汽车部件有限公司仓库管理制度流程

1、汽车部件责任有限公司文件类别：操作文件文件来源：编号：文件名称：仓库作业流程页数：1/3 生效日期：批准：一、仓库总体作业流程图审核：编制：编制部门：修改：新发布供应商送货是否合格仓库库存帐务统计用料部门持单领对照生产计划发料记帐物料交接no no yes yes 采购合同送货单单据仓库库存帐共享核对采购合同仓库收货验收单物是否一致品质验收各部门no 补单或改单退货采购部物料请购单yes 汽车部件责任有限公司文件类别：操作文件文件来源：编号：文件名称：仓库作业流程页数：2/3 生效日期：批准：二、物料收发控制程序1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。

2、2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品及自产成品。3、职责3、1 仓库收料员：负责货物的清点与入库工作；3、2 品保部质检员：负责物料的品质检验工作；3、3 仓库仓管员：负责物料的接收和急料的协调工作。4、控制程序4、1 供应商送货4、1、1 供应商送货车到厂区后，应及时将送货单送交至仓库收料人员处，由收料组人员安排在指定的待检区域卸货，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产用料备料区。4、1、2 货卸至指定待检区后，收料组人员将根据送货事务与送货单核对，无误后开出收料单通知相关检验人员验货。4、1、3 检验员在接到收料单后，必须在2 小时内，对报检物料进行检验，不合格部分

3、出具不合格检验报告，不合格检验报告需注明不合格原因和处理结果，同时会签仓库和采购部。4、1、4 仓库在接到质检部的不合格检验报告后，继续不合格物料放置于不合格区域，根据不合格检验报告处理结果进行下步处理。4、1、5 采购部在接到不合格检验报告后，立即通知供应商，在24 小时内根据不合格检验报告处理结果与供应商协商处理完成。4、 2 入库管理4、2、1 自产品入库4、2、1、1 车间按其包装要求进行包装，以箱/包为单位贴 标识单。4、2、1、2 车间入库员开具入库单，手续齐全后到相应仓库办理入库手续。4、2、1、3 仓管员根据入库单明细核对实物无误且质检确认合格后签收入库。4、2、1、4 物料入

4、库后，仓管员必须在当天下班前整理归位，归位时严格按照规划区域存储，入库物料整理归位后将入库数量如实填写于库存储位日报表 上，在入库单填写库存实际储位后，相关单据交统计处做帐。4、2、1、 5入库单 一式四联 (一联入库部门、一联财务、一联仓库、一联帐务) 4、2、2 采购入库4、2、2、1 采购员根据请购单位的物料请购单进行物料采购。4、2、2、2 仓管员根据收料员提供的供应商送货单和采购部提供的采购合同对所送物料 (产品名称、图号、数量)进行核对。审核：编制：编制部门：修改：新发布汽车部件责任有限公司文件类别：操作文件文件来源：编号：文件名称：仓库作业流程页数：3/3 生效日期：批准：4、2

5、、2、3 仓管员核对无误填写收料单入库，根据物料区域规划图进行归位，并同时填写库存储位日报表，相关单据交统计员处做帐。4、2、2、4物料请购单一式三份（一联请购部门、一联仓库、一联采购）4、2、2、5收料单 一式四份（一联仓库、一联财务、一联统计、一联采购）4、3 出库管理4、 3、1 成品4、3、1、1 仓管员根据销售部门下发的出货通知单，根据出货通知单的明细 (送货日期、送货单位、产品名称、图号、数量)进行清点成品。4、3、1、2 仓管员必须在当天下班前按照送货单位的不同分别将次日需出货成品，提前备货至待出货区。4、3、1、3 仓管员根据送货日期安排人员装车发货。4、3、1、4 送货人员根

6、据送货单清点实物后在出仓单上送货人处签名。4、3、1、5 单据交统计员处做帐。4、 3、2 原材料、半成品、外协件4、3、 2、1 所有仓库物料出库需遵循“先进先出”的原则作业。4、3、2、2领料单位领用物料，由各部门领料人员填写好领料单，由各自的部门主管签名确认，持领料单到各自仓库领料。4、3、2、3仓管员确认领料单填写完好无误后予以发放，不准私自增加任何物料，缺一不得给予发料。4、3、2、4仓管员发完物料后必须保证帐、物、卡相符。4、3、2、5 单据交统计员处做帐。4、3、2、6 领料单 一式四份（一联领料部门、一联财务、一联仓库、一联统计）4、4 不合格退货4、4、1 所有由于来料不合格

7、需退货的物料，退货时开具退货单，注明退货原因，附质检检验报告由部门主管、总经理签字后方可退货出库。4、4、 、2 单据交统计员处做帐。4、4、 、3 退货单 一式四联（一联仓库、一联财务、一联供应商、一联统计）4、5 退料入库4、5、1.领料单位每批用料后不再使用的余料，以及生产过程中发现的不良物料，由车间开具退料单 ，质检签字确认后，按类别退到各库，由仓管员签字确认。4、5、 2 仓管员确认原因后办理进仓手续，并同时按照库存区域归位。4、5、 3 单据交统计员处做帐。4、5、 4退料单 一式四份（一联仓库、一联财务、一联退料部门、一联统计）审核：编制：编制部门：修改：新发布汽车部件责任有限公

8、司第一联（白）：入库单位第二联（红）：财务第三联（黄）：统记第四联（绿）：仓库入库单编号：仓库类别：半成品成品日期：年月日入库单位：注塑制镜涂 装序号物料代码物料名称规格/图号单位数量库位质检判定备注1 2 3 4 5 7 8 9 10 质检员：入库员：仓管员：主管：键入：保存期限： 6 个月ts- 汽车部件责任有限公司领料单编号：第一联（白）：领料单位第二联（红）：财务第三联（黄）：统记第四联（绿）：仓库仓库类别：半成品原材料外 协日期：年月日领料单位：注塑制镜涂 装序号物料代码物料名称规格/图号单位数量库位备注1 2 3 4 5 7 8 9 10 领料员：领料单位主管：仓管员：仓库主管：键

9、入：保存期限： 6 个月ts-l- 汽车部件责任有限公司收料单编号：第一联（白）：仓库第二联（红）：财务第三联（黄）：统记第四联（绿）：采购第一联（白）：仓库第二联（红）：财务第三联（黄）：统记第四联（绿）：采购仓库类别：半成品成品日期：年月日原材料外协供应商：序号物料代码物料名称规格/图号单位数量单价金额库位备注1 2 3 4 5 7 8 9 10 合计￥：金额合计（大写） ：百万拾万万千百元角分质检员：仓管员：仓库主管：键入：保存期限：6 个月ts-l-汽车部件责任有限公司退货单编号：仓库类别：原材料五金日期：年月日外协成品供应商：退货单号：序号物料代码物料名称规格/图号单位数量单价金额库

10、位原因1 2 3 4 5 7 8 9 10 合计￥：金额合计（大写） ：百万拾万万千百元角分核准：仓库主管：仓管员：供应商签收：键入：保存期限： 6 个月ts-l-汽车部件责任有限公司退料单编号：第一联（白）：退料单位第二联（红）：财务第三联（黄）：统记第四联（绿）：仓库仓库类别：半成品原材料日期：年月日退料单位：注塑制镜涂 装序号物料代码物料名称规格/图号单位数量库位原因1 2 3 4 5 7 8 9 10 退料人员：单位主管：仓管员：仓库主管：键入：保存期限： 6 个月ts-l- 汽车部件责任有限公司物料请购单编号：第一联（白）：请购单位第二联（红）：仓库第三联（黄）：采购请购部门：日期：年月日序号物料代码物料名称规格/图号单位数量备注 /用途1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 核准：主管：请购人：采购签收：保存期限： 3 个月ts-l-汽车部件有限责任公司仓库物料储位日报表库位货位号物料名称规格 / 图号物料代码用途储备定额最高：最低：日期：月份单位：上月结存日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2