环境因素识别与评价控制程序-A1

1、10目的为了最大限度地辨识出本公司安全/环境管理体系范围内的危险源和环境因素，并评价出 重大危险源和重要环境因素，为确定适当的安全与环境冃标、指标及其管理方案提供依据，特 制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司危险源与环境因素的识别、评价和更新。3.0职责3. 1管理者代表负责对环境因素识别、评价和更新的领导和组织工作。3. 2各部门负责对本部门的环境因素进行识别。3. 3文控员负责环境因素进行登记、整理、汇总和评价，组织确定重大危险源与重要环境 因素。3. 4管理者代表负责批准重大危险源和重要环境因素。4.0作业程序4. 1工作流程4. 2环境因素的识别4. 2.1各部门采取全员调查与专

2、业人员现场核查相结合的方式对本部门环境因索进 行辨识。4. 2.2各部门应从班组起层层动员，布置全员参与环境因素的识别。4. 2. 3班组长要将环境因素辨识的要求通知到班组每个成员，发动班组全体成员以 口头或书面的形式反映各自岗位存在环境因索，班组长或安全员进行汇总， 报公司文控员。4.2.4各部门要组织安全、技术、材料、设备、工具等专业人员应用环境因素辨识 方法进行核查辨识、修改、补充、完善环境因素调查表后汇总。4. 2.5部门主管对环境因素调查表进行审核确认后，报公司文控员。4. 2.6公司文控员负责对各部门环境因素辨识工作进行指导、监督。4. 2.7辨识的范围4. 2. 7. 1环境因素

3、辨识范围a）所有工序和岗位的常规与非常规活动（包括：从原材料采购、运输、 储存、检验、试验直至产品防护、产品出厂检验以及各种辅助活动）;b）半成品和成品交付后在使用过程中的环境因素；c）售后服务过程中的环境因素。4. 2. 8辨识方法4. 2. &1环境因素辨识方法a）环境因素辨识时应充分考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常、 紧急三种状态，环境因素的大气污染、水体污染、固体废物、土壤污 染、噪声污染、能源和资源的消耗和其他环境影响等各七种类型。b）识别环境因素时，可以工序为单元，采用“工序输入-输出分析法”针 对工序的活动、产品和服务的输入与输出，辅助设施及其活动，资源、 能源节

4、约方而，可施加影响的相关方（合同方、承包方和与公司有环 境交叉的相关方）等，识别各种类型的环境因素。4. 3环境因素评价4. 3.1环境因素评价的人员应接受过培训。4.3.2各部门要组织安全、技术、施工、材料、设备、工具等专业人员应对环境因 素进行评价，找出本部门的重大和重要和一般环境因素。4.3.3文控员组织相关专业人员对本公司的环境因素进行评价，找岀本公司的重要 环境因素。4.3. 4文控员对评价出的重要环境因素进行确认，并填写重要环境因素汇总表 报管理者代表审批。4. 3. 5评价方法4. 3. 5.1评价标准：重大环境因素的确定依下表评分标准来识别出重大环境因素 以打分评价法來确定其控

5、制优先级和等级。4. 3. 5. 2能优先确定之重大环境因素优先确定，优先确定之原则如下：国家和地方法律、法规或文件有明确要求之环境行为或明令禁止之生产工 艺、设备等所产生之环境因素；造成超标排放污染物之环境因素；排放污染物虽不超标，但若设施故障，停水、停电或管理不善，仍能出现 超标排放污染物之环境因素；与环保部门下达之总量控制指标相关之环境因素；排放之污染物虽不超标，但量较大，如不削减排放量，日久之后会对环境 产生影响之因素；有较大发生之机率，且一旦发生会对环境造成较人影响或破坏或曾发生过 之重大活动；对本公司信誉、生存有重要影响之环境因素，包括來自相关方之环境因索;因相关方对其环境因素管理

6、不善或失误，会导致本公司之活动、产品或服 务产生不良后果或严重影响之环境因素；违反环境方针；现场观察或监测按常识即可判定之因素；管理层认为其它需要优先确定之垂大环境因素。4. 3. 5. 3评分标准环境影响范围a分数环境影响程度b分数发生频率c分数影响周边环境5能造成极严重的污染或破坏5持续发生5只影响厂区内4能造成一定的污染或破坏4每日一次以上4只影响作业场所3造成的较轻微污染或破坏 3每月次以上3只影响作业人员2能产生轻微的污染或破坏 2每年一次以上2无影响1无明显感觉1不会发生或发生机率很少1持续时间d分数相关方关注程度e分数不可恢复的5社会极度关注5半年以上可恢复的4区域性关注4一周至

7、半年可恢复的3组织周围多数人关注3一天至一周可恢复的2个别人关注2一天内可恢复的1无人关注1备注：当a+b+c+d+em20的环境因素确定为重要环境因素。当环境因素不适用该项评分时计分为oo4. 3. 6涉及部门应及吋对新增危险源与环境因素加以识别并上报公司文控员，由公 司文控员将环境因素汇总表补充完整，必要时，应重新确定重要环境因素。4. 4评价结果4.4.1公司文控员组织有关部门、人员对环境因素进行评价，分析环境因素产生的 环境影响、评价影响的程度，确定重要环境因素，并编制重要环境因素 清单上报管理者代表审批后发送有关部门。4. 4. 2重要环境因素的控制4421对识别和评价出的重要环境因

8、素，可通过制定目标指标、管理方案、控 制程序、应急预案等相应的管理制度予以控制。对因经济状况、技术条 件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4. 5环境因素的更新4. 5.1公司文控员每年初对环境因素进行全面评审，确认是否更新、补充环境因素， 经管理者代表审批后，将重要环境因素清单发送有关部门。4. 5.2下列情况发生时，要及时对环境因素进行识别和更新：4. 5. 2. 1适用的法律、法规和其他要求发生变化；4. 5. 2. 2公司的活动、产品、服务发生较大变化时；4. 5. 2. 3公司外审、内审和管理评审的要求；4. 5. 2. 4相关方提出连续或严重抱怨或合理化要求；4. 5. 2. 5发生重大环境事故后；4. 5. 2. 6环境因素识别有遗漏时