2017年部门决算

1、2017年度部门决算龙沙区城市管理局15目录第一部分 部门概况 3一、部门职责3二、机构设置5三、人员情况7四、部门决算编报范围7第三部分2017年度预算执行情况说明 7一、收入支出总体情况说明7二、财政拨款收入支出情况说明8三、三公”经费支出情况说明10四、机关运行经费支出情况说明 11五、政府采购支出情况说明 11六、国有资产占用情况说明 11七、预算绩效管理工作开展说明 11第四部分名词解释齐齐哈尔市龙沙区城市管理局2017 年部门决算及有关情况说明第一部 部门概况 根据齐齐哈尔市机构编委员会关于印发齐齐哈尔市龙 沙区人民政府职能转变机构改革方案的通知 （齐编发 201518 号），设置

2、龙沙区城市管理局 , 区城市管理局是负 责相关城市管理和城市管理综合行政执法工作的政府工作 部门。一、主要职责（一）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、 规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标 准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；行使城乡规划管 理、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政 处罚权。（二）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的 在城市街面和公共场所焚烧产生有害和集恶臭气体物质，未 及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，未在指定地点 倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾、在运输过程中沿途丢 弃或者遗撒固体废弃物，运输装卸贮存能够散发有害有毒气 体或者

3、粉尘物质，露天烧烤食品，在商业活动中以高噪声的 方法招揽顾客， 建筑施工、 装饰装修噪声污染等行政处罚权。（三）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的 无营业执照在道路或者广场等室外公共场所摆摊设点、走街 串巷流动经营等行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面 法律、法规、规章规定的占用道路从事经营活动以及在人行 道内的道路交通违法行为的行政处罚权。（四）负责区市政园林处根据市城市园林绿化年度实施 计划，拟定区园林绿化年度实施计划，经区人民政府审查及 市园林绿化行政主管部门批准后施行；负责对辖区内企事业 单位的绿化工作及小区绿化进行检查指导；负责完成区域内 街路、广场所需树木、花草的培育、种

4、植及养护工作；负责 辖区内各环境卫生责任单位和部门（包括十四家厂企卫生包 干单位， 各物业公司及自行管理环境卫生的单位） 进行监督、 指导。（五）负责管理全区环境卫生设施；负责考核全区环境 卫生业务管理人员的工作情况；负责对辖区内各环境卫生责 任单位和部门进行作业质量的检查、评比、指导；负责对辖 区环境卫生基本情况和相关情况的调查、统计。（六）负责区城市管理委员会确定的重大事项贯彻落实； 负责城管委的日常工作；负责区城管委成员单位的综合协 调、督办检查、和情况通报。（七）负责编制全区城市市容、环境卫生、园林管理等 有关城市管理方面的中长期规划和年度计划，并组织实施； 负责编制城市市容、环境卫生

5、、园林专项规划、考核办法、 资质审核、 行业专项资金计划， 负责专项经费的使用与管理。（八）参加城市公共、民用建筑中环境卫生设施配套工 程的规划审查和验收；负责全区市容、环境卫生、园林工程 施工和设施维护； 负责城市生活垃圾、 建筑垃圾的管理工作；负责城市公厕的监督管理。（九）负责全区户外牌匾设置的审批、管理；负责全区 建（构） 筑物和牌匾的亮化、 临街建筑门窗改建、 外部装修、 公共场地、工程现场等市容市貌的管理；负责城市管理方面 的行政复议、行政应诉工作；负责全区占道费收取工作（齐 价联字 19961 号文件）。（十）承办区委、区政府、区城管委交办的其他事项。二、内设机构龙沙区城市管理局，

6、局机关设置 3 个内设机构：综合办 公室、业务审批股、法规股。下设龙沙环境卫生管理处、龙 沙区城建监察大队 2 家事业单位。（一）综合办公室负责机关文电、 信息、 安全保卫、 保密工作。 负责议案、提案、建议工作。负责局机关财务、资产管理及所属单位的 财务审计工作；负责机关日常工作的协调和督查；承担政务 公开、信访工作。负责人事劳资和档案工作；负责露天市场 占道费收取； 承接区城管委日常协调、 信息汇总、 情况上报。（二）业务审批股 贯彻执行各级、各类关于市容、环境卫生管理等有关城 市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，负责组织实 施相关规范性文件。推进完善城市管理“四级网络”和“信 息网

7、络”平台的管理。负责编制全区城管、环卫工作中长期 和年度计划，并负责组织实施；负责督办城管大队和环卫处 业务工作考核和评比，并组织定期检查、抽查和稽查，逐步 完善作业标准和考核办法；负责各类专项活动的计划、实施 及其资金的使用和管理；负责全区市容环境卫生工程施工和 设施维护。负责城市生活垃圾和建筑垃圾的管理。负责制定全区清 雪方案和应急预案， 负责冬季清雪调度、 指挥、 检查和督办 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权；行使市对 区下放事权规定的各类行政处罚权。负责城市公共、民用建 筑环卫设施工程规划审查。城乡管理方面的处罚权。城市绿 化方面的处罚权。市政管理方面的处罚权。环境保护管理方

8、 面集中行使的行政处罚权。工商行政管理方面集中行使的行 政处罚权。公安交通管理方面集中行使的行政处罚权。负责牌匾设置、 外部装修、 门窗改造、 亮化工程的审批 棚亭及各类临时占道费用的收取，渣土排放的审批；负责从 事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批；负责从 事建筑垃圾运输单位许可；负责城市建筑垃圾处置核准；负 责拆除、迁移环卫设施许可；负责市区内因特殊需求饲养家 禽、家畜许可；负责临时占用城市道路许可。（三）法规股 负责全区城管、环卫工作法规、规章、制度的执行依据 和流程工作，行政复议和行政应诉工作，行政执法审批责任 制的建立；负责执法培训、宣传工作。承担局机关规范性文 件审核工作；

9、对基层队伍队容风纪、执法执纪情况的监督检 查；协调、组织重大案件、突发案件的查处；对违法规划管 理的建（构）筑物和设施的强制拆除；局党务工作及纪检监察工作。三、人员构成情况城管局行政编制 7 名，工勤人员事业编制 1 名，科级 领导职数：局长 1 名，副局长 2 名。内设机构领导职数：股 长 3 名。2017 年末实有正科级 1 名，行政工勤 1 名。下属事 业单位环卫处财政补助（事业）在职人数 137 人，退休人员 231 人，遗属补助 1 人。下属事业单位龙沙区城建监察大队 财政补助（事业）在职人数 87 人，退休人数 20 人，协管人 员 77 人。四、决算编报范围 按照决算管理有关规定

10、和综合决算编制原则， 2017 年部 门决算的编制范围包括：龙沙区城市管理局、龙沙区城建监 察大队、龙沙区环境卫生管理处。行政单位1 个，事业单位 2 个， 2017 年全部收入和支出。第二部分 2017 年部门决算报表（见附件）第三部分 2017 年部门决算安排情况说明一、收入支出总体情况说明龙沙区城市管理局 2017 年年度部门收支总额 7659.54 万 元，其中本年收入合计 6885.49 万元，同比减少 12.42%，比 年初预算增长 3%。年末结转和结余 773.61 万元； 本年支出合 计：7659.54 万元；年末结转和结余 312 万元。同比减少 2.24%， 比年初预算增长

11、 14.59%；增长原因是人员工资调整，经费增 加。（一）2017 年度本年收入 6885.93 万元，全部为财政拨 款收入，占 100%。（二）2017 年年初结转和结余 773.61 万元，全部为项 目支出结转和结余，占 100%。（三）2017 年本年支出 7347.54 万元。按照支出性质分 类：基本支出 3441.56 万元，占 46.84%，项目支出 3905.98 万元，占 53.16%。按照支出功能分类其中： 城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 支出 6710.78 万元，占 91.33%； 社 会保障和就业支出 （类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）支出 9.17 万元

12、，占 0.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）支出 191.63 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）住 房改革支出（款）支出 435 万元，占 5.94%。（四）2017 年年末结转和结余 312万元，全部是项目支 出结转和结余，占 100%。二、财政拨款收入支出情况说明城管局 2017 年度财政拨款收入 6885.93 万元，年初结 转和结余 773.61 万元，本年支出 7347.54 万元，年末结转 和结余 312 万元，与 2016 年相比财政拨款收入减少 976.56 万元，减少 12.42%，支出减少 487.82 万元，减少 6.22%。 与年初预算相比，财

13、政拨款收入增加 201.53 万元，增加 0.02%；支出增加 663.14 万元，增加 9.92%。主要原因是： 2017 年调整工资，环卫清雪量加大，大队增加人员。年初预 算批复后，在预算执行过程中发生了突发性的年初不可预见 的必须支出的项目（如特大暴雪，围档倒塌等）年末已经进行了预算调整（一）本年收入公共预算财政拨款收入 6685.93 万元。其中：一般公共 预算财政拨款 6685.93 万元。（二）本年支出公共预算财政拨款支出 7347.54 万元。其中：一般公 共预算拨款支出 7347.54 万元。按照支出性质分类： 基本支出 3441.56 万元，占 46.84%； 项目支出 39

14、05.98 万元，占 53.16%。按照支出功能分类：行 政运行（项）支出（基本支出） 19.75 万元，占 0.26%。一 般行政管理事务（项）支出（项目支出） 105.22 万元，占 1.43%。 城管执法（项）支出 908.66 万元，（其中：基本支 出 668.8 万元，项目 239.86 万元）。占 12.37%。城乡社区环 境卫生（项）5677.15 万元，（其中： 基本支出 2116.25 万元， 项目支出 3560.9 万元）。占 77.27%。社会保障和就业支出 （类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出（基本支出） 9.17 万元。占 0.12%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗

15、保障（款）支 出（基本支出） 192.59 万元 ；占 2.62%。其中：（ 1）行政 单位医疗（项）支出（基本支出） 0.96 万元。占 0.01%；（ 2） 事业单位医疗 （项）支出（基本支出） 191.63 万元；占 2.61%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 435 万元，占 5.92%。其中： （ 1）住房公积金（项）支出（基本支出） 188.6 万元，占 2.57%； （ 2）提租补贴（项）支出（基本 支出） 246.4 万元，占 3.35%。一般公共预算财政拨款基本支出 3441.56 万元，其中 工资福利支出 1825.5 万元，比上年增加 31.99 万元，增长

16、0.94%，原因是工资标准提高人员经费增加；商品服务支出 79.74 万元，比上年增加 2.98 万元，增加 3.88%，原因是临 时接到上级交办的突发事件；对个人和家庭补助支出 1536.32 万元，比上年增加 95.16 万元，增长 6.6%，原因是 退休人数增加，公积金，提租补贴上调，所以个人与家庭的 补助支出比上年净增加 95.16 万元。（三）龙沙城市管理局无政府性基金预算财政拨款。三、“三公”经费支出情况说明龙沙区城市管理局 2017 年度公共预算财政拨款“三公 经费预算安排 135.8 万元。其中公务用车运行费 135.4 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0.4 万

17、元。 2017年度决 算支出 101.28 万元完成预算的 74.58%，其中公务用车运行 费 43.45 万元，完成预算的 32%，公务用车购置费 57.83 万 元，完成预算的 42.58%。公务接待本年度为 0。与 2016 年 比无变化。2017 年公务用车保有量 148 台，公务用车购置及运行维 护费支出 101.28 万元， 2016 年支出 73.58 万元，同比增加 27.35%，比年初预算减少 25.2%。其中公务用车运行维护费 支出 43.45 万元， 2016 年 46.45 万元，同比减少 6.46%。比 年初预算下降 67.91%；公务用车购置支出 57.83 万元，

18、 2016 年支出 27.13 万元，同比增长 113.16%，比年初预算增加 100%；同比增加的原因是实际运行车辆数增加，公务用车购 置同比增加的原因是，城管大队车辆老化，更换一批新的执 法车辆。比预算减少的主要原因是加强管理，尽量减少公务 用车出行。节能增效。四、机关运行经费支出说明2017 年度本部门机关运行经费支出 79.74 万元，比 2016 年增加 2.98 万元。增加的主要原因是人员增加，办公耗材 价格上涨。 机关运行经费支出的具体内容包括： 办公费 18.21 万元，印刷费 0.37 万元，水费 1.36 万元，电费 2.4 万元， 邮电费 7.09 万元，取暖费 3.15

19、 万元，差旅费 3.84 万元， 维修（维护）费 0 万元，租赁费 0.44 万元，培训费 0.13 万 元，专用材料费 0.04 万元，劳务费 1 万元，公务用车运行 维护费 19.51 万元，其他交通费 22.06 万元，其他商品和服 务支出经费 0.14 万元。五、政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 624 万元，其中： 政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 624 万元。六、国有资产占用情况说明。国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，城管局共有车辆 148 辆，其 中，部级领导干部用车 0 辆、一般执法执勤用

20、车 29 辆、特 种专业技术用车 0辆、其他用车 119 辆，其他用车主要是垃圾清运、街路清扫、清掏等。 车辆增加的原因是大队车辆 老化新购置一批执法用车。七、预算绩效管理工作开展情况说明。2017 年龙沙城市管理局实行绩效目标管理，有 25 个项 目纳入评价范围。涉及一般公共预算拨款 3905.98 万元。其 中包括专用设备购置、执法车辆购置、购买办公设备等。按 照相关规定，从资金管理、项目管理等方面对上述项目的经 济性、效率性和效益性进行了分析评价，并保证绩效评价过 程及结果客观、公正。绩效评价结果显示，相关项目完成了 绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。第四部分专业名词解释。一、财

21、政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、 “经营收入 ”、 “附属单位缴款 ”等之外取得的收入。包括利息 收入、捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “财 政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入 ”、“事 业

22、单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和

23、结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。十三、一般公共服务 （类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）： 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤 服务的各类后勤服

24、务中心、医务室等附属事业单位的支出。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业 务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业 务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面 的支出。十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建 设（项）：指反映财政部门用于 “金财工程 ”等信息化建设方 面的支出。十九、一般公共服务 （类）财政事务（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指反映除

25、上述项目以外其他财政事务方面的 支出。二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项） :指招商引资、优化经济环境等方面指出。二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发 行（项） :指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、 印刷复制和发行等方面的支出。二十三、社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休 （款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 支出。二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事 业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补 助（项）：指财政部门集