学校审计自查报告(多篇)

1、学校审计自查报告(精选多篇) 审计财务自查报告 根据xx区审计局审计通知书xx区审计通字xx12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、 根本情况： xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。 二、任期内各学期招生情况 xx年秋季招生453人，xx年春季招生434人，xx年秋季招生767人，xx年春季招生730人，xx年秋季招生904人，xx年春季招生920人，xx年秋季招生970人. 三、任期初及任期末资产负债情况。 x

2、x年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。xx年10月末资产负债情况：现金：元、银行存(向您推荐：)款：元、固定资产：元、其他应付款：元。 四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高 开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。 xx市xx区xx中

3、学 xx-4-20 ×××体育馆暨图书馆工程建设审计自查报告 市审计领导小组： 按照审计要求，我局高度重视，成立了以局长为组长的审计自查领导小组，现将自查情况报告于后： 一、工程实施情况 ×××体育馆、图书馆建设工程在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于xx年10月23日破土开工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大工程建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。 （一）建立了组织机构。按照×××委?xx?20号关于加快推进重大工程建设的通知的文件要求，成立

4、了以副县长×××同志任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席×××同志任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长×××同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由×××同志兼任，图书馆馆长×××同志为副主任，×××同志为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。 （二）制定了工程倒逼机制。根据xx年县委

5、、县人府 1 关于加快推进重大工程建设的通知“一个工程一个年度方案，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。 （三）重管理、抓质量、保平安。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格前方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。

6、基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，平安压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按标准作了进一步施工详勘。四是注重质量和平安文明施工的管理，开工以来，无一例平安责任事故的发生。市平安检查组、市建委一行屡次对体育馆工地进行平安质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程平安、质量做得更好，再树×××建工形象。五是工程分管领导副县长×

7、15;×、政协副主席×××一行屡次到工地检查平安 质量，解决具体问题。 二、目前工程完成情况 1目前已完成车库东侧3037，架空层局部已完成负一层7456，二层2344，负三层412，负四层175的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。 2车库西侧局部南边完成浇筑806，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。 三、工程财务收支情况 ×××体育事业局 二一二年二月二十三日 全面审计自查报告 xx支行营业室自查报告 根据总行下发的xx银行稽内控风险排查工作实施方案的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营

8、开展、内控优先”的总体原那么。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下: 一、储蓄存款业务 储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚假证件开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。 二、企业帐户管理 对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控和规定执行。无违反规定开立根本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个根本户和在同一银行开立不同 帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理

9、规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。 三、内部结算检查 1、印章管理检查 按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。 2、有价单证及重要空白凭证市检查 有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录标准、完整无涂改记录簿标准、完整领用手续齐全领用合规记录完整。 3、账务组织检查 分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据

10、一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。 四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查 对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单质押贷款业务进 行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。 五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查 严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。 我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项根本的管理工作。xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。 *分部市场审计报告 自接到总部要求自查的通知，*分部第一时间成立稽查小组，将所有手头工作暂时搁

11、置，对前期各项推广工作内容做统一梳理。销售公司总经理批示：严格全面彻查，不管是否为总部稽查工程，不允许流于形式，所有相关人员无条件配合。大量核心人员变动使事件细节的断档确实为稽查造成了阻力，现经系列人员的逐一查找、询问、资料收集等环节，认真将事实反映如下，请各领导查阅： 一、 专柜 1、 *分部专柜制作价格，是根据当时*分部12月份招标制定价格。招标过程先对外发 布招标（报广、电台），经议标后以邮件形式通知有意向竞标公司，由公司财务、产总、监事或相关授权委托人参与，并经过走访过建材市场材料价格，对展台制作的材质的使用进行了要求。最后由参会领导通过匿名投票方式竞选出三家展台制作公司：*广告，*经

12、济开发区*广告制作部。招标从展台制作的材质、要求制作工艺、或对大卖场统一制作标准的要求（如连锁系统制作要求较高）、制作地的路程及制作量制定价格，并在会议结束后近快做出了对展台制作的价格等相关标准。 2、 专柜制作按照客户的回款任务量及结合所在地实际情况进行申报与制作，根据公司内 发文件有统一的级别制作标准，也告知了广告公司各级别制作标准，各参与竞标公司均有提供公司资料，而参与制作广告商也向分部提交了资质证明、税务登记证等五证相关资料交至分部财务备案，并按公司财务要求交纳了质保金，一旦对展台的制作出现偏差或不符合我司制作vi标准，那么按公司文件相关内容进行处分。故只收取了中标广告公司相关证明及质

13、保金。后期也针对出现的新的问题屡次召开了广告商的培训沟通会，也根据相关的问题补充了新的考核制度并与广告商确认签字，得到广告商的认可。（见附件通报、制作标准及考核制度） 3、 前期因公司网点数量不大，区域规模较小，而有些区域确实存在比拟偏远且经济实力 情况较为 的情况，所以在分部各区域内只有一家广告商。至xx年已在各区域均已增加到两家广告商。由于前期招标过的广告公司有局部无法配合我司的各项标准与制作要求，已对其进行更换，目前已在进行最后的帐目清理工作。对后期增加的广告商，因未参与招标，有的只在公司内部mip流程上进行申报（金都广告），有局部因前期有过合作，只是因当时只需一家，在竞标中未考虑，后因

14、制作需要，将其例入供给商范围，有局部广告商为与冰箱共用广告商，由一个品类走完公司内部流程。但 是制作标准无条件按照公司招标价格制作。 4、 洗衣机专柜从去年月开始均直接采购总部标准件，因考虑到开展的长期利益，我 司不顾总部标准件价格较自己制作本钱大，全部统一向总部采购，只为营造更好的终端形象和全方位的对经销商给以支持。公司并无对广告公司进行一般展台制作招标，而是全部采用总部高规格高标准展台，采购总部标准件的公司为南京汇通广告公司和广东好运通，具体信息详见附件。 二、 赠品 1、赠品采购的价格均先经领导同意确认某种礼品，然后通过几家广告商的报价，比照同等价格产品的性价比和材质等各方面。并通过对当

15、地或其他销售公司同类产品采购的报价，然后报至公司财务及产总同意后，按正常招标流程采购。有局部采购赠品由当地采购商采购价格比礼品供给商采购价格要低，而非公司招标供给商，只通过对其资质或采购能力进行实地考察，再通过对其采购品进行实地验收来管控。 2、赠品采购有局部延续08年招标供给商，且不同品类赠品有不同的供给商，并在采购前，通过两家以上的询价与市场调研对采购品类进行比价，并通过对非礼品公司也进行过比拟。对于赠品采购的价格，从质量等方面进行了考虑，有局部同类型的的赠品，因改良了赠品质量或参加分部其他要求，同类型产品在质量或工艺上有所提高，在采购价格上就有可能有偏差，采购过程中报至财务与产总同意执行

16、。 三、 物料 1、 物料制作经过了四家以上的广告商招标，鉴于对物料质量的把控和品德的信任度，最 后在当时只选定*与*各一家供给商。前期销售公司物料制作的量不是很大，能满足制作的需求。其他几个小区域那么按照公司招标价格，根据制作量的多少与当地实际情况，根本上由经销商或代理商先行垫付在当地制作，再由销售公司经审查后付给经销商。故有局部资料的提交就无广告商的招标信息，只有中标广告商才向公司提供了信息与相关证明。 2、 物料规格工艺在公司内发文件上对物料制作的工艺与制作要求对广告商进行了标准， 并告知了相关的广告商，同时下发了各业务。各业务在申报此类申请时，按照公司的统一模板进行相关的申请，经同意后

17、由广告商根据各业务申请内容结合物料制作要求进行制作。物料制作与采购价格与制作量的多少有关系，且我公司对广告商的要求是 包含的效劳内容，例如有局部的高空安装，根据高空安装的难度来收费；网点的布置，有局部由广告商来直接布置；我分部有几个旅游城市，在城管、的收费的标准上，有些工程对物料的要求与价格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如*、*、*等）。 3、 物料制作资料的提交有提供发票、制作协议、明细、照片等相关资料，常规的物料制 作因有统一模板，按每次申请报规格与数量提交，因广告商都有相关证明类在财务备档，且相关招标的标准信息都以文件形式下发，故未在每次提交资料时提供招标资料。我分部在招

18、标前有在报广及电台等相关媒体发出通知，并通过对议标等流程并以邮件形式通知意向竞标广告公司，招标时有通过财务、产总、监事及相关授权委托人在场的进行投标决定。招标资料的收集当时分部根本按文件要求流程来做，但有局部资料未按文件形式来保存，且因前期人事变动，收集的广告商对应资料有局部可能流失，有局部那么简化了流程，如投标保证金承诺书、投标承诺书等那么直接表达在与广告商的代理协议上。 4、 物料类在招标时也有印刷厂类的通过竞标，我司对广告商的制作要求与时间有严格界 定，材质上了也有严格要求。印刷厂在某些工程上的制作较为单一，且在时间的界定和效劳方面无法完成，有些不包含为我司分货、发货、送货等工程，且产品

19、线单一，无法满足需求，我分部只能按印刷厂的价格将印刷类的产品承包给广告商。后期在制作量加大的情况下，在*区域也增加了一家物料广告商，同时结合在批量生产时，将印刷类产品直接交由印刷厂制作，有局部物料在实际制作中，根据批量的制作，再适当的降低广告商的制作价格。 四、 户外1+1 1、 户外续签广告牌根本上延续09年的户外广告，其户外广告价格根本上延续09年的价 格，如有政府行为的广告位置需要更换的，根本上也是按照同等性价比的位置和价格更换，如*楼顶户外大牌原位置为火车站户外广告牌，*市步行街户外广告10年未再发布，无续签广告牌的价格高于09年的。 2、 续签广告牌同比09年有降幅的为柏园桥的户外大

20、牌。因该户外广告商与我司有多年 合作，09年签订价格为14.3万,10年签订价格为12万,是因为今年我分部又与其签订了沅江二桥的一块户外大牌,并有意向继续签订其另一块户外广告牌,且因前期该广告商信誉较好，今年该广告商又与我司签订了展台制作协议，在本着长期合作、互惠互 利的原那么下，该广告商同意以12万/年的价格为我司发布，但是制作费用与安装费用由我司自行承当。在签订户外广告时，也在广告位置周边地区进行过位置、价格的比拟，根据广告位置的车流量、人流量及广告效应，选定位置与价格比性价比最优，最后经产总与董事长同意选定投放。在广告位的降幅上，广告商也是从自身的利益出发，从与我品牌的长期合作出发，所以

21、在09年的根底上给予我公司最大的降幅，且广告位置均为广告商私有，经过几年的投放，其投入本钱早已收回，因此能在他们保证利益的情况下，可以将广告位价格降低。分部其他旅游型城市那么因广告位置较少，且主要将广告位用于旅游或地产类的品牌宣传，与其他产业的品牌合作较少，也不愿意合作，广告位置价格相当高，而*城区那么广告位的数量较大，竞争较为剧烈，且可投入的品牌不多，因此价格相对分部其他城市价格较为优惠。 3、 我司选定广告位置主要集中于*、*、*区域，*、*根本上延续09年广告位置与 价格，10年*区域新增了两块户外大牌。户外大牌的价格根据广告位置地段与面积大小价格不一样，经销售公司董事长与产总同意10年

22、在*区域增加投放两块，按公司流程与总部户外报帐流程申请，价格参考为因当地为旅游城市，在工商等手续的审批上比同等城市价格稍高，故整体价格有可能比同等城市价格稍高。 以上管理中可能因时间和具体原因确实未坚持一些原有的标准，而销售公司因不同执行人的素质也导致出现专业能力的缺乏，过多的市场化和局部操作过于灵活化，领导管制及人管人的现象明显。虽然公司在三年不到的开展中已逐步完善和更重视流程化，制度化的标准和建立，也一直在推进内部管控体系，但更需要总部领导的监督和指导。希望总部领导综合实地原因，考虑地域素质与特点，对相关内容酌情调查，毕竟分部赖以生存的源泉是销售，也请总部站在市场的角度多支持和辅助销售公司

23、的成长！ *分部汇报二一*年*月*日 【爱文库】核心用户上传 xx全面审计自查报告 枣强县审计局xx年度审计工作 自检自查报告 xx年，审计工作在省、市审计机关及县委、政府的领导和人大、政协的监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实党的十七大、十七届四中、五中全会及中央、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕中心，始终坚持以科学开展观为统领，着力推进审计工作开展；以“创先争优活动”为先导, 着力创新审计理念、机制和方法；以加强审计软环境建设和贯彻落实效能政府四项制度为契机，切实转变机关作风；以加强党风廉政建设为重点，认真落实责任，树立审计执法的权威和良好形象；以“全面审计，

24、突出重点”工作方针为指导，切实加强对重点部门、重点资金、重点工程、重点领域的审计监督，为全县经济社会的开展发挥了积极作用。现将我局xx年9月份以前的重点工作及主要业务工作自检自查报告如下： 一、xx年审计工作目标完成情况 xx年，截止目前共完成审计工程15项，其中：完成预算执行审计12项、专项资金审计1项、任中审计1 朝阳【wlsh0908】 项，财务收支审计1项。审计共查出违规金额 万元，管理不标准金额万元，审计决定处理应上交财政 万元。审计工作在维护经济秩序，促进加强管理，提高资金使用效益，加强党风廉政建设等方面发挥了应有的作用。 （一）围绕促进依法行政，强化预算管理，提高资金使用效益的目

25、标，加强对财政预决算的审计。 按审计法规定完成对本级预算执行审计12项，查出违规金额898.9558万元，审计处理应上交财政11.3万元，已上交财政11.3万元。已还源渠道资金30万元，已调帐处理金额13.1237万元。 （二）对1个行政事业单位的财务收支进行审计和调查，共查出违规金165.0488万元，审计决定处理应上交财政0.1万元。通过审计，揭示了财政预决算中存在的管理不标准等问题，为促进各级财政实现“保运转、保稳定、保重点”的目标和政府管理财政、人大监督预算执行发挥了积极作用。 （三）对1个单位主要负责人进行了任中审计，查出违规金额91.7413万元，审计处理应上交财政0.5万元，已上

26、交财政0.5万元。 朝阳【wlsh0908】 （四）对人事劳动和社会保障局再就业专项资金进行了审计，没有查出违规金额。 （五）围绕政府年内投资工程，采取跟踪审计为主的方式，现在我局正在对污水处理、道路建设、排水、给水等政府投资建设工程，进行跟踪审计效劳，审计工程正在进行中。 （六）做好年初审计方案中其它没有完成的工程审计工作。 二、围绕审计“人、法、技”建设目标，结合审计工作实际，全面加强审计机关自身建设，推进审计工作创新开展。 （一）以“创先争优活动”为载体，加强政治理论学习，着力推进“学习型、创新型、务实型”审计机关建设。以实际行动切实改良作风，从我做起，从现在做起，认真履行审计监督职责，

27、廉洁从审，努力做到“落实要求在前、勤奋学习在前、埋头苦干在前、开拓创新在前”，不断推动审计工作创新开展，树立审计良好形象。 （二）以贯彻落实审计准那么为主要内容，加强审计执法业务培训，着力提高审计质量和执法水平。积极组织参加省、市举办的计算机、行政执法、金审工程、审计业务 朝阳【wlsh0908】 和政治理论学习等培训。全局20余名审计人员全部通过审计署oa与ao的交互、运用资格考试，审计人员的计算机运用水平、审计执法水平、审计工作的标准化建设有了新的提高，进一步推进现场审计实施系统（ao）和审计管理系统（oa）的运用，对促进审计工作标准化，改善审计根底设施，改良审计手段，提高审计质量和工作效率发挥了积极作用。 （三）以创立文明和谐机关为重点，坚持两手抓，促进审计机关的精神文明建设。始终坚持“一手抓审计业务”、“一手抓精神文明建设”，深入扎实开展审计机关精神文明创立活动。 （四）以落实党风廉政责任制为主要措施，层层建立责任制，严格执行审计纪律“八不准”规定，加强审计机关的党风廉政建设，树立审计良好形象。局党组始终把加强党风廉政建设和审计质量作为审