合发冶炼公司安全标准化自评报告

1、合发冶炼公司平安标准化自评报告 附件 3 危险化学品从业单位平安生产标准化 自评报告 单位名称： 中卫市合发冶炼 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 刘文栋 bzh- - xx- - 159 成员 屈海波 常德文 马永庭 马吉荣 林培福 刘全喜 刘志胜 尹 海 张建忠 外聘专家 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字 企业 名称：中卫市合发冶炼 企业地址：中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区 ：755000 自评日期： xx 年 4 月 1 日 至 xx 年 4 月 3 日 自评目的：了解公司现有的平安管理状况，对照危险

2、化学品从业单位平安标准化通用标准aq3013-xx 以及危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准的要求，查找符合项与不符合项。 自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关平安管理制度、法律法规、供给方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。 自评准那么： 1、国家安监总局危险化学品从业单位平安标准化通用标准aq3013-xx， 2、安监总管三【xx】93 号文件下发的危化品企业平安生产标准化评审标准； 企业主要参加人员： 刘文栋 屈海波 常德文 马永庭 马吉荣 林培福 刘全喜 刘志胜 张建忠 尹海 1 1

3、、 企业的根本情况 中卫市合发冶炼成立于 4 xx 年 年 7 7 月 月 9 9 日，注册资本 0 2000 万元整， 是一家专业从事硅铁铁合金生产的民营股份制企业。 1 xx 年 年 6 6 月公司在金鑫工业园区新区投资 2 1.62 亿建成 a 33000kva 硅铁矿热炉两台，现拥有 a 18500kva 硅铁矿热炉一台（老厂），a 33000kva 硅铁矿热炉二台（新区），年生产硅铁可达 8 6.8 万吨。 公司现有员工 0 500 余人，各类管理、技术人员 0 50 人。公司本着“平安第一，预防为主，以人为本，科学开展”的平安生产方针，不断改良平安生产条件，加强平安管理，增强经济实

4、力，使公司逐步向大中型企业迈进。 2 2 、平安标准化工作开展情况 公司根据危险化学品从业单位平安标准化通用标准（aq3013-xx）要素要求，按照危险化学品从业单位平安标准化评审标准建立了平安标准化体系，完成了包括初始评审、筹划、培训、实施、自评、改良与提高等各个阶段的工作。公司开展平安标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为根底核心，采用 pdca 动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改良的平安生产管理长效机制。具体开展过程如下： 一、xx 年 1 月 19 日成立了以总经理为组长的平安标准化工作领导小组，下设平安标准化推进办公室，专门负责

5、公司平安标准化体系创立工作，并制定了中卫市合发冶炼平安标准化实施方案,确定了公司的平安生产方针和目标。 二、xx 年 1 月底举行了领导小组和车间班组长的标准化知识培训。 三、xx 年 2 月初对公司开展平安标准化活动进行宣传发动，并对公司平安生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。 四、xx 年 2 月底完成了标准化文件的筹划制定与风险评估。 1、拟定体系文件架构。 2、识别了适用的平安与职业健康法律、法规及标准。 3、确定资源提供、职责分工等。 4、完成危险有害因素辨识和风险评价。 6、编制了相关文件。 五、xx 年 3 月根本完成了标准化体系文件的建立并

6、进行试运行。 1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。 2、增加、补充和修订了相关文件。 3、对体系进行试运行，验证体系的符合性和适用性，提高公司员工的平安与职业健康意识及对标准化标准进一步理解。 六、xx 年 4 月 3 完成了平安标准化工作自评报告的编制。 1、开展自评，自评中不符合项的整改。 2、编制自评报告。 3 3 、对照危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准十二个 a a 级要素的评价情况 按照危险化学品从业单位平安标准化通用标准（aq3013-xx）以及危化品从业单位平安生产标准化评审标准的要求，公司自评考核组于 xx 年 4 月 1日4 月 3 日对平安标准化工作实施情况进行

7、了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对 12 个 a 级要素进行了评价，得分情况为：a1 得分 84 分；a2 得分 82 分；a3 得分 81 分；a4 得分 91 分；a5得分 83 分；a6 得分 88 分；a7 得分 82 分；a8 得分 86 分；a9 得分 90 分；a10得分 86 分；a11 得分 86 分；a12 得分 99 分。具体评价情况如下： 1法律、法规和标准：平安标准化工作的依据是按法律、法规和标准进行，平安管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的平安生产规章制度进行了完善，对平安操作规程的执行加强了监督管

8、理，对法律、法规和标准符合性评价按期进行。 2机构和职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，平安生产投入台帐清晰，平安生产投入的文件化的保障制度已制定，但员工的平安意识和专业知识还需提高。 3风险管理：公司新建工程于 xx 年 11 月 26 日通过了平安设施竣工验收，在平安设施竣工验收评价报告中，系统的对工程存在的危险因素进行了辨识和风险评价。在按标准化建立中又进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是平安标准化的核心，我公司虽然按标准进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等标准要求上需进一步深化。 在隐患排查与

9、治理中：日常平安检查与监督管理是平安工作的重点，根据标准化标准要求，更一步细化平安检查与隐患排查治理工作，将平安第一落实到实处，公司在平安检查的根底上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常平安管理工作。 4、管理制度：根据通用标准和评审标准，制定和健全了平安生产规章制度和平安操作规程，并下发到相应管理部门和工作岗位，规定了平安生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次，但制度和规程的贯彻执行落实还不到位，需进一步在落实方面制定有效措施。 5培训教育：平安培训教育是做好平安工作的根底，针对标准化的工作要求， 制定了全员平安培训、教育目标和要求，进一步明确、细化了公司的平安培训工

10、作。但班组平安活动频次缺乏，活动记录不全。 6. 生产设施及工艺平安：建设工程平安设施严格执行与主体工程“三同时”原那么，工程全部采用新技术、新工艺、新设备、新材料，保证生产的平安性。制定了公司变更管理制度，建立了平安实施台账，但平安设施、设备配备还较少，设施设备的维护、保养、检查记录不全，检维修风险评价缺乏，维修现场管理不标准。 7、作业平安：各项作业环节的平安是公司平安生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，能严格履行作业许可手续，在作业风险分析上进行了补充完善。生产设施的平安措施落实及现场工作的平安管理是减少平安事故的根底，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活

11、动中公司能够按标准化的具体要求落实各项平安工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强，在日常作业中的监督还需进一步落实，对承包商还需加强监督检查。 8. 职业健康管理：公司于 xx 年 12 月 24 日进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，xx 年 6 月 23 日委托宁夏平安生产技术支撑体系专业中心对作业场所职业危害因素进行了检验，各监测点全部未超标。按职业病防治法对公司所有建设工程进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的平安管理工作。按规定为员工配发了劳动防护用品，建立了员工健康监护档案，个别员工对

12、防护用品和器具的佩戴还不标准不及时。 9. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品平安技术说明书和平安标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询 ，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得危险化学品登记中心颁发的危险化学品登记证。 10事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，落实了应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的缺乏及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训。公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在 1 小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故

13、调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。 11、检查与自评：公司制定了平安检查管理制度，增加编制了节假日和季节性平安检查表，并按相应检查表开展各种平安检查，对检查出的平安隐患及时登记平安隐患台账，并根据“四定原那么”对平安隐患进行监督整改，主要缺乏为有的整改 项涉及备件缺乏，影响整改时间。公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对平安标准化运行进行自评，提出进一步完善平安标准化的方案和措施。xx 年 4月 1 日至 3 日公司平安标准化运行自评小组对全厂平安标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整

14、改。 12、本地区的要求：公司积极贯彻执行自治区、中卫市两级人民政府以及各级平安管理部门的对企业要求，并积极对各级政府和平安管理部门对公司提出的平安建议，严格落实执行。 由于公司的平安标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司平安生产管理工作是个全面的检验，考评发现的缺乏问题，需在以后的工作中逐步落实完善。 4 4 、下一步努力方向 1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善平安生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；标准职工操作行为，全面提升平安管理水平和平安管理绩效，确保长周期的平安生产。 2、采取多种形式强化全员平安生产意识的提高，同时强

15、化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。 3、加大技术改造、平安投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为平安生产创造良好条件。 4、各级平安管理人员严格履行平安监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。 在平安标准化三级水平考核通过的根底上，公司争取在 3 3 年内到达平安标准化二级水平，使公司的平安管理水平再上一个台阶。 自评结论： 公司平安标准化工作根本满足危险化学品从业单位平安标准化通用标准以及危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准的要求，自评考核得分：12 个 a 级要素总分 1038 分，平均 86.50。 公司决定申请危险化学品从业单位平安标准化三级达标企业，接受考核部

16、门的考评。 其他： 自评组长： 审批人/ / 日期： 年 月 日 自评单位盖章 危险化学品从业单位平安生产标准化自评综述表 企业名称： 中卫市合发冶炼 自评工作时间：xx 年 4 月 1 日xx 年 4 月 3 日 a a 级要素 b b 级要素 自评发现的问题概述 及扣分情况 纠正情况验证结论 得分 1、法律法规和标准（100 分）得分 84 分 1.1 法律法规和标准的识别和获取（50 分） 法律法规资料有未识别到的条款，扣 6 分。 已经纠正完成。 44 1.2 法律法规和标准符合性评价（50 分） 对评价不全的进行了补评。 40 2、机构和职责（100分）得分 82 分 2.1 方针和

17、目标（20 分） 2个部门未制定年度工作方案。扣 4 分 已经纠正完成。 16 2.2 负责人（20 分） 带班考核记录未完善。扣 4 分 已经制定完成。 16 2.3 职责（30 分） 个别人员对本部门平安职责不了解，对个自的平安职责清楚。 已经纠正完成。 25 2.4 组织机构（20 分） 未按规定配备平安工程师或委托中介机构。扣 3 分 联系聘请。 17 2.5 平安生产投入（10 分） 平安生产费用台帐不够细化。扣 2 分 已经纠正完成。 8 3、风险管理（100 分）得分 81 分 3.1 范围与评价方法（10 分） 个别从业人员不了解风险评价制度内容。扣 2 分 已经纠正完成。 8

18、 3.2 风险评价（10 分） 个别人员未参与风险评价工作。扣 2 分 已经纠正完成。 8 3.3 风险控制（15 分） 培训教育记录缺少风险评价内 已经纠正完成。 8 容。扣 2 分 3.4 隐患排查与治理（20 分） 档案内容不全。扣 2 分 已经纠正完成。 18 3.5 重大危险源（20 分） 经辨识，无重大危险源。 20 3.6 变更（10 分） 未标准变更程序。扣 2 分 已经纠正完成。 8 3.7 风险信息更新（10 分） 未及时进行风险评价。扣 2 分 已经纠正完成。 8 3.8 供给商（5 分） 为定期识别与采购有关的风险。扣 2 分 已经纠正完成。 3 4、管理制度（100

19、分） 得分 91 分 4.1 平安生产规章制度（40 分） 规章制度未按规定审定。扣 4分 已经纠正完成。 36 4.2 操作规程（40 分） 平安操作规程未按规定审定。扣 4 分 已经纠正完成。 36 4.3 修订（20 分） 修订后，未注明生效日期。扣1 分 已经纠正完成。 19 5.1 培训教育管理（20 分） 培训效果评价不完善，未制定改良措施并改良。扣 3 分 加强完善。 17 5.2 从业人员岗位标准（10 分） 满足岗位标准。 10 5、培训教育（100 分）得分 83 分 5.3 管理人员培训（20 分） 符合管理人员培训要求。 20 5.4 从业人员培训教育（30 分） 个别

20、人员未到达规定要求的培训学时。扣 6 分 已经纠正完成。 24 5.5 其他人员培训教育（10 分） 无外来参观人员培训记录。扣2 分 已经纠正完成。 8 5.6 日常平安教育（10 分） 班组平安活动记录不全，管理人员未在活动上签字。扣 6 分 已经纠正完成。 4 6、生产设施及工艺平安（100 分）得分 88分 6.1 生产设施建设（10 分） 施工现场平安检查记录不全。扣 2 分 已经整改完成。 8 6.2 平安设施管理（20 分） 平安设施检维修未定期检查和维护并记录不全。扣 2 分 已经整改完成。 18 6.3 特种设备（10 分） 特种设备检验合格标志未附着于特种设备的显著位置。扣

21、 2分 已经整改。 8 6.4 工艺平安（25 分） 操作人员对工艺平安信息掌握程度缺乏。扣 2 分 已经整改。 23 6.5 关键装置及重点部位 （15 分） 关键装置、重点部位未制定应急预案。扣 2 分 13 6.6 检维修（10 分） 现场对检维修风险分析缺乏。扣 2 分 加强现场风险分析 8 6.7 撤除和报废（10 分） 无设施撤除作业和设备报废要 10 求。 7、作业平安（100 分） 得分 82 分 7.1 作业许可（20 分） 作业许可审批手续不符合要求。扣 4 分 已经纠正完成。 16 7.2 警示标志（15 分） 未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和标准规定值。扣 4

22、分 已经纠正完成。 11 7.3 作业环节（40 分） 作业现场监护人员未持相应作业许可证监护。扣 6 分 已经纠正完成。 34 7.4 承包商（25 分） 未对施工方案和应急员进行审查。扣 4 分 已经纠正。 21 8、职业健康（100 分） 得分 86 分 8.1 职业危害工程申报（25 分） 已进行了职业危害工程申报。 25 8.2 作业场所职业危害管理（50） 未建立从业人员健康监护档案。扣 10 分 整改建立。 40 8.3 劳动防护用品（25 分） 有员工生产现场未佩戴个体防护用品。扣 4 分 已经纠正完成。 21 9、危险化学品管理（100 分）90 分 9.1 危险化学品档案（10 分） 危险化学品档案完善。 10 9.2 化学品分类（10 分） 化学品鉴别分类明细清楚 10 9.3 化学品平安技术说明书和平安标签采购的危险化学品无“一书一签”。扣 2 分 已获取收集齐全。 8 （10 分） 9.4 化学事故应急咨询效劳 （10 分） 设立了应急 ，进行应急咨询效劳。 10 9.5 危险化