上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心

1、上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心2017 年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决r .，、 t算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分单位概况一、主要职能第一部分 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心单位概况浦兴社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“

2、六位一体”多元化的社区卫生服务功能， 设置全科门诊 （内、 外、 妇、 眼科） 、中医科、口腔科、预防保健科，拥有核定50 张床位的住院部功能设施齐全；设有菏泽路门诊部及胶三、荷五、双桥三个社区卫生服务站， 形成以中心为主， 综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络， 基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求， 使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务的事业单位。占地面积3,476 平方米，现建筑面积4,671.96 平方米，业务用房2,300 nf ,租赁业务用房1,793.45平方米，设有临床科室、 医技科室、 全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。 服务范围达6.34 平方

3、公里， 承担浦兴社区 40 个居委， 服务人口近 19 万，年门诊量达65.84 万人次。一、主要职责1 、具有公益性质，不以营利为目的2、提供公共卫生服务和基本医疗服务3、以社区、家庭和居民为服务对象4 、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点5、以主动服务、上门服务为主6 、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。一是传染病的预防即社区一般病因预防、 二级五早预防和三级预后康复预防。 二是非传染病预防即一般危险因素预防、 二级早期疾病干预、三级防残预防。三是突发事件的预防，是指隐藏在

4、“健康人群”内的，且能突发严重卫生问题的监测预防。医疗服务： 除在医院开展门诊和住院服务外， 重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、等医疗服务。保健服务： 对社区居民进行保健合同制的管理， 并定期进行健康保健管理。健康教育： 健康教育是实施预防传染病、 非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。二、机构设置根据上述职责， 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,746.92一、一般公共服务支出其中：政府性

5、基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入14.05三、国防支出三、事业收入11,398.59四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入82.15七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出709.31九、医疗卫生与计划生育支出14,418.13十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出160.92二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计15,241.71本年支出自计15,288.3

6、6用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余-404.35年末结转和结余-451.00总计14,837.36总计14,837.362017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类项合计15,241.713,746.9214.0511,398.5982.15208社会保障和就业支出709.3172.40636.9120805行政事业单位离退休701.4472.40629.042080502事业单位离退休54.564.3650.202080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出470.9168.

7、04402.872080506机关事业单位职业年金缴费 支出175.97175.9720808抚恤7.877.872080801死亡抚恤7.877.87210医疗卫生与计划生育支出14,371.483,662.8414.0510,612.4482.1521003基层医疗卫生机构14,082.043,597.6514.0510,388.1982.152100301城市社区卫生机构13,967.103,482.7114.0510,388.1982.152100399其他基层医疗卫生机构支出114.94114.9421004公共卫生65.1965.192100408基本公共卫生服务65.1965.1

8、921011行政事业单位医疗224.25224.252101102事业单位医疗224.25224.25221住房保障支出160.9211.68149.2422102住房改革支出160.9211.68149.242210201住房公积金160.9211.68149.242017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计15,288.3614,993.09295.27208社会保障和就业支出709.31709.3120805行政事业单位离退休701.44701.442080502事业单位离退休54.5654.

9、562080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出470.91470.912080506机关事业单位职业年金缴 费支出175.97175.9720808抚恤7.877.872080801死亡抚恤7.877.87210医疗卫生与计划生育支出14,418.1314,122.86295.2721003基层医疗卫生机构14,128.6913,898.61230.082100301城市社区卫生机构14,013.7513,783.67230.082100399其他基层医疗卫生机构支 出114.94114.9421004公共卫生65.1965.192100408基本公共卫生服务65.1965.192101

10、1行政事业单位医疗224.25224.252101102事业单位医疗224.25224.25221住房保障支出160.92160.9222102住房改革支出160.92160.922210201住房公积金160.92160.92收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,746.92一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出72.4072.40九、医疗卫生与计划生育支出3,682.663,682.66十、节能环保支出十一、城

11、乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.6811.68二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,746.92本年支出合计3,766.743,766.74年初财政拨款结转和结余19.82年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款19.82政府性基金预算财政拨款总计3,766.74总计3,766.743,766.742017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出72

12、.4072.4020805行政事业单位 离退休72.4072.402080502事业单位离退 休4.364.362080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出68.0468.04210医疗卫生与计 划生育支出3,682.663,387.39295.2721003基层医疗卫生 机构3,682.663,387.39295.272100301城市社区卫生 机构3,502.533,272.45230.082100399其他基层医疗 卫生机构支出114.94114.9421004公共卫生65.1965.192100408基本公共卫生 服务65.1965.19221住房保障支出11.6811.6822

13、102住房改革支出11.6811.682210201住房公积金11.6811.68合计3,766.743,471.47295.27项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出2,102.642,102.6430101基本工资510.83510.8330102r津贴补贴391.99391.9930103奖金1,047.601,047.6030104r其他社会保障缴费5.975.9730106伙食补助费301P 07r绩效工资46.3846.3830108机关事业单位基本养老保 险缴费68.0468.0430109职业年金缴费301P 99r其他工资福利支出31.83

14、31.83302商品和服务支出1,352.791,352.79302P 01:办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206r电费30207邮电费302r 08p取暖费30209物业管理费30211:差旅费30212因公出国（境）费用302r 13;维修（护）费30214租赁费302r 15r会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费1,352.791,352.7930224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费302P 29r福利费30231公务用车运行维护费30239;其他交通费用30

15、240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助16.0416.0430301离休费30302r退休费4.364.3630303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303r医疗费30308助学金303P 09r奖励金30311住房公积金11.6811.6830312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置310r 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计3,471.472,118.681,352.79

16、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017 年度单位决算情况说明一

17、、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明2017 年度本单位收入总计为 14,837.36 万元、支出总计为14,837.36 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加908.24 万元。主要原因：医疗收入和药品收入的增加。二、关于 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 15,241.71万元 ， 其中 ： 财政拨款收入 ,3,746.92 万元，占 24.58% ；事业收入 11,398.59 万元，占 74.79% ； 上级补助收入 14.05 万元， 占 0.09% ； 其他收入 82.15 万元，占 0.54% 。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出合

18、计15,288.36 万元，其中：基本支出 14,993.09万元，占 98.07% ；项目支出 295.27 万元，占 1.93% 。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算3,766.74 万元。与2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.55 万元，减少 3.47% 。主要原因：人员经费的减少。五、 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,766.74 万元，占本年支出合计的 24.64% 。与 2016 年度相比，一

19、般公共预算财政拨款支出减少113.21 万元，降低2.91% 。主要原因：人员经费的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,766.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）72.40 万元，占 1.92% ；医疗卫生与计划生育支出 （类 ）3,682.66 万元，占97.77% ；住房保障支出 （类）11.68 万元，占 0.31% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2 ， 795.14 万元，支出决算为 3,766.74 万元，完成年初预算的134.76

20、% 。 决算数大于预算数的主要原因： 主要是调整工资和绩效 ,弥补历年亏损, 项目支出增加。1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项） 。主要用于：退休职工费用。 年初预算为0 万元，支出决算为 4.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费的增加。2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于：养老保险费支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 68.04 万元。 决算数大于预算数的主要原因：养老保险费调整支出。3 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）城市社区卫生机构

21、支出（项） 。主要用于：基本支出和项目支出。 年初预算为 2,795.14 万元， 支出决算为 3,502.53 万元，完成年初预算的 125.31% 。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、各种材料成本的增加，增加了安全隐患项目治理经费、中医综合服务区等的增加。4 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 。主要用于：专用材料支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：专用材料成本的增加。5 、医疗卫生与计划生育支出（类 ）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项） 。主要用于：基本公共卫生服务项目。年初预算

22、为 0 万元， 支出决算为 65.19 万元。 决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目增加。6 、 住房保障支出 （类）住房改革卫生 （款） 住房公积金 （项） 。主要用于：职工公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为11.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金支出。六、 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本 单 位 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 3,471.47 万元， 包括人员经费 2,118.68 万元， 公用经费 1,352.79 万元。基本支出中：1 、工资福利支出 2,102.64 万元

23、，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2 、 商品和服务支出 1,352.79 万元， 主要用于： 专用材料费。3 、 对个人和家庭的补助支出 16.04 万元，主要用于：退休人员费用。七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0% ， 其中： 因公出国 （境）费决算为 0 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取

24、“统一计划管理， 经费各自承担” 的管理方式， 因公出国 （境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，预算数为0 ；公务接待费支出决算为 0万元，预算数为0 。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度持平 0 万元，增长0% ，其中：因公出国（境）费支出决算持平0 万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0% ；公务接待费支出决算持平0 万元，增长0% 。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国 （境） 费支出决算 0 万元，占 0%

25、；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算0 万元，占 0% 。具体情况如下：1 、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2 、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。3 、公务接待费支出 0 万元。八、 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单

26、位2017 年度政府采购金额 （以合同签订为准） 为 263.5万元，其中：货物采购金额23.81 万元、工程采购金额0 万元、服务采购金额239.69 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆、 一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备1 台（套） 。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 本单位建立如下预算绩效管理制度：按照财政文件关于印发 < 浦东新区预算绩效管理实施办法 > 的通知 浦财督 2015 48 号执行，建立预算绩效管理工作机制： （ 1 ）是加强规章制度建设。（ 2 ）是加强业务规程建设。（ 3 ）是加强绩效指标和标准体系建设。全过程绩效管理实施情况： 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目0 个，涉及预算金额0 万元； 2017 年度开展的绩效评价