项目风险管理流程

1、项目风险管理流程本资料仅供内部使用！项目风险管理流程XXXXXXXXXX公司 20XX年XX月XX日修改记录制定日期生效日期制定/修 订内容摘要页数版本拟稿审查批准目录1目的12范围13输入14入口准则15职责16过程 描述27裁剪指南38度量与验证38. 1度量38. 2验证38. 2. 1部 门经理验证38. 2. 2质量验证39出口准则310输出311相关文 件31目的 风险管理(Risk Management)的目的是在项目整个生 命周期内，循环执行风险识别.风险分析.风险减缓与消除和风险 跟踪，在风险发生之前能够识别风险，并采取风险防范措施，有 计划的消除或降低风险，将风险对项目的影

2、响降到最低。2范围适用于集团项目的风险管理过程3输入 项目计划书4入口准则 项目已启动5职责角色职责项目 经理 确定风险参数，组织进行风险的识别.分析，采取措施减 缓和消除风险，对风险的处理措施进行跟踪项目组成员 协助 项目经理处理风险EPG 向项目经理提供组织历史数据，协助 项目经理识别分析项目风险 部门经理总体监控项目风险识别处理的情况6过程描述步骤角色作业流程操作说明1. 项目经理1. 在项目策划阶段，项目经理依据组织过程资产库屮的风 险规避处理经验库所列各种类型风险结合本项目的实际情况， 识别本项目风险，在【项目周报】中填写“项目风险控制表” ；2.工作主要包括确定风险种 类.定义风险

3、参数.制定风险管理的策略等。2. 项目经理项目组成员1.在项目实施过程屮，项目经理根据项目面临的实际情况 识 别项目潜在的风险，风险识别时也需要根据组织过程资产库中的 项目风险规避处理经验库检查项目当前 状况，并调整“项目 风险控制表”的内容。3. 项目经理项目组成员EPG1.项目经理对已识别出来的风险评估每个风险的严重性.可 能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险；2. 将风险评估的结果记录到“项目风险控制表”屮，并考虑具体每 项风险的应对措施，也记录到“项目风险控制 表”屮。4. 项目经理项目组成员EPG1.项目经理必须根据“项目风险控制表”屮风险的优先级和 紧急程度按照确定

4、的应对措施指派责任人，规避风险或减缓风险 对项目的影响程度。5. 项目经理项目组成员1.项目经理必须定期跟踪“项目风险控制表”所列每项风 险 的状态；2.随时监控风险应对措施的执行情况；3.定期将风险 应对措施所执行的事项记录到“项目风险控制表”屮；4.如果 风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施。6. 项目经理项目组成员1.项目风险识别和分析是一个周期性的过程；2.项目经理要 监控识别新出现的风险并采取应对措施。7. 项目经理1.项目经理负责整理“项目风险控制表”作为组织历史风险 数据更新的基础。风险管理准备风险识别风险分析风险减缓与消除风险跟 踪项目完成？Y N项目结束7裁剪指南本过程不可裁剪。8度量与验证8. 1度量风险个数.来源.分类.状态分析执行风险减缓与消除措施的工作量情况8. 2验证8. 2.1部门 经理验证定期阅读项目周报中的风险跟踪部分。8. 2.2质量验证QA对项目周报中的风险跟踪部分的内容，提交时间等进行验证，这些工作产品能够按时完成 QA 审计风险减缓.消除措施是否被执