Z市场部管理制度

1、z市场部管理制度 篇一:市场部管理制度范文 第一节总则为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺当开展,特制订本制度。 第二节市场部职责 第一条严格遵守商业道德,保守商业隐秘。 第二条负责公司配送范围内的业务开发。 第三条负责客户的维护工作。 第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。 第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。 第六条负责与有关部门的协作协作工作。 第三节市场部经理职责 第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及掌握,不断提高部门服务水平。 第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

2、 第三条要求部门人员根据公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。 第四条全面熟识、把握市场动态,努力开拓市场。 第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。 第六条向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。 第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。 第四节市场部副经理(助理)职责 第一条听从领导的工作支配,协助部门经理做好各项管理工作。 第二条热忱对待客户,文明礼貌。 第三条熟识本部门各工种的职责及操作规定。 第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。 第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。 第六条组织、召开有关会议。 第七

3、条负责各类文件的分类、整理工作。 第八条准时发觉、处理部门的各种问题。 第五节业务员职责 第一条听从领导的支配,按业务操作规定作业。 第二条热忱对待客户,文明礼貌。 第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。 第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。 第六节收款员职责 第一条听从领导的支配,按收款操作规定作业,按期完成公司规定的收款任务。 第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。 第三条负责核实客户提出的应收款项质疑,并向部门负责人提出处理意见。 第四条负责定期对帐款收回状况的统计工作。 第五条协助业务员做好客户的维护工作。 第七节仓储订单整理员职责 第一条听从领导的支配,

4、按业务操作规定作业。 第二条负责仓储客户订单的整理工作。 第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。 第八节业务操作规定 一、开发客户 1、业务员应尽最大努力,通过各种渠道搜集客户资料。 2、若业务员之间在开发客户时发生重叠,以第一时间联系人为准。 3、不得抄袭他人的客户联系资料,不得将其他业务员管辖的客户据为已有。 4、对待任何客户来电或来访,都应积极、热忱地接待。 5、对于有意向合作的客户,应将有关客户的具体资料上报部门领导。 二、访问客户与洽谈业务 1、主动与客户取得联系,向客户发送、传递公司资料与信息,做好记录,并保持联系,必要时上门访问。 2、有新进客户或要求转变结算方式的

5、客户,经办人需填写新(重)进客户操作通知单。新(重)进客户操作通知单交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥当保存。 3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或转变结算方式。 4、外出访问客户,需实事求是,并做好记录。不得拒绝客户的访问要求。 5、时刻保持手机畅通。 三、维护客户 1、尽最大努力满意客户要求,不得与客户发生争吵。 2、客户要求上门提货,且符合我公司提货条件的,经办人填写提货通知单,交调度员签字确认。 3、不得答应以现金结算客户的欠款,若有特别状况,经部门领导批准后,填写同意欠费通知单交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥当保存。若

6、客户在承诺日期之内未交付欠款的,须负责收回。 4、对待任何客户,都应积极、热忱地服务。 5、客户有特别操作要求或运价需调整时,应填写部门信息联络处理单交相关部门,并由相关部门的负责人在存根上签字确认,存根由本部门妥当保存。 6、应准时通知客户其所占用的仓储面积,并收取仓储费。 7、定期填写流失客户分析表,分析客户流失原因,尽最大努力挽留客户。 8、定期回访客户,请客户协作填写客户满足程度调查表,征求客户对公司操作部门的意见和要求,并反馈至部门领导。 四、积极协作收款员的催款工作,不得以各种理由推卸责任。 五、处理超过业务员权限之外的日常业务,需请示部门领导。 第九节收款操作规定 一、定期打印托

7、运清单列表,并准时送达客户。 二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用,一并计算到此客户的总费用中,并请客户予以确认。 三、对于客户提出的理赔、扣款等要求,与相关部门核实无误后,做好书面记录,注明事由与扣除金额,并报告部门领导,不得擅自减、免客户费用。 四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。 五、根据与客户确认的金额开具公路运输发票,并负责催收帐款。 六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计,交部门领导。 第十节仓储订单整理操作规定 一、专心与客户核实其订单与送货单的内容。 二、按各收货单位的要求整理单据,并填写订单整理表传真至仓储仓库。妥当保管订单整理表,便于仓储人员查找核对。 三、将整

8、理好的订单与送货单放在指定位置,便于仓储人员索取。 第十一节对于违纪现象的处理方法 一、违反操作规定作业的,每人/次罚款10元,若产生经济损失的,个人担当一定比例的赔偿。 二、出现下列状况的,每人/次罚款50元,并担当相应的经济赔偿。 1、擅自答应客户降低运价或免费托运,则造成的差价由本人担当。 2、擅自答应无理由扣款,则损失部分由本人担当。 3、擅自答应客户以月结类方式结帐的,则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的,则由本人赔偿。 4、有意窃取其他业务员客户资料,将他人客户据为己有。 三、谎报外出访问客户,按旷工处理。 篇二:市场部管理制度 市场部日常管理规范 一、日常管理内容 1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相全都的观念。 2、市场部人员必需对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。 3、严格考勤制度,每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到,须在前一天下班前报公司行政,逾期不补。 4、上班时必需穿戴干净,