某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序

1、某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序 某物业质量管理体系内部审核掌握程序 1.目的 为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。 2.范围 2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。 2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内部审核计划,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。 3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核预备,组织、开呈现场审核,编写内部审核报告,并负责审核后的跟踪管理工作。 3.3审核员负责编制内部审核检查表(以下简称"内审检查表"),

2、实施现场审核,确定不合格项并编制内部审核不合格项报告表,负责纠正预防措施的跟踪验证。 3.4被审核部门负责协作审核员开展本部门的审核工作。 3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。 4.工作内容 4.1审核时间 4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可依据需要做出提前内审或增加内审次数的打算,如: 4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时; 4.1.1.2当相关方对涉及的特别过程或项目提出要求时; 4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时; 4.1.1.4认证机构监督评审时。 4.1.2当提前内审或增加内审次数

3、时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。 4.2审核前的预备 4.2.1组成审核组 4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作供应组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格: a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力; b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。 4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特进步行分工,审核人员不能审核自己的工作。 4.2.1.3特别状况下,经管理者代表批准,审核组可汲取专业技术人员或观看员参与。 4.2.2编制内部审核计划 4.2.2.1审核组组长负责编制内部审核计

4、划,内部审核计划的内容主要有: a)审核的目的、范围和依据; b)审核组成员; c)受审核部门、审核过程或要素; d)审核组内部交流的时间支配等; e)审核日期、日程的支配: 在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对内部审核计划进行争论并明确分工。 4.2.2.2内部审核计划经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。 4.2.2.3受审核部门接到计划后应支配有关人员做好协作和预备工作,假如对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订内部审核计划。 4.2.3编制内审检查表 4.2.3.1内部审核计划发布后,审核组组长应组织

5、审核员对内部审核计划进行争论,明确审核准则和审核深度,并编制内审检查表。 4.2.3.2内审检查表的编制应依据: a)gb/t19001标准; b)适用的法律、法规和其他要求; c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范; d)必要时,从现场收集的相关信息。 4.2.3.3内审检查表应在审核实施前送审核组长确认。 4.3实施审核 4.3.1首次会议 4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在内部审核会议签到表中签到,参与的人员和部门主要有: a)最高领导层、管理者代表; b)受审核部门负责人; c)内审组全体成员。 4.3

6、.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间支配,明确协作人员,对内部审核计划中的支配做进一步确认,(遇特别状况时,应准时调整并再次确认)。 4.3.2获取审核证据 4.3.2.1审核员参照内部审核检查表中的详细内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、查找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有: a)与被审核对象交谈; b)调阅文件; c)现场查验记录; d)观看操作; e)随即抽样等。 4.3.2.2现场审核时,审核员应: a)准时作好审核记录,记录必需清晰、完整,有可追溯性; b)发觉问题时,审核员应进一步调查清晰,力求客观公

7、正,并准时赐予审核方口头反馈; c)当证据不足或不清晰时,审核员应一查究竟,直到弄清晰为止; d)做好相应的检查审核记录,填写内部审核检查表,记录必需清晰完整。 4.3.3审核状况的总结、评价 4.3.3.1审核组组长应按内部审核计划的支配,召集内部会议, 对审核状况进行沟通和小结。 4.3.3.2召开末次会议之前,审核组长应: a)组织内审组成员,依据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出内部审核不合格项报告表; b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果; c)将内部审核不合格项报告表交受审核部门确认。 4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次内部审核

8、报告。内部审核报告的内容主要有: a)审核的目的、范围和依据; b)审核组成员和受审核部门代表名单; c)审核日期及审核计划详细实施状况; d)审核中发觉的不合格状况、不合格项目分布状况(内部审核不合格项统计表)和严重程度; e)存在的主要问题; f)体系符合性、有效性结论; g)整改及纠正措施验证的要求等。 4.3.3.4内部审核报告由管理者代表审核后发放。 4.3.4末次会议 4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参与人员原则上可以扩大参与首次会议的人员,与会者应签到。 4.3.4.2末次会议的主要内容包括: a)重申审核的目的、范围、依据及方法; b)宣读主要的内部审核不合格项报告表; c)宣读内部审核报告,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求; d)发出内部审核不合格项报告表给受审部门。 4.4跟踪、验证 4.4.1末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改; 4.4.2依据内部审核报告的要求,审核员应准时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证; 4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应准时向审核组长或管理者代表反映,准时协调解决。 5.相关文件 无 6.记录表格 6.1内部审核计