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文档简介

1、申彤集团招待及出差行政条例第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开 支，特制定本规定。第二条审批程序和权限一、出差员工出差时应填写员工出差申请审批单（附表1）,并报单位领导审批。二、行政接待对来访人员接待时应填写行政接待申请审批单（附表2）,并报单位领导审批。第二章出差管理细则第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出 差归來后补办手续。第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，应以电话 方式请示上级领导，经同意后可以推迟返回；未经同意的，必须在预定期限内返回。第五条 出差人员交通工具除可利用企业

2、车辆外，以利用火车、汽车为原则。但 因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第六条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第七条因特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，按照规立范围内 报销，超支部分费用自理。第三章招待及出差的行政标准费用实行标准限额内实报实销，不得以其他发票冲抵。具体为：一、住宿费报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销人一般城市省会、副省会北京、上海、广州港澳台海外国家高层管理400500600700800中、基层管理300400500600700-般员工200300400500600二、交通费报销上限:报销标准上限高层管理火车软座、软卧；高铁/动车一等

3、座；飞机商务舱中、基层管理火车软座、软卧；高铁/动车:等座；飞机经济舱一般员工火车硬座、硬卧；高铁/动车二等座三、餐饮费报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）:国内城市港澳台地区海外国家高层管理300元/天500元/天1000元/天中、基层管理200元/天300元/天500元/天一般员工100元/天200元/天300元/天第三章费用报销第九条费用发生后或出差人员返回企业,3天内应到单位财务部门报账。填写费用报销单，连同“（接待或出差）申请审批单” 一并交单位财务部门，经财务审核通过后予以报销。笫四章附则第十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，将对有关人员进行严肃处理。第十一

4、条 木制度自颁布之fi起执行。附表1：员工出差申请审批单附表2：招待费用申请审批单集团行政管理屮心2014年6月员工出差申请审批单第一联：财务留存联出差人姓名工号出差地点出差日期：年月日（至）年月日，共计天。出差事由部门负责人单位负责人注：本联上交单位财务，不作为报销凭证。员工出差申请审批单第二联：人事留存联出差人姓名工号出差地点出差日期：年月日（至）年月日，共计天。出差事由部门负责人单位负责人注：本联上交单位人事，作为考勤补录凭证。招待费用申请审批单申请部门招待时间对方单位及人数对方职务及姓名我方陪同总人数及用餐标准部门负责人单位负责人注：1、木单不作为报销凭证。2、招待吋我方陪同人员不得少于一人，不得多于对方人数。招待费用申请审批单申请部门招待时间对方单位及人数对方职务及

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