e文件是否存在未被授权的修改。 f外來文件是否得到控制。文件是否得到了定期评是否将 作废文件从使用现场撤离。j是否存在多版文件并存的状况。3部门是否对匸作区域的环境因素 识别、危险源辨识并进行评价。q:6.3e/0:4. 3. 1检杳重要环境因素和重大风险 清单控制评价表及相关记录内审检ahzj-gj-78序号部门检查内容审核条款检査方法检査结果4合规

9、性评价的执行情况q:8.2.3e:4.5.2询问获取法规的渠道、途径， 检查评价记录。5总产品存档是否有明确的产品标识和 管理状态标识，产品标识是如何规 定的？帐、物是否和符？q:7. 5.3e/0:4. 4.6现场观察，对照文件台帐，抽查3-5种产品帐、物是否相符以及 产品标识状况。6经办产品在内部周转、库存及交付过程 中是否有防护措施？q:7. 5.5e/0:4. 4.6现场观察，杏看相关规定和记录7是否有管理方案，以及如何体现持续改进的？q:&5. 1e/0:4. 4.68事件、事故、不符合情况及其处理q:&5.2/&5. 3e/0:4. 5.2ahzj-gj-7

10、8序号部门检查内容审核条款检査方法检查结果1是否了解管理方针、h标，是否 明确己的职责和在管理体系中 的作用？是否建立本部门管理目标？q:5. 3/5. 5. 1/5. 5. 1e/0:4. 2/4. 4. 1问询、查阅管理手册和程序文 件、部门管理文件2文件是否得到了有效控制？q:4. 2.3e/0:4. 4.5抽杏3 5份文件，杏看文件的 控制情况3项 目 部记录是否按规定得到了有效控制？q: 4. 2.4e/0:4. 5. 3抽查3-5份设备验收记录4产品或项目是如何进行策划的？q:7. 1e/0:4.4. 6查“项目设计开发方案”中 阶段划分、人员的分工、资源 配置、职责规定、计划批准

11、和修改等情况。5与产品有关的要求是否得到确定？q:7. 2. 1e/0:4. 4.6查有无与法律、法规、合同、 等相矛盾和含糊不清的文 件，矛盾与含糊不清z处是否 解决。6设备能力是否按规定验证，是否有 设备认可记录？7.5.2查相关记录ahzj-gj-78序号部门检查内容审核条款检査方法检査结果7项目部信息在内部是如何沟通协调q:5.5.3e/0:4. 4.6查阅1-3份不同部门互捉条件 不同'设计/之间互提条件和 信息是否形成文件加以传递。8设计开发输入、输出及评审是否按 规泄执行q:7.3e/0:4. 4.6杏看“项目实施情况表” 其内容是否完整，是否考虑了 顾客要求和法律、法规

12、要求。 相关部门的人员是否在适当 的阶段参加了评审，评审结果 及跟踪措施是否进行了记录。9是否签订合同或协议，合同是否规 定了与产品或服务有关的要求，是 否能够及时交付文件？q:7. 2. 1/7. 5. 1e/0:4. 4.5查阅合同，口头定货是否有电 话记录和传真确认件及供货 记录10对合同是否进行了合同评审？q:7. 2.2e/0:4. 4.6查阅合同评审记录11标识和町追溯性的执行情况q:7.5.3e/0:4. 4. 5抽取1-3个有追溯性要求的产 晶进行溯，看其是否保持唯一 性标识，是否做了记录，是否 能够达到追溯的口的ahzj-gj-78序号部门检查内容审核条款检查方法检查结果11部门对预防措施的实施是如何执 行的。q:7. 2.3e/0:4. 4.6问询如何利用信息分析、发现不 合格的潜在原因？哪些部门参 加？是否针对不合格的潜在原 因采取预防措施，是否进行了跟 踪记录，其结果如何。12用户的投诉是否得到了及时的处理？q:7. 2.3e/0:4. 4. 6杳顾客的来电、来函、传真件投 诉的相关记录，检查投诉内容是 否传递相关部门13项目部对顾客的财产是如何管理的q:7. 5.4e/0:4.4. 6查合同及相关记录14是否按规定对顾客满意度进行了 调查？对顾客满意度的调查是否进行了