岗位廉政风险防控登记表

1、岗位廉政风险点及廉政风险防控表（个人）姓名赵英成单位办公室职务主任任职时间2010年6月岗双责岗位职责负责办公室全面工作，组织起草行政综合性、专项性文件和材料；做好总经理办公会、协助做好党政联席会的会务组织、 服务、会议记录、会议议定事项督促落实的工作；深入调查研究，掌握公司生产经营、行政管理等方面的情况，及时向公司领 导汇报并提岀合理化建议；批阅上下来文、督促批转文件的办理实施；统筹安排信息化管理、档案管理、信访等工作；及时准 确传到公司领导指示，及时反馈落实情况，了解各部门工作进展，协调各部门工作关系；协助公司领导处理日常事务，统筹安 排外部人员来访和重要接待工作；抓好机关车辆使用管理、物

2、业管理、食堂管理等工作；抓好办公室人员政治理论和业务学习，提高人员综合素质、提高工作效率。廉政职责认真执行上级和公司党风廉政建设制度规定，组织本部门党员、干部学习党风廉政法规，从思想上提高廉政意识；抓好本 部门人员廉政监督，纠正不正之风；带头遵守廉洁从业规定，清白做人，踏实做事。风险类别潜在风险点防控措施思想道德 风险权力观、利益观、工作观不正确造成权力失控、行为失范、以 权谋私。加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界 观和价值观，筑牢思想道德防线。岗 位 职 责 风 险1. 印章管理把关不严，出现公章私用、空白章等，审批手续不全。2. 机关经费控制不力，经费超支，威胁国家和集体财产。3公文

3、处理不规范，审批程序不严。4.档案管理，资料缺失。1.按照中铁十八局集团印章使用管理办法，对印章使用 审批程序严格把关。2.严格执行中铁十八局集团第四工程有限公 司机关经费管理办法，从严控制招待费、办公经费、车辆费用、 食堂伙食费等费用支岀。3遵照中铁十八局集团有限公司公文处理办法，按制度办事。3.规范档案管理程序，做的资料完整，手续齐备。制度机制制度不健全，机制不完善，缺乏有效制约监督，造成乱用职权、完善相关工作制度，敏感工作环节清楚明白，风险以权谋私。自觉接受群众监督。填表人签字：赵英成主管领导签字:填表日期：2012年4月9日3、填写内容如有需要，可另附页备注：1、“廉政职责”一栏由有领

4、导职务人员填写；2、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份纪委存档;岗位廉政风险点及廉政风险防控表（科部室）单位名称（科部室）：办公室（盖章）总责任人赵英成编号风险等级潜在风险点防范措施责任人监控人1一级印章管理使用按照中铁十八局集团印章使用管理办法，严格执行印章使 用审批程序。熊蕾赵英成2一级对外接待严格执行中铁十八局集团第四工程有限公司机关经费管理办 法，先申请后招待，先计划后开支，控制标准，开支细节清楚明 白。赵央成曹建忠3二级招待烟酒采购、保管和发放先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；严格按领导审批后 的申请单发放；健全账目 申请单、进货单，岀入登记清楚明白。肖明赵英成4二级办公用品米购（包括电脑及其耗材、办公桌椅、文件柜等）先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；两人以上共同实施。王星光 熊蕾赵英成5二级职工食堂管理健全账目，定期公布伙食费开支情况，接受群众监督。陈柏松赵英成6三级车辆使用维修按照中铁十八局集团第四工程有限公司车辆管理暂行规定， 严格执行派车程序，按月核定单车油料费用，每月底按实际公里数 核减控制；汽车维修先申请后维修，定点维修，统一结账。刘海亮赵英成填表人签