材料采购部管理流程及规定_第1页
材料采购部管理流程及规定_第2页
材料采购部管理流程及规定_第3页
材料采购部管理流程及规定_第4页
材料采购部管理流程及规定_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、一、材料控制价及控制量为保障项目利润、及时为项目开工做好准备工作，在项目中标后， 成本部应自项目中标之日起算十天内向采供部提供该工程材料的控 制单价及数量。二、材料总计划项目进场后20天内，项目部需结合现场施工图纸及现场实际情 况排列出合理的“工程材料总计划表”（支持文件 表1）,以便公 司合理做好采购计划及资金计划。项目部提交的“工程材料总计划表（支持文件表1） ”需填写内容：预计到货日期（各种材料需在材料采供部规定的采购周期内）、 材料名称、规格、数量、单位、使用部位、是否深化及安装。三、材料申购单管理及流程当项目部需要采购材料、设备时，需提前填报“工程材料采购申 诘单（支持文件表2） “

2、，以便材料采供部能及时安排时间进行采 购，避免耽误工期。项目部提报“工程材料采购申请单（支持文件表2） ”时需填写到货日期（各种材料需在材料采供部规定的采购周期内）、材料名称、 规格、数量、单位、单价及使用部位，并由班组长及项目经理签字确 认。加急材料请另行备注，如出现非正常超提、错提材料，所造成的 损失由项目部自行承担（特殊情况可附说明文件予以说明， 经公司领 导审批后方可购买）。四、材料月报表管理及流程库管员应每月10号前提交项目材料月报表 3（含出入库数据及剩余库存数据）。五、材料供货商家的确定流程1供货商家的来源：通过项目部、采供部及其他渠道推荐进行邀请的方式确定;应商通过公开招标方式

3、进彳j确定。标评息 书标合 同 履 行位 知公开招标的评标小组成员:项目经理、成本部、采供部、分管领导，重大项目需总经理或者董事长参与评标。结合项目、商家具体情况，从经济利润、产品质量、厂商实力及口碑等方面综合考虑，最终确定。（比价表详见支持文件表4）六、材料合同管理及流程材料合同分为单包合同（不含安装）、双包合同（含安装）两类， 供货商家确定后，由项目部及采供部共同与商家协商确定合同条款， 合同统一由各项目部进行草拟（采供部提供固定合同版本及招标比价 的相关资料）并由采供部最终确定后，经项目经理签字确认，再交公 司采供部走后续审批流程。（合同审批表详见支持文件表5、表6）七、工程材料款支付管理 材料类付款申请单（财务部领取）：分亚厦和恒基； 发票汇总单（财务部领取）：分亚厦和恒基； 材料入库单及送货单：每周二交回采供部资料员处由资料员负责核对。 双包材料付款：进度款由供应商提出进度款申请单，项目部负 责审核并由项目经理签字认可后，由工管中心工程管理部进入付款 流程。（备注：发票内容中的数量不能为“一批”， 开票时可选择几种主 要材料代表性的填写其数量、单价，以发票总金额与实际供货金额 一致为原则.）八、甲指乙供材料管理甲指乙供材料原则上同其他材

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论