DLS产品的监视和测量控制程序

1、dls/qp804-2004 目录l 目的和范围2 职责3 工作程序3.1 产品监视和测量流程图3.2 监视和测量的产品范围3.3 产品监视和测量的策划3.4 采购品的监视和测量3.5 半成品的监视和测量3.6 最终产品的监视和测量3.7 监视和测量记录3.8 印章的管理4 相关文件5 相关记录1 l 目的和范围对产品特性的监视和测量进行策划，在产品实现过程的适当阶段， 对产品进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足,防止未经监视和测量或不合格产品的投入使用。适用于采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量的控制。2 职责2.1 技术负责人领导产品的监视和测量的工作。2.2 技术质量部负责对产

2、品的监视和测量。2.3 技术质量部负责提供监视和测量所需的图样、工艺、技术标准、验收准则、作业指导书等技术、工艺、质量文件。2.4 技术质量部负责检验印章的管理。2.4 产品实现过程的相关部门负责自检，并配合技术质量部检验人员的专检。2.5 工程部负责向国家指定的特种设备检验检测单位报请对本公司特种设备产品进行安全检验、联系取证事宜，并具体负责相关的接待工作。3 工作程序3.1 公司产品的监视和测量控制按图1 所示流程进行。3.2 监视和测量的产品范围监视和测量的产品范围，包括采购产品、过程产品和最终产品。3.3 产品监视和测量的策划在对产品实施监视和测量前， 应对产品的监视和测量进行策划，即

3、根据产品的重要程度、 顾客的要求、供方的质量控制状况，以及强制性标准和法律法规要求进行检验或试验，来识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、监测用文件、所需的设备和工具、 人员的能力要求和验收准则等内容，策划结果形成文件规定。3.4 采购产品的监视和测量3.4.1 采购产品到货后，业务员将质量证明文件(证明书、合格证、质量标签等) 送交检验员查验，确认其包装、数量与实物相符后，按策划规定要求进行复验。3.4.2 主关件、重要件用的材料，由技术质量部取样验证、复验 。如需做理化试验或其它特殊试验的应填写“试验委托单”报验。无质量证明文件的应进行能文 件 编 号dls/qp804-2004

4、版本 号01 文 件 名 称产 品 监 视 和 测 量 管 理 程 序共13 页2 确认其符合要求的检验、试验。3.4.3 标准件、紧固件等按策划规定(抽样数量和频度 ) 抽检合格后入库。3.4.4 所有采购产品必须经复验合格后方可办理手续入库，并标识、分类贮存，做到帐、卡、物相符。3.4.5 复验不合格的采购产品，由技术质量部负责处理或退货。采购产品实物质量证明文件投入使用查验清点、复验处置报验顾客财产检验现场安装、调试检验（安检）完工、交付整理质量文件产品交付签发合格证处置3 图 1 产品的监视和测量控制流程图3.4.6 对安全、环保、有毒、易燃、易爆物品的监视和测量，应按国家强制性标准和

5、法律法规要求进行。3.5 过程产品的监视和测量3.5.1 过程产品（含特殊过程产品）某一工序完工后，施工人员应将其放置于待检区或予以标识， 按图纸及施工组织设计及相关起重机技术质量标准规定进行自检，认为合格的再向技术质量部检验人员报验，不合格的采取纠正措施。3.5.2 技术质量部检验人员接施工人员报验后，按图纸、施工组织设计及相关起重机技术质量标准规定实施专检，并记录和保留检验结果。 未经检验合格的产品不得转入下道工序。涂装应进行并保留施工记录，注明涂装施工的日期、油漆品种规格、颜色、厚度、涂装区域位置、施工人员等，由技术质量部检验人员实施专检，对检验方法和结果应予以记录并保留。3.5.5 关

6、键工序的控制某工序如出现不合格或质量问题，将严重影响整机的安全性能、 产生致命性的后果、引起长时间停工或引起顾客严重抱怨、批量返工报废的， 称为关键工序。3.5.6 对特殊过程、关键工序的检验方法及检验结果应符合相关起重机技术质量标准的规定。3.6 最终产品的监视和测量3.6.1 最终产品实施监视和测量前，应具备下列基本条件：a) 按策划结果，编制了验收准则；4 b) 技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项监视和测量结果均合格；c) 有完整齐全的记录；d) 相关的技术、质量问题已经评审和处理，且手续完善；e) 最终产品测控所需的设施、监视和测量装置均经检定合格，并满足规定的要求。3.6.2

7、最终产品的监视和测量（检验）a) 检验人员按策划规定的文件(包括图样、 工艺、标准、质量计划等 )验收准则完成所有的监视和测量项目，以验证最终产品符合要求；b)经监视和测量验证最终产品符合要求， 检验人员应按规定予以记录、 标识，在有关数据和文件齐备后，签发检验合格通知单；c) 监视和测量中发现不合格时按dlsqp805 2004 不合格品管理程序执行。3.6.3 最终产品在完成所规定的监视和测量，而且结果符合要求后，经授权人员确认同意交付业主。3.7 特种设备产品的法定安全检验特制设备产品在安装、 调试并完成前述监视和测量后， 由技术质量部填写起重机检验报告， 向国家指定的特种设备监督检验所

8、报请对该设备进行安全检验，对存在的问题实施整改，再报请复验，直至获得安全合格证。3.8 监视和测量记录要求3.8.1 监视和测量记录严格按dls/qp402-2004 记录控制程序执行。3.8.2 监视和测量记录的内容包括：a) 采购品质量证明文件、检验和试验报告、材料放行通知等；b）本文件规定的各项检验记录和报告；c) 产品质量定期分析报告；d) 重大质量问题、事故及其分析、处理专题报告。3.8.3 记录应表明经授权负责产品放行的责任者以及检验和试验的性质、次数、不合格项目和数量。3.8.4 质量记录归档保存， 一般产品的保存期为3 年， 特种设备的保存期为5 年。记录销毁时，应经技术负责人

9、批准。3.9 印章的管理3.9.1 检验人员经培训、考核，能力符合要求后，由技术质量部配发印章，作为5 产品放行的责任凭证。3.9.2 检验印章应统一设计、编号并注册管理。检验人员和操作人员的印章应有明显区别。3.9.3 检验印章专人专用，不准转借。若丢失必须上报备案。检验人员工作变动时，应立即收回印章，若调换岗位或增加新检项目时，应重新培训和考核，配发相应的印章。3.9.4 应按规定使用印章。印章标印在产品指定部位、验收凭证或质量证明文件上。标印应清晰，易于识别。4相关文件dls/qp402-2004 记录控制程序dls/qp601-2004 人力资源管理程序dls/qp704-2004 采

10、购控制程序dls/qp706-2004 监视和测量装置的控制程序dls/qp803-2004 过程监视和测量控制程序dls/qp805-2004 不合格品控制程序dls/qw80501-2004 起重机检验标准及规程5 相关记录dls/qr80401-2004 检验记录dls/qr80402-2004 检验报告dls/qr80403-2004 渗透探伤报告dls/qr80404-2004 超声波探伤报告dls/qr80405-2004 射线探伤报告dls/qr80406-2004 钢结构涂装检验报告dls/qr80407-2004 起重机装配检验报告dls/qr80408-2004 检验人员印

11、章名册dls/qr80504-2004 让步放行申请单6 上海大力神机械安装有限公司检 验 记 录编号： dls/qr80401-2004 序号：序 号 零件名称工艺要求编号操作者首检 /时间1时间2时间3时间4时间备注7 注：首检填实测数据。巡检合格填实测数时间；不合格填实测数时间，并在备注写明处理办法。检验员上海大力神机械安装有限公司检验报告编号： dls/qr80402-2004序号：检验报告编号件名加工者总数图号交检者交验日序号项目检 具件数合格大(+) 小(一 ) 结果签章8 检验负责人：年月日检验员：年月日上海大力神机械安装有限公司渗 透 探 伤 报 告编号:dls/qr80403

12、-2004 序号: 委托单位报告编号工作令号材料牌号产品名称热处理状态零(构)件名称试件状态零(构)件图号探伤件数探测方法探伤日期渗透液探伤件数显象液渗透时间报告编号显象方式探测区域干燥时间显象时间探伤标准探面光洁度报告日期9 示意图 : 探测结论 : 批准: 年 月 日审核: 年 月 日检测员 : 年 月 日上海大力神机械安装有限公司超 声 波 探 伤 报 告编号:dls/qr80404-2004 序号: 委托单位报告编号工作令号母体材料厚度(mm) 产品名称焊缝形式构件名称检测次数首次 一次返修二次返修构件编号检测数量比例: % 长度: mm 10 探测仪器校验灵敏度探伤标准探头规格检测灵

13、敏度藕合剂对比试块藕合剂检测日期扫查方式表面状态检测时机示意图 (不够时可附页 ): 探伤结论 : 批准: 年 月 日审核: 年 月 日检测员 : 年 月 日上海大力神机械安装有限公司射 线 探 伤 报 告编号:dls/qr80405-2004 序号: 11 委托单位报告编号检测日期工作令号母体材料厚度(mm) 产品名称焊缝形式焊接方式构件名称检测次数首次 一次返修二次返修构件编号检测数量比例: % 长度: mm 射线源名称管电压kv 探伤标准射线源规格管电流ma 黑 度透照厚度mm 透照方法增感屏像质指数暴光时间min 检测时机像质计类型胶片类型焦 距示意图 (不够时可附页 ): 12 探伤结论 : 批准: 年 月 日审核: 年 月 日检测员 : 年 月 日13 上海大力神机械安装有限公司钢结构涂装检验报告编号:dls/qr80406-2004 序号: 工作令号涂 装 技 术 要 求(标准号和指标值 ) 产品名称油漆名称涂层层数底层 面层构件图号油漆颜色漆膜厚度底: m面:m构件名称除锈处理机械 : 漆膜总厚度m检查日期手工 : 漆膜附着力检查项目构件部位实测值结论除锈质量涂层层数漆膜厚度