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文档简介

开元设备修造科技有限公司采购及物资验收流程no yes 货物不合格合格需求部门填写 物资请购单（格式见附件一）领导审批（流程见附件一）采购部根据货比三家的原则执行采购，与供应商签订合同（订单）货到指定地点，由采购部组织相关部门验收物资管理部门及请购部门填写物资验收单请购部门填写物资领用单（以上表单格式见附件二）采购部根据物资验收单及物资领用单进入请款流程根据合同（订单）相关规定处理供应商根据合同（订单）组织发货开元设备修造科技有限公司附件一：物资请购单：物 资 请 购 单请购部门请购单序号如：生产部2009-xx 用途物资名称规格型号单位数量到货时间备注补充说明：请购单审批流程：no yes no 。yes no yes no yes 备注：物资管理部门可以理解为工厂仓库。请购人请购部门负责人物资管理部门集团财务部x 总/x 总采购部执行采购开元设备修造科技有限公司附件二：物资验收单格式：物资验收单物资名称：请购单序号：型号 ( 规格 ) 价格生产厂家出厂日期物资验收结论：参加验收人员：请购部门（签字） ：管理部门（签字） ：日期：日期：注：该物资验收单一式四份，请购部门、管理部门、财务部、采购部各一份。物资领用单格式：物资领用单物资名称：请购单序号：型号 ( 规格 ) 价格生产厂家出厂日期请购部门（签字） ：管理部门（签字） ：使用部门（签字） ：日期：日期：日期注：该

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