怒江州广播影视民族语译制管理中心部门决算说明

1、怒江州广播影视民族语译制管理中心部门决算说明第一部分 单位概况一、主要职能我中心属社会公益型事业单位， 从事全州广播影视民族语节 目译制生产 ; 负责城乡电影发行放映和开展爱国主义电影展映工 作；负责全州民族语广播影视节目译制工作； 具体实施全州农村 电影发行、放映工作，完成好边境地区免费放映电影任务；培训 县、乡电影放映人员；负责采录、翻译、制作本地广播、电影； 负责向省台提供民族语广播影视译制节目服务工作。二、单位基本情况1、决算情况： 2016 年度部门决算编审工作在财务人员 的共同努力和相互配合下顺利完成。怒江州广播影视民族语 译 制 管 理 中 心 决 算 基 本 情 况 是 ： 2

2、016 年 度 总 收 入 3,813,630.82 元 。其中：财政拨款收入 3,633,630.82 元， 占总收入的 95.28%。本年事业支出 4,279,326.82 元 , 其 中 基 本 支 出 为 2,424,891.62 元 ， 项 目 支 出 为 1,854,435.201 元。2机构情况，怒江州广播影视民族语译制管理中心是 一个独立核算的事业单位，机构编制数为1，财务实行独立核算。3人员情况，本年我中心在职职工 11 人，其中事业管理人员 2 人，事业单位专业技术人员 6 人，事业单位工勤人 员 3 人，退休人员 17 人。4、车辆情况：年末其他车辆保有量 1 辆。三、当

3、年取得的主要事业成效1、2016 年度我中心全体译制工作人员，按照年初制定 的工作计划，各负其责，兢兢业业，加班加点，克服重重困 难，紧张而有序地顺利开展了各项工作任务。今年我中心译 制完成傈僳语、白语、普米语、独龙语和怒语5 个语种共计33 部民族语影片。其中，傈僳语故事片葡峰山下小村官 、 战狼等 12 部，科教片科学种植百合 、青少年犯罪 之家庭预防等 13 部；白语故事片近距离击杀 1 部，科 教片小鸡生大蛋 1 部；普米语故事片无人区 、破局 2 部，科教片老年陪护夕阳红 1 部；独龙语故事片冰 山下的来客 1部，科教片生物农药怎样用才高效 1 部； 怒语科教片种菜养鸡防控化学污染

4、1 部，共 16 部故事片 和 17 部科教片。超额完成省局和州局下达译制任务，这些 译制片在农村放映后，得到了农村群众的热烈欢迎，特别是 独龙语译制片在独龙江乡放映时，独龙族群众非常受欢迎。2 、因我州大多数村寨都座落在山高路陡、地势险要的 深山峡谷之中，而今年我州雨水天气又比往年甚多，很多进 村的道路都被塌方、泥石流等自然灾害所中断，给农村数字 电影放映工作造成了严重的影响，同时给放映员们带来了严 峻的挑战。但是放映员们历经千辛万苦，克服重重困难，通 过跋山涉水、人背马驼，把影视文化如期带进了村村寨寨。 （1）、省局下达我州每年农村数字电影放映任务完成数 为 3084 场， 2016 年度

5、包括汉语影片和少数民族语影片在农 村共放映完成了 3440 场，观众人数达 344000 人次。（2）、兰坪县每周一场广场电影已放映完成 70 场，怒江 州广播影视民族语译制管理中心广场电影已放映完成 52 场。（ 3）、2016 年度全州农村数字电影和广场电影共放映完 成了 3562 场，观众人数达 356200 人次，其中少数民族语影 片放映完成了 1325 场。超额完成了省局下达的放映任务数。 第二部分 2016 年度部门决算表（详见附表）第三部分 2016 年度部门决算情况说明一 、 收入支出预算执行情况分析 1收入支出与预算对比分析2016 年财政补助收入为 363.36 万元，比

6、2016 年预算数196.88 万元, 增加 166.48 万元，增加 45.82%，其中：工资 和福利支出预算数为 76.16 万元, 实际财政拨款基本经费为 95.66 万元，增加 19.5 万元，增加 25.60%；对个人和家庭 补助支出预算数为 101.69 万元，实际拨款对个人和家庭补 助支出 119.19 万元，增加 17.50 万元，增加 17.21%；商品 和服务支出预算数 13.93 万元，实际拨款商品和服务支出 20.03 万元，增加 6.1 万元，增加 43.79%；行政事业类项目 支出预算数 5.1 万元，实际拨款行政事业类项目收入支出118.47万元（其中：农村电影放

7、映经费 61.68万元；少 数民族语电影译制经费： 56.51 万元。）2收入支出结构分析上年结余 209.47 万元，本年收入合计 381.36 万元， 其中财政拨款收入 363.36 万元，其他收入 18万元；全年实 际支出数 427.93 万元，其中基本支出 （人员经费支出 222.46 万元，公用经费支出 20.03 万元），项目支出 185.44 万元（其 中： 2070703 资助少数民族语电影译制 1.32 万元,2070499 其他新闻出版广播影视支出 97.03 万元， 2079999 其他文化 体育传媒支出 87.90 万元）。（ 1 ）各项收入占总收入比重： 财政拨款收入

8、占 95.28%， 其他收入占 4.72%。（ 2）各项支出占总支出比重：基本支出占56.67%，项目支出占 43.33%。二、基本支出及项目支出情况本年支出为 427.93 万元，基本支出为 242.49 万 元. 项目支出为 185.44 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 怒江州广播影视民族语译制管理中心 201 6年“三公”经 费财政拨款预算安排 20,880.00 元，其中，无因公出国 （境） 费用，无人因公出国出境， 公务用车购置及运行费 20,000.00 元，公务接待费 880.00 元。2016 年“三公”经费预算数与 2015 年一致。（一）公务用

9、车运行费2016 年怒江州广播影视民族语译制管理中心安排公务 用车购置及运行费 20,000.00 元，其中：运行费 20,000.00 元，与 2015 年预算持平，主要用于调研少数民族语电影放 映情况，下乡放映少数民族语电影以及办理各项业务工作和 整年度的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。（二）公车接待费2016 年怒江州广播影视民族语译制管理中心安排公务 接待费预算 880.00 元，主要用于上级业务主管部门到我单 位调研和检查工作。（三）因公出国（境）费用不涉及因公出国（境）费用预算，无人因公出国出境未 安排预算。四、年末结转和结余情况今年单位收支结余情况：上年结余

10、209.47 万元 ;本年收 入合计 381.36 万元，其中财政拨款收入 363.36 万元，其他 收入 18 万元；全年实际支出数 427.93 万元， 其中基本支出 （人员经费支出 222.46 万元，公用经费支出 20.03 万元）， 项目支出 185.44 万元（其中：其中： 2070703 资助少数民族 语电影译制 1.32 万元 ,2070499 其他新闻出版广播影视支出 97.03 万元， 2079999 其他文化体育传媒支出 ,87.90 万元）。五、资产负债情况分析（2）“资产负债简表”中 2016 年年末现金结余无；银行 存款 303584.59 元（其中：原电影公司银行存款 133160.24 元）；应收账款 78310.29 元（原电影公司） ；其他应收款 111195.26 元（原电影公司 11895.26 元），99300.00 元是 2016 年办公设备预付款；存货 30797.7