建筑垃圾回收利用项目可行性实施报告

1、建筑垃圾再生利用项目可行性研究报告（代项目建议书）目录一、项目背景 3二、立项依据 6（一） 国家及地方政府政策 6（二） 环保、节能要求 7（三） 市场需要 7（四） 盈利可能（见后“经济分析”） 9三、项目产品 9四、项目规模 10（一）生产规模 10（二）投资规模 10五、设备选型 11六、工艺流程 12（一）流程图 12（二）流程说明 13七、组织机构 14（一）组织机构图 14（二）组织机构设置及各部门职能 151. 董事会及总经理 152. 职能部门 15八、劳动定员岗位设置 16（一）生产基地一线生产人员定岗定员设置 16（二）生产基地管理人员定岗定员 16九、产量及产值估算 1

2、7（一）、产量 17（二）、产值 17十、劳动及环境保护 18（一）职业安全及危害因素 18（二）防范措施 18（三）劳动保护 19（四）环境保护 191. 粉尘处理 192. 污水处理 193. 废料处理 20（五）环境绿化 20十一、成本分析和费用测算 20（一）产品生产成本计算 201. 销售收入 222. 税金 223. 利润 23十二社会效益与经济效益 23（一）经济效益 23（二）社会效益分析 23十三项目论证结论 25参考资料项目背景改革开放30年来，我国经济建设取得了前所未有的成就。经济的发展有赖于基本建设提供硬件环境，反过来，经济的发展也为基本建设提供了资金保障。随着经济的繁

3、荣，大量的工业和民用建筑应运而生。大量建筑产生的同时，带来两个日益引起广泛关注的 环境问题：一、作为传统墙体材料，粘土砖被广泛且大量的在各类建筑工程中使用，因烧制粘土砖所造成的毁田、大气污染、高能耗等问题对于 能源和耕地等资源人均占有量只有世界平均水平1/4的中国来说，十分严重。按有关资料计算每生产1亿块标砖，消耗标准煤1.2万吨； 毁田165亩；排放CQ和粉尘240吨。按国务院办公厅要求，到 2010年年底全国所有城市都要“禁 实”，即全国实心粘土砖年产量控制在 4000亿标块砖以下。即便按 此控制量计算所造成的毁田、大气污染、高能耗也相当惊人。我省94%是山区、半山区，耕地低于全国人均 1

4、.39亩的水平， 且目前人均耕地尚呈逐年递减的趋势，因而由此造成的环境压力更显 沉重；二、伴随大量建筑物产生而形成的衍生物建筑垃圾也同时产生。据有关统计资料得出的数据：目前，全世界每年产生 4.9亿吨垃 圾，仅中国每年就产生近1.5亿吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积 堆存量已达70亿吨。我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的 30%-40%以500600吨/万川的标准推算，到2020年，我国还将新 增建筑面积约300亿川，新产生的建筑垃圾将是一个令人震惊的数 字。据XX市国民经济和社会发展统计公报披露：2007年全年建筑企业完成施工面积3,047.32万川，按上述标准计算仅2007年XX 市就

5、新增建筑垃圾152183万吨。传统的建筑垃圾处置方式为：1、异地集中堆积；2、统一运送 至固定堆放点进行填埋。这样的处置方式仅仅是变换了建筑垃圾的存 在位置，对环境造成不良影响的因素依然存在。由此造成的问题：1、占用大量不可再生的土地资源；2、造成严 重的环境污染。建筑垃圾中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以生物 降解的高分子聚合物材料，还含有有害的重金属元素。这些废弃物被 埋在地下，会造成地下水的污染，直接危害到周边居民的生活；3、破坏土壤结构、造成地表沉降和下陷，要经过相当长的时间才能达到 稳定状态。据有关资料记载这些垃圾在填埋 8米再加2米土层覆盖后， 土层之上植被仍难以重长。为改变这种状

6、况，早在上世纪 90年代初，国务院就颁布了关 于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见，从而揭开了我国“禁 实”和新型墙体材料革新的序幕。随后逐渐出台了多项与墙改相关的 配套政策，并相继在2000年、2005年分两批公布了“在住宅建设中 逐步限时禁止使用实心粘土砖”的 316个大中城市名单。我省历来对“禁实”和新型墙体材料革新工作十分重视，早在 1992年就成立了省墙材革新协调领导小组及其办公室，2000年在省经济委员会内设立了省墙体材料革新办公室，变临时机构为常设机 构。多年来我省在“禁实”和新型墙体材料革新方面做了大量工作， 取得了显著的成绩，1992年新型墙材（含粘土空心砖）的比例仅占 墙

7、材总量的2%, 2006年底上升至30.5 %。XX市2006年新增混凝土 多孔砖（免烧）3.42亿标块，与2005年同比增长200%，年增非粘 土类制品达7亿标块，XX市中心城区实现了“禁实”目标，在全省 起到了带头作用。按照国务院办公厅到2010年年底全国所有城市都要“禁实”的 要求，全省所有州、市政府所在地城市现已全部列入限时“禁实”名 单，有条件的州、市也纷纷提出“限粘”时限要求，制定相关的“限 粘”政策措施。按XX市推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快限 制使用烧结空心制品的实施办法，XX市范围内所有新建、改建、扩 建的各种建（构）筑物，不仅将禁止使用粘土实心砖，还对粘土空心

8、 制品墙体材料也实行限制使用，以推广使用新型墙体材料。2009年起所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用新墙材不得低于 90%到2010年1月1日，xx全市实现禁止使用烧结空心制品，全 部使用新型墙体材料。立项依据（一）国家及地方政府政策关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知（国发【199266 号）关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住 宅质量若干意见的通知（国办发（1999）72号文）在住宅建设中淘汰落后产品的通知（建住房1999295号文）关于公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖”大中城 市名单的通知墙办发200

9、006号关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发【200533 号）关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知发改环XX省发展新型墙体材料专项用费管理办法云政发1993276号文号XX市推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快限制使用 烧结空心制品的实施办法国家和地方政府的相关政策、法规为积极发展新型墙体材料的企 业指明了发展方向。（二）环保、节能要求在当今世界，随着人口的不断增加、经济的飞速发展，可资有效 利用的资源不再是“取之不尽、用之不绝”的了。过去那种只顾眼前 不计长远利益、祸及子孙的“掠夺式”经营以及“先发展后治理”以 牺牲环境为代价的发展模式所带来的不良后

10、果，已经越来越清楚的为人们所认识。“环境保护、可持续性发展”已经成为我国经济建设中 必须遵守的两条基本原则，“环保优先、一票否决”也成为我国工程 建设审批中普遍遵循的准则。（三）市场需要为抵御当前国际金融危机的影响，我国将投入4万亿元人民币用 于基础建设，各地方政府也将投入巨额资金用于各项关系国计民生的 工程建设。仅就xx而言，2 009年将投资380亿元启动100个城建项目； 投资639亿元打造xx市环城交通系统；结合xx产业发展的实际，以工业强市为主导，近年来xx市将建 设六大产业片区：1. 在xx新区建立市级行政、文化、科技教育中心。重点发展电子信 息、生物制药等高新技术产业，现代物流、

11、商贸、金融、房地产 等服务业。2. 在国家级高新技术开发区以高新技术产业特别是生物制药、新材 料为主。建设国家级创业服务中心、xx软件园、xx大学科技园和XX留学人员创业园，建设国家级高新技术产品出口基地和公共型 保税库、新材料工业园、现代生物制药产业园、科技基地等特色 产业基地。3. 在国家级经济技术开发区重点发展电子信息、机械制造、生物医 药及绿色食品、包装印刷、新材料和环保产业，建设 XX信息产业 基地、光电子产业基地和出口加工区。4. 在安宁片区重点发展钢铁、磷盐化工、电力、新型建材等产业， 形成重要的钢铁和盐、磷化工基地。5. 在北部五县区重点发展煤炭、水电、重化工、煤化、冶金、农产

12、 品加工产业等产业。6. 在空港经济区依托国家在xx兴建xx新机场的机遇，发展空港物 流及相关配套产业；按xx市2009年住房建设计划预计建设廉租房、经济实用房 等住房约760万川；80多个城中村改造项目；众多的建设项目隐含着巨大且多样的市场需求。据来自市建设局的数字显示，目前 xx约有粘土砖厂250家，平 均每家年产粘土砖1500万块，全年共产粘土砖37.5亿块。目前，xx 地区新墙材的产量约为8亿标砖，只相当粘土砖产量的21.3%。按照2009年起所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用 新墙材不得低于90%到2010年1月1日，xx全市实现禁止使用烧结空心制品，全部使用新型墙体材料的要

13、求，粘土砖退市后新墙材填 补建筑市场的空间还很大（四）盈利可能（见后“经济分析”）三、项目产品根据国家提倡建筑垃圾资源化、减量化、无害化处理，鼓励对建 筑垃圾进行综合治理，并提倡优先采用建筑垃圾综合利用制成品的产 业导向。本项目建成后，将按照市场需求以生产符合国家质量标准的 多规格节能环保免烧空心砌块、免烧砖、复合保温轻质墙板为主要产 品。同时通过对建筑垃圾进行分类、 破碎、筛分分级等处理过程后制 成各种规格的再生粗、细骨料除满足生产主要产品外还适合下列用途 的需要：1. 公路水稳材料及路基填料；2. 建筑地基的回填土材料；3. 生产非承重建筑构件等。四、项目规模（一）生产规模根据政府建设主管

14、部门公布的相关数据及对项目产品市场空间 的客观预测和对市场需要量的认真调查，XX地区对新型节能建筑墙 体材料产品的需求还很大，作为全省最大的建筑市场，新型节能建筑 墙体材料产品有着很大的市场空间。 而且按着市政府“以大项目催生 大产业，坚持大项目带动大开发，大开发促进大发展，大发展实现大 跨越”发展大思路，可以预计新墙材的市场空间还将不断扩大。为了 更好的抓住这一难得的发展机遇，本着积极进取，稳步发展的原则， 本项目将采取“尽早投产、逐步完善、不断扩大”的模式最终形成年 产10亿块标砖以上的生产规模。（二）投资规模1. 投资控制本项目的初期投资拟控制在1200万元以内，见表一、项目投资 估算表

15、随着新产品的不断开发、市场的拓展以及设备配套升级的不断完 善，后续投资将陆续分期投入至预计的总投资 2800万元。2. 资金筹集股东入股；吸纳信誉好、实力较强，经营管理较好的房地产开发商和建筑施工企业参股经营；基地建设投产完成后，以企业固定资产、无形资产作抵押贷款的 形式完成筹资任务。五、设备选型经多方考察并对产品性能、价格、可靠性、售后服务等因素进行综合比较，咨询业内专家意见等程序，结合公司项目发展战略考虑， 决定采用半岛砖机（武汉）设备有限公司的 BDQTJ4-1观型全自动砌 块成型机作为首批主产品生产设备。半岛砖机（武汉）设备有限公司是半岛砖机（德国）国际实业集 团在中国大陆唯一授权研发

16、、设计、制造、销售机电一体化设备的专 业制造企业，在国内市场及东南亚部分地区已形成较大影响力。作为国内知名品牌，半岛公司在售后服务方面，按IS09001国际 认证要求进行，将为客户提供良好的产品售后服务及终身维修， 并负 责免费提供技术培训，协助客户掌握使用、维护、维修技术。BDQTJ4-18D型全自动砌块成型机设备优势：BDQTJ4-18D型全自动砌块成型机是在消化吸收德国先进技术和制造经验的基础上，结合我国的国情开发研制的机型，砌块成型采用垂直定向台式振动， 砌块 传输系统采用变频调速器，自动化程度高；成型砌块强度均匀，表面 完整，密实度好；在更换不同模具可生产标砖、多孔砖、空心砌块等，性

17、价比高。六、工艺流程（一）流程图（二）流程说明建筑垃圾入场一一破碎一一筛分一一分级入仓。这一阶段是建筑垃圾进场后经过最初的分选， 将可用部分进行破 碎经筛分分级后，加工成多级沙、石粗细骨料，这是正式生产免烧砖、 空心砖、建筑砌块之前的备料阶段，也是副产品形成的阶段，此时已 形成的多级沙、石粗细骨料既可作为本项目主产品的原料也可供下列 用途使用：1. 公路水稳材料及路基填料；2. 建筑地基的回填土材料；3. 生产非承重建筑构件等。在建筑垃圾资源足够丰富、免烧成型系列产品生产饱和的情况下，该阶段的副产品即可作为原料产品出售。加入外购辅料一一计量配料一一拌合到成品形成，这一阶段是本 项目主产品正式生

18、产阶段。该阶段流程中计量配料、拌合、成型、养 护几个环节是产品质量铸成的关键。七、组织机构（一）组织机构图（二）组织机构设置及各部门职能1. 董事会及总经理本项目的最高决策权力为XXXX再生资源有限公司董事会，董事会有权对项目建设发展的所有重大事项作出最终决策，董事会遴选、 聘任总经理；总经理在董事会授权的范围内行使经营权及对企业的日 常管理权，对经营成果负责。总经理在其认为必要时可聘任一至二名副总经理协助其共同工作，副总经理的人选应是其分管部门主要业务的专业人员；副总经理由总经理提名董事会考察、任命。2. 职能部门生产基地生产基地是项目产品的实现部门。 该部门对产品的质量、产量及 生产安全负

19、责；对生产计划、生产调度进行安排；并对生产秩序、生 产环境及生产基地所属员工进行日常管理。财务部财务部负责公司所有财务业务的核算、管理。生产基地、市场营 销部设二级财务部门受财务部监管。市场营销部市场营销部负责项目产品的推广、市场信息的收集整理、分析，对市场动态作出预测；对项目产品进行销售及产成品、 生产原材料的 物流管理。行政部行政部负责公司的人事、劳动工资、后勤事务及涉及经营、管理 等方面的法律事务。技术部技术部负责新产品研究开发与设计；解决产品在生产、售后使用 过程中出现的技术、质量问题；开展与高校及科研部门的业务合作。八、劳动定员岗位设置（一）生产基地一线生产人员定岗定员设置工种名称日

20、工作班次班劳动宀口 疋员日劳动宀口 疋员备注碎石机操作2363台机每机1人，2班共6人值班电工224每班2人，料场1人车间1人2班共4人皮带机运转224每班2人，2班共4人搅拌机操作2484条流水生产线1人/班，2班次共8人主机操作2484条流水生产线1人/班，2班次共8人配料和送料212244条流水生产线3人/班，2班次共24人仓储统计1444条流水生产线1人/班，1班次共4人维修保养1444条流水生产线1人/班，1班次共4人产品堆码28164条流水生产线2人/班，2班次共16人拉砖和装卸28164条流水生产线2人/班，2班次共16人管理人员11010管理人员正常情况下为行政班项目劳动定员合

21、计61100定岗61人，定员100人（二）生产基地管理人员定岗定员（1）基地主任一名，除主管财务和营销等实际工作外，有权对生 产基地的人、财、物和生产经营活动行使管理权并对生产基地全 面的法律和经济管理责任。（2）副主任一名，协助主任工作。主要负责实现生产任务目标，质量目标，安全目标，机械设备修理和维护保养目标等有关生产 管理方面的组织实施工作，并承担相应责任。（3）财务两名，分别承担生产基地会计、出纳工作和经济核算工 作并承担相应责任。（4）质检安全管理员两名，专职负责原材料检验和生产过程中产 品检验，对实现产品质量目标和生产安全负责。（5）材料员两名，主要负责生产基地原材料采购，对原材料的

22、质 量及保障供应负责。（6）库管员两名，负责成品入库、出库监管登记、并负责验单发 货。九、产量及产值估算（一）、产量按所选设备生产能力以年有效生产时间为 300天计，每天两个台班四条生产线年产量为：4*37440*2*300=8985.660万块标准 砖。（二）、产值按xx市粘土砖市场现价约为0.280.31元/块，以粘土砖较低现价0.28元/块计算，则现价产值约为：8985.660万块标准砖X 0.28 元=2515.98 万元/年。十、劳动及环境保护（一）职业安全及危害因素1、机械伤害2、用电安全3、噪声伤害4、粉尘危害5、其他不可预见的突发性自然灾害（如雷击）等。（二）防范措施预防为主，

23、首先以安全教育加强全体项目管理人员的生产人 员的安全防范意识为主，其次以制定具体的安全防范和救治措施 为辅。力争杜绝或尽量减少安全事故发生。预防机械伤害的措施：根据生产过程中原材料搅拌拖运属皮带 轮传动的实际，安装时加制钢丝防护网；料仓平台设置1.2m高的 防护栏杆，避免人员跌落造成机械伤害。用电安全的措施：凡用电设备的安装和维护、修理均由专业 专职人员承担，凡用电设备全部设置接地保护，变压器安装处设 置永久性围栏和警示牌。防噪声的措施：设备选择时考虑噪音因素；生产区噪声严重的部分设置隔音设施；操作工人配耳塞。预防粉尘伤害的措施：要严格按国家行业规定配发防护衣、 帽给上岗工人穿戴，尽量减少职业

24、伤害发生。定期组织上岗人员体检，发现有病，及时采取治疗措施，保障职工健康预防雷击等不可预见性的意外伤害措施：以安全防范教育， 加强安全防范意识为主。预先制定具体的防范措施和根据实际加 强抢救措施为辅。（三）劳动保护为实现文明生产，保护员工生命财产安全，以人为本创造必 要的劳动条件，一是按照上岗者的岗位工作性质发放劳保用品； 二是定期组织员工体检，积极联系治疗，及时给予治疗补助，帮 助病患职工解决经济困难和精神负担；三是设置体育锻炼场所， 倡导体育锻炼；四是制定安全操作规程，全面对上岗员工强调安 全教育活动，经常性督促检查落实。（四）环境保护1. 粉尘处理项目在原料输送配料过程中有矿物粉尘和水泥

25、粉尘产生，治 理方法是设计密圭寸半密圭寸材料仓，二是采用圭寸闭式搅拌机搅拌物 料；三是在搅拌系统的水泥筒仓仓顶设袋式收尘器，将水泥粉尘 原始浓度10g/NM的粉尘处理至v 100mg/NM达标。2. 污水处理在生产过程中，不排放含有毒（害）物质的污水。仅有数量不大的生活废水，经过滤后可用于绿化用水，基本不对外排放。3.废料处理生产过程中产生的废料数量较少。只要注意及时回收搅拌，可全部回收利用。（五）环境绿化在产区内空地、道路的两旁种植树木花草，绿化厂区和周围环境，以增加对污染物的净化能力，美化环境。十一、成本分析和费用测算（一）产品生产成本计算本项目产品成本仅计算新型节能墙体材料中产品生产成本

26、最 高的免烧节能标准砖（240mrH 115mM 53mr）,不包括生产成本较 低的多孔砖（240mm< 115mM 90mm,也不包括每 m3单位生产成 本最低的空心砌块（390mM 190mM 190mm和其他多种型号的新 型体砌块和板材，目的是通过较高的成本测算较低利润率。（二）项目产品产量本项目产品产量以0.898亿块标准砖/年计算（约13.1万m3/ 年）（三）原材料价格本项目产品生产用主要原材料为建筑垃圾再生料，按XX省xx市现价测算，详见表二“全自动免烧砖瓦生产线原材料使用情况及材料经济性分析”（四）电力能耗项目电耗按动力设备计算负荷，电价按1元/KW计，水费按3 元/m3

27、计算。（五）人工工资本项目生产工人人均工资水平按 1200元/月，计算计入项目 产品生产制造成本。管理人员的工资由管理费中解决，计入项目 产品总成本中。（六）固定资产折旧项目年固定资产折旧率按直线法计算，项目固定资产年维修 费按实际发生额计算，无形资产按10年、递延资产按5年摊入管 理费。（七）产品产值本项目综合产品单位产值按0.28元/块标准计算。（八）营销费用本项目产品营销费用以年产值的3%计算。（九）不可预见费本项目建设期不可预见费按照基本建筑费用的15%+算。（十）管理费本项目管理费按年产值的15%计算。（十一）产品制造成本与产品总成本本项目产品生产制造成本仅包括原材料成本、模具费、生

28、产人员工资、水电费、设备折旧、设备维修、固定资产折旧、开办费、专利技术转让费、不可预见费等项目费用。产品生产制造成 本计算结果：产品生产制造成本883.8万元/年，单位产品生产制造成本0.0928 元/ 块。（十二）财务计算分析1. 销售收入项目建成投产后初期年产量为0.898亿块标准，销售收入为2515.98万元/年。2. 税金1、增值税按17痂率扣除进项税约6%即2515.98万元/年X6%=150.96万元 / 年2、城建税为基税的7%,即150.96万元/年X 7%=10.57万元/年3、教育附加为基税的3%,即150.96万元/年X 3%=4.53万元/年4、地方教育附加为基税的1%

29、即150.96万元/年X 1%=1.51万元/ 年5、所得税按年利润总额1632.18万元/年的33%+算，即1632.18万 元/年X 33%=538.62万元/年年上缴税金总额计706.19万元/年3.利润利润总额按销售收入扣除生产制造成本、营销费用、销售税金、管理费等费用后计算为925.99万元。十二社会效益与经济效益（一）经济效益根据财务计算分析的结果可见，本项目建成投产后，年利润额可达925.99万元/年，缴纳税金706.19万元/年，可见，项目在政策法 规和市场两个方面良好的客观环境中， 其产品盈利能力强，经济效益 显著。（二）社会效益分析本项目大量使用建筑废渣、尾矿砂、粉煤灰、煤矸石、煤渣、炉渣等工业废料，制造节能砖瓦等新型节能建筑墙体材料， 替代国家和 地方各级人民政府强化禁用的粘土砖瓦等粘土墙体材料， 可谓一举多 得，其社会效益是显著而广泛的：本项目年产0.898亿块节能标准砖取代火烧实心粘土砖，可节约 土地约