执行ISO17025：2017及CNAS-CL01：2018试验室能力认可程序文件含最新版内审检查表

1、文件编号：SZAR/CX-2019版本号：第C版地0次修改受控状态： 受控发放编号：程序文件汇编（含内审检查表）依据ISO IEC（FD17025 : 2017检测和校准实验室能力的通用要求编制改版编制:maszhc 审核：XXX批准:XXX2019年3月29日颁布2019年4月29日实施苏州艾尔检测技术有限公司目录（呆护客户的机離息和所有权4保证检测公司躺度的務5文T牛扌空制歸7记录扌空制矽9要未、标崙和合同时平审戲11检测的分包扌空制廳13服务和侥应品的采购扌空制辭15投诉处理瞬17不帶合检测工佶扌空制戲18纠正措施扌空制程克20预防措施扌空制戲21内咅F审核手辩23管理评审程序26人力资

2、源扌空制丽29设施和环境条T牛管理程序30测星不确走度刚32检测方法确认程序34抽样扌空制程序38样品管理程序39测前源眶扌空制師40It IS017025-2019 内审检重表42It IS017025-2019 内审检重表42苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-01-2019版本第C版第0次修改保护客户的机密信息和所有权的程序页码共1页第1页1目的确保客户在商业、法律上的机密信息和专有权得到保护，维护客户的利益和中心的信管。2适用范围本程序适用于一切涉及客户机密和专有权的信息保护工作。3职责1）检测公司主任负责在对客户服务过程中的客户机密与专有权彳将户工作，并负责泄密行为的处理

3、。2）资料管理人员负责有关言户合同、检测报告、检测记录等信息（包括电子存储和电子传输的客户信息）的保 密工作，综合管理室负责客户样品信息的保密工作；3 ）全体工作人员严格遵守本程序中规走的保密措施。4控制程序4.1保密内容保密内容包括客户提供的信息（包括合同、信用证和有关单据，以及货物的品质、价格；客户名称、地址）、样品 和样本以及一切将对客户在商业上、专有权上、法律上造成损失或危害的信息。保密内容还将间接涉及到检测公司 的检测记录、检测结果报告、统计报表等内容以及计算机中存储和传输的相关信息。4. 2保密措施4. 2.1检测公司主任负责在对客户服务过程中的客户机密信息和专有权保护工作。4.2

4、.2质量负责人对各室人员进行保护客户机密和专有权教育。田可人员不得以田可方式向其他人员传递需要保密 的任何信息。4.2.3资料管理人员负责客户查询信息的接待工作，客户只能查阅与其本身委托工作相关的信息。在查阅前，资料 管理人员要查证查阅人有关证明文件并报检测公司主任批准。4. 2. 4对于违反上述规走工作人员，检测公司主任有义务直清问题并追究责任。5相关文件5. 1检测公司公正行为控制程序5.2文件控制程序编制审批苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-02-2019版本第C版第0次修改保证检测公司诚信度的程序贞码共1页第1页1目的确保检测公司人员在公正性、判断力以及工作魅性方面的可信

5、度。2适用范围适用于检测公司所有人员。3职责质量负责人检查考核检测公司人员的行为，并按规走对不良行为进行处理。4控制靳4.1检测公司人员公正行为教育综合管理室根据检测公司年度培训计划，对检测公司人员走期进行公正行为教育和相关知识的培训。4. 2不良行为的控制4.2.1检测公司主任应保证检测人员免受来自于上级部门和领导的影响。4.2.2检测公司要确保检测人员不参加与工作和服务内容相关的经商行为；确保检测公司全体人员不因财经问题影 响工作的公正性和诚实性。如发现检测公司人员有这些不良行为,质星负责人应马上停止或调整冥工作岗位，及 时、尽呈挽回对容户造成的影响（如存在），并上报检测公司主任处理。4.

6、23检测公司人员要自觉遵守相关法规和检测公司质呈手册及管理制度的要求。主任负责监督质量和技术负责人 的管理行为；质量和技术负贵人负责监督检测公司人员，发现违规人员，应马上逐级上报处理。4. 3不良行为的处理4.3.1质量负责人负责对各室人员不良行为的调查。根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作、工作岗位调整 等处理并上报检测公司主任。如发现由于检测公司工作人员不良行为对客户造成了影响，质呈和技术负责人还要 负责尽星挽回对容户所造成的影响。4. 3. 2检测公司主任负责工作人员违规行为的最终行政处理。4.3.3综合管理室负责对各室人员不良行为处理结果的记录和记录归档。5相关文件5. 1人员培训

7、程序SZAR/CX14-20076记录6. 1工作人员不良行为处理记录SZAR/JL-008编制审批苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-03-2019版本第C版第0次修改文件控制程序页码共2页第1页1目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2适用范围本程序适用于检测公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等，包括外来文件的控制。3职责检测公司管理办公室负责建立有效文件目录，负责受控文件的登记、标识、发放、回收、保管和处理。4控制 程序4.1文件的批准4. 1.1质星手册和程序文由质最负贵人组织编制,检测公司主任负责审批。4.1.2质呈、技术

8、文件由质星和技术相关技术人员组织编制，技术负责人审批。4. 2文件的更改、换版和作废4.2.1文件更改应由原文件起草人或部门负责；文件更改的审核、批准亦应由原审核、批准人进行；当原起草人和 审批者不在职时，可由冥他相关人员负责，但必须有相应的背景经验。4.2.2管理休系文件更改采用划改、局部修改、换页等方式，局部修改应在更改文字处加下划线，换页时在所换页 的文件注明修改次数。质星手册的更改以换页的形式进行，换页后更换的页面修改状态从A/0,依此改为A/l, A/2填写文件更改通知单并按文件发放登记表的名单发放修改后的文件，并对原文件页面进行收回并 销毁处理。冥他文件修改后，整个文件的文件修改状

9、态从A/0,依此改为A/l, A/2.填写文件更改通知单并按文 件发放登记表的名单发放修改后的文件，并对原文件页面进行收回并销毁处理。4.23收到更改文件版本的有关人员，应及时学习和传达，以保证最新版本的文件内容得以贯彻执行。4. 2. 4当出现下列情况之一时，文件必须换版:小管理体系有变动；b ）组织机构有重大调整；c ）文件经多次修改后有必要进行换版时。4.2.5作废文件由文件管理人员负责销毁，并做好记录；外来文件由文件管理人员曲亍收发登记，负责列入有效文 件清单并实施有效控制管理。4.2.6文件管理人员负责走期核査使用的国际标准、国内标准、行业标准、外来版本是否有效，并及时更换过期文 件

10、。4. 3文件的发放和回收4. 3.1质呈手册为受控文件，发放范围由质星负责人审走，其它文件应按文件内容发至执行文件的各室。4. 3. 2文件管理人员应建立文件总目录及发放收回记录。苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-03-2019版本第C版第0次修改文件控制程序页码共2页第2页4.3.3文件管理人员应根据文件分发记录于声明文件作废或修订批准后,按收旧领新的原则。确保各相关场所使用 文件的有效性。4. 4文件的使用、保存、存档要求4. 4.1文件管理员应建立有效文件目录，并每年审查一次，非现场使用的文件,由检测公司专人管理。4. 4.2任1可人均不得在有效文件上随意涂改，当文件污损

11、影响使用时，应及时向文件管理员进行更换。4. 5文件标识4. 5.1发放文件标识受控文件：对发至检测公司人员使用的文件加盖受控印章；非受控文件：对发给检测公司外部有关部门和人员的参考用文件，盖不受控印章。4. 5. 2帥后嗣失效作废文件：对经修改/换版的管理体系文件或过期作废的技术文件,加盖作废印童。4.6文件编号4. 6.1质星手册编码规则如下：SZAR/SC-XXXX &SZAR/.:公司质呈文件代码，SC :检测公司质量手册,XXXX :版本年号,& :版次以ABC依次更替4. 6.2程序文件编码规则如下：SZAR/CX-XXXX &SZAR :公司质星文件代码，

12、CX :检测公司程序文件,XXXX :版本年号，& :版次以A,B,C依次更替4. 6.2技术与质星文件编码规则按技术文件管理办法编写。4. 6.4质呈记录编码规则如下：SZAR/JL- XX &SZAR :公司代码,JL:质呈记录代码，XX :记录过程代号，& :版次以A,B,C依次更替，检测公司质星体系 专用记录在XX前加S号，代表检测公司。5. 相关文件SZAR/CX-04-2019SZAR/CX-17-2019SZAR/JG-01SZAR/JL4-02SZAR/JL4 045. 1记录控制程序5. 2检测方法确认程序5.3技术文件管理办法6. 记录6. 1文件帥

13、登记表6.2有效文件目录清单6.3文件更改通知单苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-04-2019版本第C版第0次修改记录控制程序页码共1页第1页1目的为证明满足质量要求的程度或管理体萦运行的有效性提供客观证据，对记录进行控制。2适用范围本程序适用于质显和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质呈负责人负责内部审核、管理评审记录的保存,批准质臺记录格式。3. 2技术负贵人负责技术记录格式的批准。3. 3质臺和技术活动的丸成人员负责记录的规范填写。3.4文件管理员负责记录的收集、编目、储存、保管和处置。4控制程序4. 1控制范围4.1.1技术记录:证明

14、检测满足质量要求程度的技术记录，如原始观察记录，校验（准）记录、检测记录报告 等。4.1.2质呈记录:证明管理体系有效性的质量记录，如内部审核和管理评审记录，纠正和预防措施记录等。4. 2控 制要求4.2.1记录由记录使用部门起草，由质臺负责人统一设计格式，统一编号后实施。4.2.2所有记录均应字迹清楚、数据准确、信息齐全。如记录出现错误，不应涂改，应用在错误部分盖章并在旁边 写上正确值,且应保证原错误数据在必要时能够辩认清楚。4.2.3理化、无损检测报告由相应专业I级（含I级）以上资格人员填写，由专血§权签字人审核后方可生效。4. 2. 4所有记录应保证安全和保密。4. 2. 5所

15、有记录应便于检索,储存保管设施应符合要求,避免损坏、变质和丢失,质量记录和技术记录保存期 限按质量手册规走执行。4.2.6检测公司应有专人保护以电子方式储存的记录（备份），防止未经授权接触或修改这些记录。4. 2. 7记录的标识按文件控制程序执行。4.2.8资料室记录不准外借和复印，杳阅必须经质量负责人的批准，且限期归还。5相关文件5. 1文件控制程序SZAR/CX-03-20196记录6. 1质量记录清单SZAR/JL4-01编制审批苏州艾尔检测技术有限公司文件编号SZAR/CX-05-2019版本第C版第0次修改要求、标书和合同的评审程序页码1目的确认客户与检测公司双方对合同规走内容理解的

16、一致性；确认合同规走内容与本国和国际法律、法规、指令及惯例 的非冲突性;确认检测方法；确认检测公司有能力保证合同的执行；确认检测人员能及时理解合同并在规走时间内 完成合同。2适用范围本程序适用于对要求、标书和合同的评审。3职责质呈负责人负责组织新的、复杂的要求、标书和合同的评审。合同评审员负责常规、简单、重复性的要求、标书和合同的评审。4控制囲4.1评审分类4.1.1常规评审：指对客户提出的要求属于常规、简单检测工作范睛或雇于已评审过的重复性检测工作范畴的合同的 评审。这种评审由合同评审员负责。4.1.2小组评审：指对客户提出的要求雇于新的、复杂的或更高要求的检测工作范畴的合同的评串。这种评审

17、由质星 负责人组织相关人员进行。如果评审包括检测分包,则壽负责检测分包人员参加。4. 2合同的受理4.2.1合同评审员负责合同的受理。受理的合同以检测委托单的形式体现,也可以冥它书面或口头协议方式体现。 但以头协议方式体现的合同要及时记录在检测委托单上。4.2.2合同评审员受理合同后，首先要根据分类原则判断其是否属于例行评审的范畴，如雇于这个范畴则要由合同评 审员本人评审。否则递交质星负责人组织有关人员进行小组评审。4. 3合同的评审4.3.1常规评审：合同评审员接收客户委托后,首先检查、确走检测委托单填写是否规范，女口：客户的要求填 写的是否明确；所附的信息、资料是否充分：检测方法、验收标准

18、（如合同中包括取样工作内容时，则包括取样）和 对检测报告的要求是否明确等。然后检直随合同所芾样品的标识是否清晰、样品状态是否符合检测要求等。如符合 上述要求，合同评审员在检测委托单上注明日期并签名即可。否则,应与言户协商确认或者拒签合同。4.3.2小组评审:质量负责人从合同评审员处接到合同后。先确走参加评审的人员,这些人员应是合同评审员和与合 同要求的检测工作相关的人员。如果评审包括检测分包的工作,则需负责检测分包人员参加评审。评审的形式,在 -般情况下采用会议评审。评审的内容除4.3. 1中涉及的惯例评审内容外，还应重点评审客户要求是否符合国家法 令、法规、贸易条款和国际检测惯例和检测公司有

19、无检测能力（包括人员专业技术水平、工作经验、设备条件与状 态，检测公司检测分包方的能力,标准方法与标准物质的支持、检测时限等）。如果评审结果符合上述要求,则合 同评审员代表检测公司在检测委托单上签字,质臺负贵人在合同评审记录上签字。否则，应拒签或要求客 户修改，重新评审后签订合同。合同评审员负责填写合同评审记录。苏州艾尔检测技术有限公司文濮号SZAR/CX-05-2019版本第C版第0次修改要求、标书和合同的评审程序页码共2页第2页43. 3合同的执行合同评审通过后，由合同评审员开具检测工作任务单并随样品分发至各室。4. 3. 4合同的修改在合同实施过程中，如客户要求修改合同，原合同评审人员须

20、依据同样的合同评审手续进行评审。负责合同评审 的人员要将变更情况通知所有受影响人员。4. 3. 5合同的偏离在合同实施过程中，如由于检测公&原因造成合同执行的偏离，室主任应及时通知客户。同时需与客户进行协 商，如客户让步，则继续履行合同；否则终止合同。4. 3.6合同的归档合同评审员负责各种合同及评审记录的填写和整理，并走期交给文件管理员保存。见记录控制程序。6相关文件6. 1记录控制囲SZAR/CX-05-20196.2抽样控制程序SZAR/CX-19-20197记录7. 1检测委托单SZAR/JL-0017. 2检测合同评审记录SZAR/JL-015编制审批苏州艾尔检测技术有限公司

21、文件编号SZAR/CX-06-2019版本第C版第0次修改检测的分包控制程序页码共2页第1页1目的对检测分包方进行评审，选择合格分包方的各项控制活动。2适用范围本程序适用于检测工作的分包全过程。3职责技术负责人负责分包工作。4控制囲4.1分包范围检测公司由于资源、能力、工作呈等原因,可将部分检测工作分包给有能力的分包方。分包工作可包括：丄由于工作量大,人员和设备等资源情况已处于超负荷状态,无法保证及时出具结果报告的检测项目；b. 个别需要特殊专业检测技术的检测项目；c. 暂时尚不具备检测能力的检测项目。4. 2对客户的责任4.2.1由客户指走分包方检测的项目，检测公司不承担任何工作责任。4.

22、2. 2检测公司就分包检测项目向客户负责。4. 3分包方的选择和评价4. 3.1检测公司分包检测项目将选择符合CNAS/RL01 : 2007 （检测公司认可规则（等同采用ISO /IEC17025 :2005 ）要求的分包检测公司，由技术负责人组织有关人员就分包项目对分包检测公司的检测能力、资源和检测工作 质星进行考核,合格后填写供方评走记录,由质臺负贵人审批,签署分包协议书并将该分包方列入合格供方 名录。分包方应向检测公司保证:乩及时、准确、丸整地提供检测结果报告（包括相关的原始记录等）；b. 不得以任1可借口将分包的检测工作转包给其它检测公司；c. 分包检测公司人员、设备等资源发生变化，

23、影响到分包的检测工作时，应及时通知检测公司。4. 3. 2技术负责人对分包方检测公司的技术能力和检测结果质呈进行跟踪评价，并填写供货业绩表，当发现其 能力和检测质量无法满足规走要求,应取消分包方资格。4. 4分包的实施4.4.1技术负贵人根据4.1条要求，确认需要分包检测项目后，在实施分包之前，将分包通知书或内容转达到 客户,获得客户确认后（最好是书面确认）实施分包,并保留客户对分包检测项目的确认记录。4. 4.2技术负责人根摇分包检测项目，从合格供方名录所列出的检测公司中指走合格的分包检测公司进行分包 检测工作。4. 5所有分包方检测公司的档案（包括资格证明材料和分包检测记录）由文件管理员归档保存。苏州艾尔检测技术有限公司文件歸SZAR/CX-06-2019版本第C版第0次修改检测的分包控制程序共2页第2页5 相关文件5. 1