流域保护专项资金项目资料(附支出绩效目标表)

1、流域保护专项资金项目（省环境保护厅）一、项目概述以改善水环境质量为核心，对赤水河、清水江流域水环境质量稳定达到“好水”，有效缓解流域内行政村垃圾、污水对赤水河水环境质量影响，助推“乡村振兴”战略，切实推动农村人居环境有效提升，建设美丽宜居村庄。以农村垃圾、污水治理为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。同时，注意因地制宜，大力提升行政村居民的生活环境质量，提高农村居民的环境保护意识。二、立项依据主要根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、贵州省赤水河流域保护条例、贵州省清水江流域水污染补偿办法、贵州省清水江流域水

2、环境保护规划(2015-2020 年) ( 黔府函 2015192 号）和有关法律、法规的规定，以及省委、省政府有关要求，设立本项目。三、实施主体流域保护专项资金由省环境保护厅统一组织实施。“赤水河流域保护省级补助资金”由赤水河流域内 8 个县（市、区）具体实施；“清水江流域保护省级补助资金”由清水江流域内 18 个县（市、区）具体实施。四、实施方案该项目主要用于赤水河流域和清水江流域环境保护和生态建设以及流域内行政村的农村环境综合整治项目。（一）“赤水河流域保护省级补助资金”实施 25 个以上行政村农村环境综合整治，获得资金的县（市、区）编制实施方案，资金下拨到县级后，一年内完成整治。经过整

3、治的行政村，饮用水卫生合格率达到90 以上，生活垃圾无害化处理率达到70 以上，生活污水处理率达到60 以上，行政村居民对垃圾、污水收集、处理满意度达到70 以上。（二）“清水江流域保护省级补助资金”实施 5 个以上行政村农村环境综合整治，获得资金的县（市、区）编制实施方案，资金下拨到县级后，一年内完成整治。经过整治的行政村，饮用水卫生合格率达到90 以上，生活垃圾无害化处理率达到70 以上，生活污水处理率达到60 以上，行政村居民对垃圾、污水收集、处理满意度达到70 以上。（三）通过对该项目的实施，预期对农村环境综合整治的行政村环境质量有较大改善，农村居民有良好、卫生合格的饮用水，切实解决垃

4、圾围村、垃圾入河问题，解决农村生活污水直排问题，有效提升农村人居环境，建设美丽宜居村庄。五、实施周期按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 根据实际情况作动态调整。六、三年支出计划和年度预算安排（一）三年支出计划2018-2020 年项目共安排财政预算资金 18000 万元。其中， 2018 年安排 6000 万元，2019 年安排 6000 万元， 2020 年安排 6000 万元。（二）年度预算安排该项目 2018 年安排财政拨款预算 6000 万元，涉及 2 个二级项目，其中二级项目预算安排如下：1. “赤水河流域保

5、护省级补助资金”项目，预算安排 5000 万元；2. “清水江流域保护省级补助资金”项目，预算安排 1000 万元。七、绩效目标和指标详见下表。支出绩效目标表（2018 年度）项目名称流域保护专项资金主管部门及代码204 省环境保护厅实施单位省环境保护厅资金来源中长期资金情况年度资金情况资金总额 ( 万元 ) ：18000.00 6000.00 财政资金18000.00 6000.00 其中：本级安排18000.00 6000.00 其他资金总体目标中长期目标（ 2018 年2020 年）年度目标对赤水河、清水江流域水环境质量稳定达到“好水”有积极作用，有效缓解流域内行政村垃圾、污水对赤水河、

6、清水江水环境质量影响。助推“乡村振兴”战略，切实推动农村人居环境有效提升，建设美丽宜居村庄，以农村垃圾、污水治理为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。同时，注意因地制宜，大力提升行政村居民的生活环境质量，提高农村居民的环境保护意识，实施 90 个以上行政村农村环境综合整治。项目的实施符合省环境保护厅在农村环境综合整治方面负责组织指导农村环境综合治理工作的职能职责。按照环保部、财政部印发的全国农村环境综合整治“十三五”规划、环境保护部关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知（环办生态函2016109 号）的要求，对我省完成国家农村环境综合整治

7、目标任务有辅助作用。对赤水河、清水江流域水环境质量稳定达到“好水”有积极作用，有效缓解流域内行政村垃圾、污水对赤水河、清水江水环境质量影响。助推“乡村振兴”战略，切实推动农村人居环境有效提升，建设美丽宜居村庄，以农村垃圾、污水治理为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。同时，注意因地制宜，大力提升行政村居民的生活环境质量，提高农村居民的环境保护意识，实施 30 个以上行政村农村环境综合整治。项目的实施符合省环境保护厅在农村环境综合整治方面负责组织指导农村环境综合治理工作的职能职责。按照环保部、财政部印发的全国农村环境综合整治“十三五”规划、环境保护部

8、关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知（环办生态函2016109 号）的要求，对我省完成国家农村环境综合整治目标任务有辅助作用。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标项目实施方案每县一本数量指标项目实施方案每县一本下达资金的县实施行政村数量90 个实施行政村数量30 个政府承诺函每县一份政府承诺函每县一份下达资金的县安排的污染治理项目监管全覆盖=100安排的污染治理项目监管全覆盖=100计划按时完成率=100计划按时完成率=100验收通过率=100验收通过率=100生活垃圾无害化处理率70生活垃圾无害化处理70产出指标质量指标质量指标率生活污水处理率60生活污水处理率60饮用水卫生合格率90饮用水卫生合格率90水质达标率=100水质达标率=100时效指标2018-2020 年任务目标完成情况按时间节点时效指标2018 年任务目标完按时间节点完完成任务成情况成任务改善行政村饮用水源地保护较为显著改善行政村饮用水源较为显著地保护绩效指标改善行政村污水处理较为显著改善行政村污水处理较为显著改善行政村垃圾收集较为显著改善行政村垃圾收集较为显著效益指标社会效益指标提高行政村公民环保意识有效提高社会效益指标提高行政村公民环保意识有效提高通过实施行政村农村通过实施行政村农村环境综合环境综合整治，保障整治，