生产过程控制程序

1、生产过程控制程序宇波市得力洁具有限公司(5(1-01 DL/QP7文件标题生产过程控制程序文件编号2005-8-18 1/3 B/00制订部门生产部实施日期页数版本/次1(目的对公司生产过程中影响产品质量的各种因素加以控制确保产品满足顾客、相关 方和法律、法规的要求。2(范围适用于对公司各生产工序的工序参数、材料、设备、人员和产品监视方法进行 有效控制。3(职责3(1生产部统一负责对生产过程策划，工序控制和设备维护保养进行归口管理; 负责制定设备的操作规程，对各车间的丄序控制和设备维护状况进行监督和检查。3(2计划部负责将生产计划细化后下达至生产部及相关车间并跟踪生产落实悄 况。3(3各车间对

2、本车间的生产和工序进行控制并负责对所使用的生产设备进行维 护和保养。3 (4技术部负责编制工艺规程明确关键工序和特殊工序。3(5品保部负责制程检验，并保证检测设备能力。4(工作程序4(1公司应策划在受控条件下进行生产，其条件包括：4(1(1技术部负责检验标准和工艺文件的编制;生产部负责编制注塑作业指导书、装配作业规范、包装作业指导书、抛光作业指导书、橡胶制程指导书、设备管理规范等相关作业指导书。4(1(2应确保生产所需的设备满足工艺要求、适当的工序能力并保持定期检 查、维护和保养，各种工装应满足生产工艺要求。4(1(3应配备必要的监视和测量装置，以有效控制重要的过程参数和质量特 性。4(1 (

3、4应根据工艺文件的要求监视重要的过程参数并做好记录，应在生产过程中严格执行，自检、首检、巡检和完工检来控制产品的质量特性。4(1(5对于重要的、关键的、特殊的过程其工艺文件和作业指导书都必须标识 并阐明对其控制的方法。4(2生产计划4(2(1销售部经合同评审后，以生产任务联系单发放给计划部。4(2(2计划部根据生产任务联系单编制生产计划单经生产副总批准 后，然后细化至相关的车间，发放相关部门。4(2(3各相关车间按计划要求，填写领料单到仓库领取相关物料，实施计 划。4 (3工序控制4(3(1各车间应严格依据工艺规程和作业指导书的要求进行操作，作好自检、件确认、巡检、互检等和相应的记录。首检需经

4、车间主任和检验员签字认 可后，才可投入批量生产。4(3(2在生产中，当检验员在巡检过程中发现偏离控制的悄况下，车间主任应 及时采取解决办法，必要时会同技术部和生产部的协助。宇波市得力洁具有限公司(5(1-01 DL/QP7文件标题生产过程控制程序文件编号2005-8-18 2/3 B/00制订部门生产部实施日期页数版本/次4(3(3品保部按产品监视和测量控制程序的有关要求对各个生产过程进行 检验，发现不合格率超过公司规定时，应按纠正和预防措施控制程序要求，及时通知生产部采取相应的纠正措施。4(3(4特殊工序是指工序中产品质量不能通过检验完全验证，而需要经过强度 试验或采用复杂、昂贵的方法才能测

5、得的工序或者是不合格的质量特性要在 产品使用后才能显露出的丄序。本公司的特殊过程为注塑和橡胶制程过 程，其控制按本程序和注塑作业指导书、橡胶制程指导书的要求执 行。4(3(5技术部应以工艺流程图形式明确标识公司关键工序、特殊工序，评佔这 些丄序所使用的设备，制定相关的技术标准和工艺规程，对关键和特殊过程 需进行严格的和连续的质量监视，并做好各种监视记录。4(3(6主产员工需经过岗前培训，掌握生产技能，培训应是一个不断坚持和深的过程。尤其是关键和特殊工序的操作人员必须经过严格培训和考核持证 上岗。4(4生产设备管理：生产部负责生产设备控制和统一管理，定期对各车间设备维护和保养情况进行 抽查。4(

6、4(1设备的配置由生产部填写请购单经总经理批准后山采购部执行采购;4(4(2设备和验证：山生产部和使用部门共同核对，安装调试并验收作好相应的 记录。4(4(3验收合格的设备由生产部统一编号，建立设备履历卡，并在设备 台帐上予以登记，对于公司的工装、夹具和低值易耗品由生产部验收合格后入库，不需编号和建卡登记。4(4(4生产部负责编制设备管理规范以及设备日常检查记录表，规定 设备操作方法，以及日常保养项口、内容和频率，给相关部门执行。4(4(5生产部应编制公司设备年度检修计划按计划进行设备检修。使用部 门在日常无法排除的设备故障，应向生产部填报设备年度保养计划实施表 申请检修，检修过程中应对设备进

7、行明确标识，并做好相关的检修记录。4(4(6对于不能通过修复达到使用要求的设备，由生产部填写设备报废单 经总经理批准后予以报废，并做好相关记录。对于低值易耗的工装、辅具由 使用部门填写设备报废单提岀申请，经生产部批准后予以报废。报废 的设备应有明确的标识。宇波市得力洁具有限公司(5(1-01 DL/QP7文件标题生产过程控制程序文件编号2005-8-18 3/3 B/00制订部门生产部实施日期页数版本/次5(相关文件DL/'QP4(2(4-01质量纪录控制程序DL/'QP6(2(2-01人力资源控制程序DL/QP8(2(4-02产品监和测量控制程序DL/QP8(5(l-03纠正

8、和预防措防控制程序DL/WI7(5(l-01注塑作业指导书DL/WI7(5(l-02装配作业规范DL/WI7(5(l-03包装作业指导书DL/WI7(5(l-04抛光作业指导书DL/WI7(5(l-05橡胶制程指导书DL/WI7(5(l-06设备管理规范6(相关记录QR/JH-001生产计划单QR/XS-005生产任务联系单QR/SC-005车间日生产进度表QR/CG-001采购单QR/SC-002设备履历卡QR/SC-003设备日常检查记录表QR/SC-004设备年度保养计划/实施表QR/SC-005设备报废单QR/SC-015注塑工艺卡QR/SC-014橡胶制程工艺卡QR/SC-006设备

9、台帐领料单编制：审核：批准：宁波市得力洁具有限公司生产计划单车间：年 月 日QR/JH-001序号定单号产品型号单位数量生产要求注:包装、注塑、抛光、橡胶、装配、等车间生产计划下达，可根据本表的格 试要求灵活掌握，（或可采用现采用的表格）。编制：审核：批准：生产任务联系单NO.合同号年 月 日QR/XS-004产品名称单位数量产品及包装要求交货日期及地点唆头:编制人：审批：接单人：宁波市得力洁具有限公司采购单致：QR/CG-OO1因我厂生产需要，需订购下列产品：规格名称单位数量价格（含税）交货期备注质量要求：采购部/日期：供方签字/日期：宁波市得力洁具有限公司设备履历卡制定部门：年 月 日QR

10、/SC-002设备名称预计使用年限规格/型号设备编号供应商名称设备制造厂制造编号设备制造日期设备出厂合格证编号设备精度数量设备进厂日期单位总价值设备使用部门设备已使用年限设备类别？关键设备？主要设备？一般设使用年份每每件折旧费年使用年份折IH每年折旧费费使用年份序号维修日期维修原因维修内容维修结果备注备注确认审查制表设备报废单QR/SC-005设备已用使用设备名称型号年限部门报废原因年 月 日申报部门年 月 日审批年 月 日设备日常检点记录表QR/SC-010车间年 月序号设备编号设备名称日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11、21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31点检情况1点检人点检情况2点检人点检情况3点检人点检情况4点检人点检情况5点检人点检情况6点检人说明：1、设备日常点检内容：R各设备轴承的运转情况。B）各设备电机、轴承润滑及各设备油杯、齿轮箱、减速机的油位。C）各设备密封点有无泄漏、设备的噪音、振动等情况。d）各设备仪表的显 示。e）各设备控制按钮是否灵敬好用。f）各设备的安全防护措施。2、点检时正常用“？”表示，不正常用“X”表示，停机用“，”表示。班 组：3、设备的维护点检山班组长来完成，车间主任负责，设备组进行监督，月末上交生产部存档。班组长：宇波市得力洁具有限公司设备年度保养计划/实施表年 QR/SC-004修理/保养工时（小时）日期疗;修理/保养实际完成