四川雅安宝兴总工会

1、四川省雅安市宝兴县总工会2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据 宝编发 2002 字第 35 号 文件规定，单位性质为参公单位主要职责是：（一）确定全县工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。（二）依法维护职工合法权益，参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见 ; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。（三）围绕职能，加强调研，向县委、政府反映职工意见和建议，并为各级工会提供理论政策服务。（四）研究制定工会干部管理制度、培训规划及培训工作。（五）受县政府委托做全国和省、市、县劳动模范和先进集体的推荐、

2、评选和管理工作；做好“五 . 一”劳动奖章获得者的管理工作。（六）承办县委、县政府交办的其它事项。（二） 2017 年重点工作完成情况。（一）开展丰富多彩劳动竞赛活动，彰显主力军风采。1 月 17 日， 宝兴县 2016 年政务服务窗口优质服务竞赛活动总结会在宝兴县政务中心会议室召开，县总工会、县政管办主要负责人以及各政务窗口工作人员共40 余人参加了会议。此次活动 2016 年 4 月开始至 2017 年 1 月结束，持续时间9个多月，经过三轮次的竞赛（按照活动方案逐项量化打分）和综合评定以及结果公示，评选出县人社局窗口、县公安局窗口等 10 个优质服务先进窗口，董举、郭菲、张晓茜等23名人

3、优质服务先进窗口工作人员，激发了入驻政务服务中心的部门和部门窗口工作人员的工作热情，进一步改进了工作作风、提高了工作效率和服务质量。5 月 25 日，县总工会联合五龙乡人民政府在五龙乡弥勒沟农产品交易市场举办了宝兴县 2017 年“农信杯”枇杷采摘技能竞赛，各涉农部门以及各单位、各枇杷种植户、外来游客和客商等共计500 余人参加了本次活动。本次活动活动取得了很好的宣传效果，让“格达桥”枇杷名扬四方，吸引了来自各地的客商前来采购。 2017 年，格达桥 9 组、 10 组村民枇杷销售收入超300万元。 5 月 17 日上午， 宝兴县安全生产劳动竞赛活动启动大会在宝兴县新行政中心二楼召开。此次会议

4、的召开标志着我县安全生产劳动竞赛活动经过前一段时间的宣传动员，正式进入了竞赛实施阶段。市、县安监局、县总工会、县卫计局相关领导、全县73 家重点企业、规上企业负责人及安全健康监督管理员共100 余人参加了会议。本次安全生产劳动竞赛是由县总工会、 县安监局联合组织开展， 在今年 5 月至 10 月以“安康杯”竞赛为载体，在我县水电、矿山、危化、冶金以及灵关工业集中区企业中开展安全健康生产劳动竞赛活动。竞赛主题为“创新管理强责任，一岗双责保安康”，主要内容为比制度建设、比安全意识、比生产安全，活动结束后将对活动中涌现的优胜企业、优胜班组和先进个人予以表彰。（二）以活动契机，深入开展主题宣教，提升社

5、会正能量。2 月 28 日，县总工会联合县妇联举办了“缘与您同行· 共筑奔康梦” 2017 年单身农民工联谊活动，来自全县的20 余名单身农民工参加了活动，本次为宝兴单身中年农民工提供一次相聚相识机会，帮助他们尽快找到适合自己的人生伴侣，增强他们在脱贫攻坚、致富奔康过程中的内生动力。3月我会积极开展“女职工维权行动月”活动，利用县妇联举办的三八节活动当天女职工较集中的机会，制作了关爱女职工大型专题展板，开设了女职工劳动保护特别规定及女职工专项集体合同等法律法规专栏，设置了“女职工维权咨询台”。发放了资料300 余份、宣传手册 150 余册。6 月 1 日，为深入了解贫困儿童学习生活，

6、让孩子们度过了一个快乐而有意义的儿童节，县总工会深入联系村陇东镇青江组织开展“放飞希望、绽放微笑”六一慰问活动，本次活动共 38 小朋友和 100 余家长参加。同时，在六一国际儿童节期间，县总工会还深入县实验小学等 9 个学校走访慰问并送去乐名2700 元慰问金。 6 月-10 月，县总工会以助推全县贫困村脱贫攻坚、提升创建“四好村”为契机，先后深入灵关镇大渔村、穆坪镇顺江村、 大溪乡烟溪村， 组织开展以 “脱贫攻坚、关爱同行”为主题的职工志愿服务活动。来自我县20 余家县级部门50 余名职工志愿者以及大渔村、顺江村、烟溪村700 余名群众参加此次活动，活动为贫困村群众提供一次了解国家教育、医

7、疗等帮扶政策和学习农业科技、法律、用电用火安全、 防灾避险等政策知识的机会， 同时也提供了义诊、家电维修等关爱服务。（三）热烈庆祝 “五一”国际劳动节，唱响“劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律。为丰富我县职工群众精神文化生活，激发劳动者的工作热情和活力。我会在4 月中旬至5 月中旬组织开展了丰富多彩庆“五一”系列活动，让职工群众在欢乐祥和的氛围中欢度劳动者自己的节日。 一是组织劳模参加健康体检。 在五一节期间，为体现对劳模的关心关爱，更好的保障他们的身体健康，县总工会安排专人积极与县医院联系接洽，通过调查摸底，按照上级工会相关要求组织我县 36 名省部级劳模 2 名全国劳模进行了健康体检。二是举

8、办庆“五一”锅庄舞大赛。 4 月 26 日，宝兴县总工会2017 年庆“五一”硗碛锅庄舞大赛在县城灯光球场拉开帷幕，吸引了来自全县各行各业的23 支职工代表队共500 余名参赛队员及社会各界1000 余名观众参加。县委常委、县总工会主席姚伟东出席活动并致开幕词，县政协、县人大、消防大队、武警中队、人武部负责人，劳模代表、职工代表等应邀出席本次活动。本次大赛以“劳动立新功，青春正飞扬”为主题，重在共同宣传硗碛传统民俗锅庄，彰显我县各行各业劳动者的风采。本次大赛在劳模宣传片中拉开序幕，来自我县各行各业的23 支职工代表队一一上台演出。他们用粗犷、豪放、自然、大方的表演，赢得了观众阵阵掌声和热烈喝彩

9、，展现了宝兴作为少数民族县在灾后重建中自强不息、开放自信的精神面貌，舞出了宝兴人民对建设“熊猫老家· 幸福宝兴”的美好憧憬。三是看望慰问工作在一线的劳动者。4 月 6 日至 5 月 20 日期间，县总工会常务副主席舒正碧亲自带队，多次深入我县创新企业、环保企业、龙头企业、养路段、环卫、农民专业合作社工作一线，看望慰问职工及外来务工人员 300 余人，送去了毛巾、手套、水杯等劳保慰问物资组成的慰问包 300 个，并鼓励他们立足岗位建功立业，并嘱咐他们劳逸结合，注意身体健康。通过以上活动的开展，一是弘扬了中国传统文化，丰富了我县职工的业余文化生活；二是把党群共建、脱贫攻坚、“四好村”创建

10、工作与服务经济发展，促进群团组织在构建和谐社会中争做贡献紧密结合起来；三是充分发挥工会组织在联系职工、服务基层工作中的桥梁和纽带作用，进一步夯实工会组织在职工中的群众基础，营造工会“职工之家”的温馨形象 。三、履行维权基本职责（一）职工维权工作扎实进行。 2017 以来，县总工会加大了法律援助的工作宣传力度，不断完善职工利益的诉求表达机制，进一步畅通和拓宽职工利益诉求表达渠道，通过劳动关系三方协商机制平台，引导职工以理性合法方式，充分表达职工利益诉求、反映意见和主张。 2017 年 1-10 月我会共接受拖欠工资、工伤伤亡、国企改制经济补偿等方面的劳动争议案件 100 余件，已办结案件 70

11、余件，涉及职工 120 余人，涉案金额近 500 余万元 , 挽回经济损失 200 余万元。通过开展工会法律援助，有效地维护了职工的合法权益，从源头上保障了职工的根本利益，为创建和谐宝兴作出了应有的贡献。（二）工资集体协商工作稳步推进。 我会以贯彻实施 劳动合同法、签订工资集体合同为契机，紧紧抓住建立健全劳动合同制度和以工资集体协商为重点的集体合同制度建设，努力推动企业实行劳动合同制度，提高劳动合同签订率，着力把农民工、女职工在内的职工就业质量、工资支付情况、劳动保护状况等纳入劳动合同和工资集体协商的签订内容。 2017 年，全县正常生产企业549 家，其中：国有企业 1 家，非公企业 548

12、 家。共组建工会 37 个，签订集体合同、工资专项集体合同 35 份，涵盖企业 547 家，签订率 99.6%。其中：国有企业 1 家，已签订 1 家，签订率 100%；非公企业548 家，签订 546 家，签订率 99.6%。共覆盖职工 3945 人（其中：女职工 1417 人，农民工 2983 人）；签订女职工权益保护专项集体合同 35 份，涵盖企业 487 家，覆盖职工 1417 人；签订职业病防治专项合同 23 份，涵盖企业 129 家，覆盖职工 2034 人（其中：女职工 506 人）。全县非公企业共有工会会员 3005 人（其中女会员 1174 人，农民工会员 2190 人）。四、

13、积极参与民生改善（一）加强职工技能培训，提升职工素质。为提高我县困难职工（农民工）的素质，适应用人单位需求，促进下岗职工再就业。 6 月，由县总工会举办的家政服务培训班在灵关镇开班，来自大渔村的50 名学员参加了培训，主要培训内容为婴幼儿护理、月嫂技能、养老护理、保姆、家常菜肴制作等技能。培训结束后，学员经考试合格颁发职业资格证书并推荐就业。8 月，四川省总工会农民工技能培训项目暨宝兴县总工会2017年家政服务技能培训班（第二期）在宝兴县硗碛藏族乡夹拉村仁朵藏寨正式开班。来自夹拉村50余名有志从事家政服务行业的农民工在这里接受为期33天的家政服务技能免费培训。50 名学员经考试合格颁发职业资格

14、证书并推荐就业。（二）有效实施“四送岗位”活动。1、深入开展春节期间送温暖活动。2017年以来，县总工会充分发挥工会职能优势，协同推进脱贫攻坚，通过各基层工会在全县范围内继续开展困难职工（农民工） 调查摸底，建立健全困难职工档案，创新贫困职工档案的管理，总工会对建档在册的因病因灾致困的困难职工，因户因人的具体困难制定了“一户一策”救助方案。对已脱困的不再纳入今后救助范围，待档案保留 1-2年后根据实际情况退出帮扶系统，实施困难职工档案动态管理。有效提升了帮扶工作的效率和质量。深入基层、深入职工，加强调查研究，了解和掌握困难职工和农民工的生活状况，摸清困难职工底数，让符合条件的困难职工都进入工会

15、帮扶系统的数据库。2017 年我会积极通过自筹和向上级争取帮扶资金，1月，按1000 元/ 人的标准，帮扶困难职工50 人，发放帮扶资金 5万元；按 500元 / 人的标准，慰问一线困难职工100 名，发放帮扶资金5万元；同时采购了价值2 万元的送温暖物资，其中包括清油65 桶、大米64 袋，床上用品23 套等送温暖物资。在2017年春节期间实现了对建档困难职工慰问帮扶全覆盖。2、有效实施“春送岗位”活动。为更好地服务于2017年春节前后农村进城务工人员就业创业需求和用人单位用工需要， 2 月，宝兴县总工会和县相关部门配合县人社局于上午在穆坪镇、灵关镇分别开展了 2017 年“春风行动”就业援

16、助现场招聘会 2 次，招聘会共有乐窝假日酒店、全友家居、中国人寿宝兴县支公司、熊猫老家民俗文化投资开发有限公司、四川泛华电器有限责任公司等县内外 57 家用人单位，提供就业岗位 2000 余个，主要包括装配工、技工、司机以及服务行业的业务员和服务员。在现场招聘会上配合县人社局积极向我县职工群众宣传就业政策并现场发放相关宣传资料300 余份，为广大群众提供就业创业、社会保险、劳动维权等政策咨询服务活动。 了解了务工人员的数量、基本情况和企业节后用工需求，为今后“送政策、送岗位”和务工人员及时获得有针对性的政策信息和就业服务奠定了基础。3、扎实开展“夏送清凉”活动。7-8 月，宝兴县总工会在全县深

17、入开展“夏送清凉”活动。一是主要结合推进工会普惠性服务、环保、安全生产等工作，突出对高温、高湿岗位职工的关心关爱，对职工生产、生活作业场所进行一次普遍走访调查，看望慰问一线职工，共发放800 个价值 5 万元的“清凉包” 。二是开展高温期间劳动保护监督检查。县总工会对各企业环保、安全生产、厂务公开民主管理、“两个普遍”等工作开展情况进行了解。三是普及安康知识。对企业高温作业劳动保护、生产安全、职工收入等情况进行详细了解和宣传，在社会上形成“关爱职工、尊重劳动”的浓厚氛围。4、“金秋助学”超额完成。为确保金秋助学民生工程任务的有效实施，帮助困难职工和建档立卡困难农民工家庭缓解子女上学难题，8 月

18、，由县总工会牵头召开了助学帮扶工作推进会。县扶贫办、县民政局、县教育局、县卫计局、团县委等单位从事助学帮扶的分管领导和工作人员围绕2017年助学目标任务、帮扶对象、资金安排、资助程序、时间安排等进行沟通协调，实现分工了协作，避免重复救助，从而为搞好2017 年助学帮扶救助工作打下基础，助力我县脱贫攻坚。 2017 年，我会共帮扶困难职工子女上学133 人，发放助学帮扶资金15.8万元，超额完成资助家庭困难职工子女上学 100 人的民生工程目标任务。（三）大力推广女职工大病医疗互助保险及职工住院医疗保险。 2017 年 1-10 月全县共办理女职工大病互助医疗保险260 人369 份,；为夹金山

19、林业局、县司法局等5 家单位434 人办理了职工住院医疗保险，赔付17 例发放赔付款39185 元。这些公益性、互助性、群众性的帮扶救助措施有力的缓解了我县职工特别是女职工因患重大疾病造成的医疗负担。（四）扎实开展联系村工作。按照县委、县政府统一安排， 2017 年，县总工会联系帮扶村调整为陇东镇青江村，我会安排了专人负责该工作，建立了帮扶台帐以及民情日记，深入联系村、帮扶户，调查研究，摸清联系村困难户基本情况、急需解决的主要问题，进行针对性帮扶，确保贫困户收入持续稳定增加，如期实现 2018 年脱贫致富目标。2017 年，我会已深入联系村逐户进行了走访慰问 30 余次，举办种植培训一次，扶持

20、养猪困难户 2 户，争取四川省困难职工帮扶基金会产业帮扶项目一个，扶持 18 位建档立卡贫困户开展藤椒种植，共计投入 50000 余元的扶贫资金。宝兴县总工会对照“两不愁、三保障”和“四个好”目标以及工会工作实际积极开展进村入户“回头看、回头帮” ，对照脱贫攻坚目标任务，同步开展帮扶整改， 确保建档立卡困难户稳定脱贫、同奔小康。五、全面夯实组织基础（一）全面完成工会组建任务。我会坚持以“党建指导工建，工建服务党建”的原则，按照全总“组织起来，切实维权”的工作方针，积极探索研究我县工会组建工作新途径新模式，全面推进工会组织建设，进一步扩大了工会组织覆盖面，增强了工会组织的感召力和凝聚力。积极加强

21、乡镇、工业园区、基层企业工会工作基础建设，做到知晓职工基本情况，建立工会工作资料档案，做到工作台帐记录详细。同时，按照全总“六好”标准，积极创建示范乡镇、工业园区工会组织建设。2017 年初，我会制订了2017 年基层工会考核办法下发到各乡（镇）、社区、工业集中区工会，考核各基层工会按评分细则内容组织开展2017 年工会工作，确保各项工会工作顺利完成。3 月 2 日，召开了宝兴县2017年度厂务公开民主管理工作促进会，全县各乡镇、社区、灵关工业集中区工会主席及工作人员参加了会议，会上对 2017年厂务公开民主管理、 “两个普遍” 、帮扶送温暖、 法律援助、基层组织建设等工作进行了安排，签订“两

22、个普遍”目标责任书。 4 月 18 日，宝兴县总工会在新行政中心二楼会议室召开了新版工会法人资格证书办理暨工会会员信息采集培训会。来自我县机关、企事业单位的90 余名工会主席参加了会议。会上就新版工会法人资格证书办理的流程及注意事项、工会作用发挥、工会会员的权力和义务、工会会员信息采集的注意事项、工会经费收支管理等事项作了培训。截至目前，我县已有166 家基层工会提交了换领新版工会法人资格证书材料，详细统计了6000 余名会员的个人资料。回顾 2017 年的工作，虽然取得了一定的成绩，但我们应该清醒地认识到离县委、政府和上级工会组织对我们的要求仍有较大的差距，今后工会工作的任务更具有艰巨性和复

23、杂性。主要有： 工会组建工作需要进一步探索、 研究和加强；职工的维权机制需要进一步完善；工会干部的工作能力需要进一步提高，脱贫攻坚帮扶措施还比较单一等等。所有这些问题，我们都要在今后的工作中创造条件切实加以克服和改进，努力开创我县工会工作的新局面。为决战脱贫攻坚，决胜全面小康贡献工会的力量。二、部门概况我单位为独立核算参公群团事业单位，内设1 个综合室，1个财务股。无增减变动。3人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位参公事业编制共6 人， 2017年在职7 人，离休1 人，退休4 人 。三、收支决算总体情况说明2017 年总工会本年收入合计166.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1

24、66.62 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。收入决算结构图 单位: 万元国有资本经营预算财政拨政府性基金预算财政拨款事业收入 , 0, 0%款收入 , 0, 0%收入, 0, 0%经营收入 , 0, 0%附属单位上缴收入 , 0, 0%其他收入 , 0, 0%一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入一般公共预

25、算财政拨款收入, 166.62, 100%2017年总工会本年支出合计166.62万元，其中：基本支出 130.16 万元，占 78%；项目支出36.46 万元，占 22%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。支出决算结构图单位: 万元上缴上级支出 , 0, 0%经营支出 , 0, 0%对附属单位补助支出 , 0,0%项目支出 , 36.46, 22%基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出基本支出 , 130.16, 78%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、 支总计 166.62 万元。 与

26、2016 年(161.83 万元 ) 相比，财政拨款收、 支总计各增加 4.79 万元，增长 2.96%。财政拨款收、支决算总计变动情况图2017年, 单位: 万元 收2017年, 单位: 万元 支入, 166.62出, 166.621671661651642016年, 单位: 万元 收2016年, 单位: 万元 支2016年163出, 161.83入, 161.832017年162161160159支出收入单位: 万元五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出166.62 万元，占本年支出合计的100%。与 201

27、6 年 (161.83万元 ) 相比，一般公共预算财政拨款增加4.79 万元，增长2.96%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位: 万元 支出2017年, 166.621671661651641632016年, 161.831621611601592016年2017年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位: 万元 支出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出166.62 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务支出134.42 万元，占81%；社会保障和就业支出20.64 万元，占12%；医疗卫生支出5.3万元，占3%；住房保障支出6.26 万元，

28、占4%。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图单位: 万元 支出住房保障支出 , 6.26,4%医疗卫生支出 , 5.3,3%社会保障和就业支出,20.64, 12%一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出住房保障支出一般公共服务支出,134.42, 81%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）群众团体事务 （款）行政运行 （项）:支出决算为97.96 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） : 支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。3. 一般公共服务（类）群众团体事

29、物（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为 31.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休 （项）: 支出决算为 10.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.05 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.6. 社会保障和就业 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） : 支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平 .7. 医疗卫生与

30、计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）: 支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平 .9. 住房保障支出 （类）住房改革（款）住房公积金 （项）:支出决算为6.26 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 .六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出* 万元，其中：人员经费106.33 万元，主要包括：基本工资27.92 万元、津贴补贴23.42 万元、奖金4

31、.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.05 万元、其他社会保障缴费5.3 万元、离休费 9.74 万元、退休费0.29 万元、生活补助0.56 万元、奖励金 18.13 万元、住房公积金6.26 万元等。公用经费 60.29 万元，主要包括：办公费10.89 万元、手续费 0.03 万元、邮电费1.66 万元、差旅费2.27 万元、会议费 0.92 万元、公务接待费1.14 万元、劳务费 2.8 万元、工会经费0.95 万元、公务用车运行维护费2.5 万元、其他交通费 5.67 万元、其他商品和服务支出31.46 万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政

32、拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为3.64 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5 万元，占 69%；公务接待费支出决算1.14 万元，占 31%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构图单位: 万元 支出公务接待费支出,1.14, 31%公务用车购置及运行维护费公务接待费支出公务用车购置及运行维护费 , 2.5, 69%1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国

33、（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车0 辆、金额 0 万元，越野车0 辆、金额0 万元，载客汽车0 辆、金额 0 万元。截至2016年12 月底，单位共有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆、越野车0 辆、载客汽车0 辆。公务用车运行维护费支出2.5 万元。主要用于工会帮扶、维权等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016 年持平。3. 公务接待费支出 1.14 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交

34、通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次， 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 1.14 万元公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.35 万元，增长44.3 % 。主要原因是2017 年上级检查工作增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一） 机关运行经费支出情况2017年度，总工会机关运行经费支出23.83万元，比2016年 (21.65万元 )增加2.18万元，增长4.62%（或与2016年决算数持平） 。（二）政府采购支出情况

35、2017年度，总工会政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于 （具体工作）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至 2017年 12月 31日总工会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本

36、部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2 个，涉及财政资金36.46 万元，覆盖率达到100%。2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分，存在的问题：一是资产和预算脱钩，二是内控制度有待完善，三是项目实施未实现全程动态监控。下一步改进措施：一是年度初应做好资产采购的预算，二是建立健全单位内控制度。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分目标任务（ 15相关性（ 5 分）5明确性（ 5 分）5部门决策分）合理性（ 5 分）5（25 分）预算编制（ 10测算依据

37、（ 5 分）5分）目标管理（ 5 分）5综合管理（ 30 分）省级财力专项预算分1专项资金分配配时限（ 1 分）时限（ 2 分）中央专款分配合规率1（1 分）中期评估（ 2执行中期评估（ 2 分）1分）预算执行进度监控（ 21绩效监控（ 5分）分）绩效目标动态监控（ 32分）非税收入征收情况（ 11非税收入执收分）情况（ 2 分）非税收入上缴情况（ 11分）资产管理信息化情况2（2 分）资产管理（ 6行政事业单位资产报2分）告情况（ 2 分）资产管理与预算管理1相结合（ 2 分）内控制度管理内部控制度健全完整1（2 分）（2 分）信息公开（ 6预算公开（ 2 分）2决算公开（ 2 分）2分）绩

38、效信息公开（2 分）1绩效评价（ 5绩效评价开展（2 分）2分）评价结果应用（3 分）3部门特性指标20履职成效（ 20分）部门绩效重点改革（重点工作）5完成情况（ 5 分）情况（ 45可持续发展能5科技（制度、方法、机分）力（ 15 分）制等）创新（ 5 分）人才培养（ 5 分）5协作部门满意度 （3 分）3满意度（ 10 分） 管理对象满意度 （3 分）3社会公众满意度 （4 分）43. 部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对其他群众团体事务支出项目开展了绩效评价，99 , 提加强项目的管理。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标项（目20决分策）项（目10管分理）（特

39、项性目指绩标效70分）总分二级指标科分（策学）10决绩（标效10目）资（金7管分理）项行目分（）3执项（目完20）成项（目50效分益）其他群众团体事务支出项目三级指标必要性（政策依据 )可行性（政策完善）明确性合理性资金分配资金使用执行规范完成数量完成质量完成时效完成成本经济效益（可选项）社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度99分值得分5555555533443255555555104010101010十一、名词解释1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在