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文档简介

1、公司差旅费报销制度> 篇4：差旅费管理制度范本 差旅费管理制度 一、出差办理程序 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。 2、出差人员回公司后，应准时向公司领导汇报状况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。 3、审核人员依据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一周内

2、报账。 二、出差费用标准 总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节省不补、超额自付”。 1、住宿费用标准（元/人、天） 出差人员 一线和二线城市 三线以下城市 公司领导 500 400 科级及科级以下 400 300 2、伙食补助费标准（元/人、天） 出差人员 县、区内出差（含市场巡查） 县、区外出差、地推促销或市场管理 公司领导 20 100 科级及科级以下 20 100 3、交通费用标准 出差人员 一线和二线城市 三线以下城市 公司领导 专车、飞机或高铁 专车、或高铁 科级及科级以下 高铁二等座或汽车、普铁 高铁二等座或汽车、普铁 三、报销方法 1、住宿费报销方法 1）出

3、差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算。 2）出差人员由接待单位供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。 4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食补助费报销方法 1）填写差旅费报销单核报。 2）区分出差事由，根据相对应规定标准核报。 3、交通费用报销方法 1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的方法 2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司

4、领导同意。 3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列状况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保安全的; (3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)伴随重要客人外出的; (5)执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部公司领导同意后方可报销。 四、补充规定 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得总经理同意，并经支配领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 4、在专项费用列支的差旅费根据x省

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