某电器厂安规认证验厂程序文件011产品防护程序

1、f程序文件编号：cop-011标题:产品防护程序版次：b1日期：2005年9月1日文件修改情况记录版次修改内容编制/修改人审批人日期a初版b程序内容变更，改b版bl体系升级进行版本更换；5.4.3由于技术或业务原因造成物料更换，未发放订单内 的物料，由mc直接更改生产领料出库单。已发放订 单内的物料，由生产部开超领领料单及超领退料 单更换物料。工程原因超领，超领领料单应交工程 部会签。改为:由于技术、业务或其它原因造成订单内物料退 库或更换，未发放的物料由mc直接更改生产领料出 库单。已发放物料良品退库用生产退料入库单，不 良品退库用超领退料单，若要更换物料，用生产 领料出库单发料；订单内增加

2、物料或增加用量，同mc 提供生产领料出库单发料。标题:产品防护程序编号：cop-011版次：b1 日期：2005年9月1日1. 目的：建立仓库、生产车间收发与产品防护程序，以确保储存及运输过程之物料受到适当防护, 并防止在储存期间及运输过程损坏或变质。2. 适用范围：适用于公司所有原材料、半成品、成品的防护管理。3. 职责：3.1仓储科负责所属产品的防护管理。3.2各生产车间负责所属产品的防护管理。3.3品保部负责进料、退货、超过库存有效期产品的判定处理。4. 定义:产品：包括原材料、半成品、成品。5. 程序：5原材料的收货管理5.1.1 供应商（包括外发加工商）送货时，凭我司有效的采购订单/

3、委外加 工采购单及厂商自己的“送货单”到仓储科收料仓电脑操作员处打印收 料验收单，电脑进行暂收。5.1.2 电脑操作员依电脑资料核对其采购单/委外加工采购单是否止确， 交期是否在规定时间内。资料错误的一律退件处理，由供应商（包括外发 加工商）自行解决。5.1.3 供应商（包括外发加工商）货交至电机分公司收料仓，自行卸货，并摆放 指定位置，张贴相应月份之“物料明细卡”，由相关收料员核对点数。5.1.4 收料员核对收料验收单、釆购单/委外采购单及送货单是否一致， 清点数量无误后，签收收料验收单及厂商送货单。将验收单之第四联 交厂商，其余三联传iqc验货。5.1.5 iqc检验后，附iqc进料检验报

4、告，仓库依据iqc判定结果，进行作 业。5.1.6 iqc定判ok （允收、挑选拣用、让步接收、加工处理）的原材料，仓库 办理正式入库，并登记在材料进出明细卡上，电脑操作员进行电脑签 核。iqc判定拒收的原材料，电脑操作员进行电脑签核，并开出采购退 货岀货单退厂商，依5.4作业。5.2原材料的发放管理mc根据工程部制订的“材料表”在电脑系统中自动生成生产领料出库 '21单交仓储科。仓储科根据mc提供的生产领料出库单及主生产计划按生产领5.2.2 料出库单规定的数量进行备料及发料。标题：产品防护程序版次：b1日期：2005年9刀1日523生产领料出库单一式三联，仓储科、财务部、生产部各一

5、联。物料正常发放后，电脑操作员将财务联传财务部，财务部统一对其进行核算和监督。5.3外发加工管理5.3.15.3.25.3.3外发加工材料，仓库依据采购部提供的委外材料出库单发放相应的物料 给外协加工商。外发加工具体操作见委外加工作业指导书。外发加工材料，外协加工商退回时，由采购部开据委外材料退回单，经 iqc检验确认后，仓库按委外材料退库单中iqc的判定结果办理收料入 库手续。外协加工商交货，按5作业。5.4原材料的超领、超退管理5.4.15.4.25.4.35.4.4在生产过程中物料出现异常或损坏吋，由生产部填写超领领料单及超领退 料单。超领领料单经生产主管、生产部经理、mc签名后，仓库才

6、发放物料。 品保部对超领退料单上的物料进行确认、并明确指定责任单位及处理意见。超领退料单所退物料，仓库根据品保部处理意见作业。良品归位登卡。 厂商不良依5.5作业。如需报废处理的，则依mrb作业指导书作业。 由于技术、业务或其它原因造成订单内物料退库或更换，未发放的物料由mc 直接更改生产领料出库单。已发放物料良品退库用生产退料入库单，不良 品退库用超领退料单，若要更换物料，用生产领料出库单发料；订单内 增加物料或增加用量，同mc提供生产领料出库单发料。工程更改后的物料，仓库须根据工程变更书的意见，给予及时处理。5.55.5.25.5.3原材料的退货管理5.5.1原材料的退货分整批拒收和零星退

7、货。a、整批拒收：供应商（包括外发加工商）依据我司的采购单/委外加 工采购单开据了收料验收单iqc判定拒收的产品，供应商（包括 外发加工商）必须补交相同数量的合格产品。b、零星退货是指生产部生产过程中挑选出来的厂商來料不良及工程、品管、 采购等书面通知仓库退厂商的材料。零星退货厂商不需要补交材料。原材料的退货由仓库开出采购退货出库单，一式五联，财务、仓库、采 购、厂商、门卫各一联。采购退货出库单经责任采购员会签，采购部最高主管批准后，财务联仓 库立即输电脑并传给财务。零星退货的采购退货出库单给采购会签吋， 必须有相应的支持资料（生产部的超领退料单，工程、品管、采购等的 书面通知程序文件编号：c

8、op-011标题：产品防护程序版?人:b1口期：2005年9月1 h5.6成品管理5.6.1 当生产车间按订单上要求完成生产，经qa检验合格，生产部凭生产完成 入库单办理入库。5.6.2 pmc科pc根据客户订单交期或客户出货计划临时变更通知单编制我司周出 货计划;列印出货单，并会传仓储科;仓储科接到出货单及客户采购订单时，需核 对牛产批次后通知品保部会签，并安排车辆出货，品保部接仓储科通知后, 对出货进行监柜式的岀货检查，出货检查不合格者，由品保部知会pmc科安排 重新返修。5.6.3 当pc部接到客户生产材料非正常退料中请表/iqc进料检验报告或 接到客户电话通知时，应将此报告反馈品保部，

9、品保部接到报告后到客户处 了解其退货原因，如属本公司责任，pc通知仓储科将不良品带回，送货员 确认客户开具仓库退货出仓单不良品的数量一致后带回公司，pmc科 根据仓库退货出仓单开具客户退货通知单返修牛产批次、生产 领料出库单，仓储科根据客户退货通知单将不良品入库，依pmc科开 出的生产领料出库单将不良品发放到品保部或生产部，生产部对其不良 品进行返修具体依成品退货处理作业指导书，经返修合格后的成品，按检验控制程序执行。5.7物料报废仓存报废物料的处理依据mrb作业指导书执行。5.8 呆滞品的管理5.8.1仓库必须每月5日前对所有库存产品库存期进行核查。根据物料颜色管理 5.2条款，对库存产品贴

10、上相应的颜色标签。5.8.2产品超过库存品有效期一览表规定的期限，由仓库提供电脑清单给品保部, 具休处理程序按mrb作业指导书执行。5.9 盘点5 9 1全面性盘点对于仓蔺岸存的物料，仓储科须每年六月和十二月进行一次全面性盘点。盘点由财务部进行监督及检查其准确性。全面盘点结果登记在材料进出 明细卡上，并根据盘点结果更改mrpii系统内的库存数。5 9 2 特别性盘点当对于某荡料的库存有疑问吋，仓储科可对该物料进行特别性盘点，以核实库存实际数目。若盘点结果同电脑帐有差异吋，仓库开库存盘点 调整单，经总经理批准后，交财务签核。5.9.3 仓库每天列出“每日库存进出统计表”，对前一天每笔异动与“材料

11、进出明细卡”复核，防漏登、错料之发生。仓库每天进行循环盘点“以确保 电脑帐、卡与实际库存相符。程序文件编号：cop-011标题：产品防护程序版次：bl日期：2005年9月1 口5.10储存管理5.10仓库的区域规划 5.10.1.1 仓储科根据现有仓库实际情况进行合理的区域规划。5.10.1.2 各仓库需做好物料标识。原材料库须根据仓库实际库存物料情 况绘制仓库平面图，描述物料储存的位置，以方便物料的查找 和收发。5.10.2 仓库所有员工有责任维护在仓库内储存的产品品质，产品不得存放在潮湿 的地方，也不得受重压，避免损坏、变质，并确保所有仓存产品都贴有识 别标识，产品的标识按产品识别与追溯程

12、序执行。5.10.3 所有产品必须存放在地台板上或货架上，堆放必须整齐，且归类摆放。5.10.4 成品必须按生产批次堆放整齐，堆放高度不得超过1.2m,保持成品处于 防潮、防倒的状态。5.10.5 各仓库必须坚守“先入先出”的原则，避免物料超过储存期限。各物料 的库存有效期由品管部分别根据其物料特性制订出库存品有效期一览 表。产品超过存放期的，仓库须提交物料的有关资料给品管部，由品管 部进行复检，并重新贴上标识。5.10.6 仓库范围严禁吸烟、生火或存放易燃物品，若生产用的化学物品需储存 于仓库内，该类物品需单独存放。5.11 搬运管理5.11.1 仓库及生产部门应根据物料的特性（如体积、重量

13、、容易损坏的程度）来选择适当的搬运工具和方法。5.112散件或细小物件应以适当包装箱内，以防遗失及损坏。5.11.3 使用的搬运机器（如叉车、手拉车）不可超载。5.11.4 如发现搬运机器有异常现象吋，应立即停止使用及通知有关人员进行维修。程序文件编号：cop-011标题：产品防护程序版次：bl日期：2005年9月1 口5.12 包装防护5.12.1 公司所有成品必须按客户要求进行包装，工程部应根据客户要求进行合理的包装设计，并制订作业指导书，以指导员工包装产品。5.12.2 各装配车间必须严格按照作业指导书进行产品包装，并应防止在包 装过程中的产品损坏。5.12.3 公司半成品，生产车间和仓库须根据产品特性进行合理包装，以确保储 存、运