过程控制管理规定

1、仅供个人参考编号：DF / Z-GL 014辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次：0/A文件名称：过程控制管理规疋页数：1/41、目的对生产过程实施控制，以保证生产过程按规定的方法和程序在受控状 态下进行，以便生产出符合要求的产品。2、适用范围适用于本公司各种产品生产的全过程。3、引用文件3.1 GB/T19001 2008 idt IS09001: 2008质量管理体系 要求；3.2 DF/Q.01 -2011质量手册4、职责4、1生产部负责过程控制的归口管理，负责生产过程控制的策划和计划管 理制定质量标准，并按质量标准和工艺文件，组织生产控制生产过程中产 品的质量。4、2技术质量部负

2、责并对生产中使用的原料、辅料、包装材料及最终产品 的质量实施检验、验证和监督，并对计量器具进行定期检查。4、3供应部负责设备、原材料采购并确保符合质量要求。4、4生产车间负责生产设备的维护保养及生产环境的保护，并按相关技术 文件进行生产，按过程参数进行控制，确保生产符合质量要求的产品。4、5办公室负责生产人员的培训保存培训记录并负责安全文明生产控制。4、6挤压车间负责生产使用模具的管理与控制。4、7设备部负责生产设备管理，确保设备符合生产要求。不得用于商业用途4、8销售部按合同要求及库存情况提出销售及库存补充计划，报生产部批 准，下达生产计划。5、管理内容与要求5.1过程策划5.1.2公司对铝

3、型材生产过程进行策划并分为如下三类：a）一般过程（工序）b）关键过程（工序）c）特殊过程（工序）。5.1.3对所有的生产过程均进行策划，对影响质量的过程形成相应的工艺文 件和作业指导文件。5.1.4所策划编制的工艺文件应确保各过程（工序）能在受控状态下进行。5.2 一般过程的控制要求：a）生产部根据销售部的销售计划编制生产计划并组织生产。b）对所有对质量有影响的过程均应编制能让操作者理解的工艺规程和作业 指导书，并根据实际需要以最清楚的方式制定技艺评定准则。c）用符合要求的生产设备、工具以及适合要求的监视和测量装置。d）施行文明生产管理确保工作和操作环境、符合产品生产需要。e）有过程的生产必须

4、按工艺和作业指导文件及有关规定执行并符合要求 且进行自检和互检。f）技术质量部按监视和测量管理规定进行检验和试验，发现问题及时 通知车间改进。g）所有生产用的设备、工具、工装、模具均应按设备管理规定和模仅供个人参考具管理规定的规定进行维护、点检、以确保过程能力。h）所有生产人员在上岗工作前都要经过培训。5.3关键过程的控制要求。，还应达至U :a）操作人员经培训考试、考核资格认可持证上岗；b）设备实施日点检，必要时对设备进行认可。5.4特殊过程控制5.4.1特殊过程包括：（1）拉铸工序 （2）时效处理工序 （3）氮化处理工 序（4）复合工序5.4.2特殊过程的控制应执行本程序 4、2规定外还应

5、达到：a）操作人员经培训，考核资格认可持证上岗；b）设备和过程进行认可、鉴定；c）监控工艺参数；d）实施设备的日点检。5.5过程控制监督，由技术质量部对过程实施监督，其监督方式为：a）每周进行工艺纪律检查，重点检查关键特殊过程并记录；b）每天现场巡视监察。，视影响程度提出处理意见。6、支持性文件和记录6.1检验规程汇编；6.2技术操作规程汇编；仅供个人参考6.3工艺检查处罚规定；6.4设备管理规定；6.5模具管理规定；6.6生产管理规；6.7铝合金建筑型材标准；6.8生产随行卡片；6.9熔铸车间生产操作原始记录;6.10挤压车间生产作业记录单；6.11铝材铬化记录表；6.12槽液管理记录表；6

6、.13化学分析原始记录；6.14时效交接班记录；6.15质量日报表；6.16设备维修计划；6.17设备（检）维修验收记录；6.18设备日点检记录；6.19模具配备明细表；6.20模具保管台帐；6.21模具验收记录；6.22模具使用原始记录；6.23工艺纪律检查记录；6.24环境文明生产检查记录。仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerzi

7、ellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to员bko gA.nrogeHKO TOpMenob3ygoiccH6yHeHuac egoB u HHuefigoHMucno 员 B30BaTbCEb KOMMepqeckuxqe 员 ex.For personal use only in study and research; not for commercial use以下无正文不得用于商业用途仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu komziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des