有机屠宰内部检查资料

1、内检资料2016. 1xxx屠宰厂年度内检计划为了贯彻gb/t19630-2011有机产品标准，验证标准 的符合性、适宜性以及提高我厂有机屠宰加工体系管理水 平、保持有机加工的完整性、纠正和预防体系中存在的不 符合项、接受有机产品认证机构的内检，经厂有机最高管理 层研究决定；于2016年1月5日，由管理者代表负责组织 相关部门进行体系运行三个月以来的内部检查工作，为期一 天，望相关部门安排好计划，全力配合。xxx屠宰厂批准：xxx2015. 10.8内捡员确认书我厂xxx, xxx两名位员工在gb/t19630-2011管理 体系培训中，成绩优秀，经管理者代表同意，确认为 本单位有机内部内检员

2、。特此确认管理者代表：xxxxxx屠宰厂2015 年月 12 口 25 口会议签到表首次末次姓名部门职务姓名部门职务xxx管理层总经理xxx管理层总经理xxx管理层管理者者代表xxx管理层管理者者代表xxx综合部主管xxx综合部主管xxx生产技术部主管xxx生产技术部主管xxx生产技术部质检员xxx生产技术部质检员xxx市场运营部主管xxx市场运营部主管xxx屠宰车间负责人xxx屠宰车间负责人xxx分割车间负责人xxx分割车间负责人xxx包装车间负责人xxx包装车间负责人编号：blz/zhb-012016年1刀5日内部检查实施计划编号：blz/zh-02序号:目的检査本厂有机加工标准的符合性，

3、是否能接受外来机构的检查性质内部检查依据本厂体系管理手册、相关文件、gb/t19630-2011有机产品标准及 相关法律法规范围厂内所有部门检查组长xxx检查组成员xxx内检fi程安排仃期时间检查部门主要条款2016 年 1月5 口8:00-8:308:30-10:3010:3012:0014:0016:3014:0016:30各部门综合部生产技术部市场运营部各部门首次会gb/t19630. 3-20114、 5、 7、 8gb/t19630. 4-2011基本要求:4.1.1、4. 1. 2文件要求：4.2.1、 4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3、4.3.1、4. 3.

4、2 内检： 4. 4. 1 、4. 4. 2 、4. 4. 3gb/t19630. 2-2011 环境影响:4. 9. 1、4. 9.追踪体系:4. 5gb/t19630. 2-2011通则:4. 1、4. 4. 1 加工环境：4. 4. 2、4. 4. 3、 4. 4. 4、4. 4. 5 加工：4. 4、4 4. 2、4 4. 3、4 4. 4、 4. 4.5 包装：4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、 4. 6. 5储藏:4.7、4.7. k 4. 7.2. 4.7.3、4.7.4、 4. 7. 5 运输：4. 8、4. 8. 1、4. 8. 2、4. 8. 3、4. 8.

5、4 2gb/t19630. 3-2011标识与销售:4.0、9.0末次会编制：xxx 日期：2016. 1.4审批:xxx 日期:2016. 1.4内部检查表编号：blz/zh-03序号：01受检查部门综合部检査员xxx标准要点检査内容检查结果gb/t19630. 4-2011 4. 1. 1组织资质我厂合法经营资质，包括土地使用权？出示了营业执照、组织机构代 码证、生产许可证、土地使用 合同等，真实有效。4. 1.2 冇机管理体系 的建立是否依据gb/t19630-2011标准建立和实 施有机管理体系编制了有机屠宰管理手册， 组建了有机组织机构。4. 2. 1 有机文件有机体系文件结构，名称

6、、文件编号？手册blz/qs-a-00-2015、程序文件汇编 blz/cx-2015、作业规程 blz/gc-2015记录文件等4. 2.2 文件的有效性文件是否是最新有效的；并能确保在使用 时可获得适用文件的有效版木文件都是最新编制的，处于受 控状态。4. 2.3 位置图a）厂区位置图是否清楚明了b）地块分布图中是否已经包括地块号、地 块血枳、缓冲带类型及宽度和有机地块和 邻地块利用情况，及水源？a）厂区位置图标注清楚明了b）地块分布图中标注了包括地 块号、地块血积、缓冲带类型 及宽度和有机地块相邻地块利 用情况，及水源。4. 2.4 手册是否已经制订并实诞了存机生产质最管理 手册,手册是

7、否符合标准？2015年10月1日开始实施了管理手册，手册是依据gb/t19630-2011 编制的。4. 2.5 操作规程是否已经制订并实施了有机生产操作规 程？编制了有儿屠宰作业规于 2015年10月1 h开始实施4. 2.6 记录的控制a）是否建立了跟踪内检、管理和记录体 系，记录是否具体并能实施有效的质量追 踪？b）厂区平而图是否经过验证，是否有明显 失实之处？c）对有机猪货源方（养殖方）资质是如何 控制的？d）记录是否至少保存5年？a）建立了跟踪内检、管理和记 录体系，记录能实施冇效的质 量追踪b）经过验证厂区平而图无失实 之处。0由市场运行部到有机猪养殖 场（供货方）进行了调查，索

8、取了有机养植及其它经营资质 并备了案。d）文件管理程序规定了记 录文件保存5年的要求。4.3 资源q有机屠宰生产管理者是否具备屠宰生 产的经验和经历，请提供资质证明材 料？b）是否对农民/员工定期进行有机认证标 准和有机操作规程培训记录？a）有机屠宰生产管理者具备 屠宰生产的经验和经历，提供 了证明材料。b）制订了対员工进行有机认证 标准和有机操作规程的培训，出示了培训记录。内部检查表编号：blz/zh-03序号：02受检查部门综合部检查员xxx标准要点检査内容检查结果4.4 内部检查内部检杳员是否能独立进行检杳，查资质 证明材料？内检员经过培训合格，能够独 立完成内捡工作，冇内检员培 训记录

9、。4. 5 追踪体系a）有机猪屠宰生产的跟踪记录，是否可 实施从销售、运输、贮藏、屠宰、进货源 管理全过程跟踪，包括平行生产。请提供 上年度收获后有机产品的销售和年度库存 汇总表。b）产品追溯方法，追溯是否有效？请详细 描述。c）是否建立产品的召回制度a）检查了有机猪肉品从销 售、运输、贮藏、屠宰、进货 源管理，包括平行生产全过程 每批肉品是可以追根溯源的。b）提供1 了上年度有机屠宰的 销售和年度库存汇总表。:未能提供产品召回制度文 件4.7持续改进是否采取纠正措施和预防措施，以消除不 符合或潜在不符合因素，并实施持续改进 记录？手册中组织规定了每年至 少进行一次的内部检査，为消 除不符合或

10、潜在不符合因素提 供了保障，保持了实施持续改 进的记录3gb/t19630.2-2011a）废弃物的净化和排放设施或贮存设施 是否远离生产区？是否位于生产区上风 向？贮存设施是否密闭或封盖，便于清洗、 消毒?b）排放的废弃物是否达到相应标准？a）废弃物的净化和排放设丿施或 贮存设施是远离生产区的，位 置放在牛:产区下风向，贮存设 施是按密闭或封盖，便于清洗、 消毒设计的。b）排放的废弃物经检验已达到 相应标准。内部检查表序号:03编号：blz/zi1-03受检查部门生产技术部检查员 xxx xxx标准要点检查内容检査结果gb/t19630. 2-20114. 1a）生猪來源，是否有机b）堵宰加

11、工过程是否冇破坏产品原屈性c）是否存在平行生产a）牛猪來源是有机猪养殖场提 供的。a本厂生产过程是屠宰过程， 不会破坏原属性。c）本厂存在平行牛:产。4. 1.2厂区周边环境a）粉尘b）有害气体c）放射性物质和其他污染源d）垃圾场e）粪场f）传染病医院g）昆虫孳生的潜在场所。a）无粉尘b）无有害气体c）无放射性物质和其他污染源d）无垃圾场e）无粪场f）无传染病医院g）无昆虫孳生的潜在场所。4. 1.3是否会对坏境产住影响屠宰过程不会对环境产生影响4. 2.2 加工a）加工设备是否专用，是否有清洗记录b）加工工艺方法、是否符合国家食品卫 生标准、加工工艺小是否含其他化学 成分c）加工用水是否符合

12、gb5749的规定d）在加工或储藏场所使用何种方法杀虫、 杀毒r屠宰加t设备每班生产前生 产后都进行清洗。a）加工工艺方法否符合国家食 品卫生标准、屠宰加工工艺中 不涉及其他化学成分。c）加工用水符合gb5749的规 定d）屠宰、分割车间利用物理沾 捕、紫外线灯杀毒、成品冷冻 储藏。4. 2.4 包装包装用的材料是哪些？是否符合卫生要求 是否有过渡包装？材料是否能回收利用 是否有使用二氧化碳和氮作为包装填充剂 是否冇使丿1j含冇合成杀菌剂、防腐剂和熏 蒸剂的包装材料是否有使用接触过禁用物质的包袋或容器 盛装冇机产品有机片条猪、猪头等采用免包 装冷藏方式、其它采用符合卫 生标准的包装材料抽真空进

13、行 包装，过度包装为纸箱包装， 可回收利川，不使用二氧化碳 和氮填充剂，不使用含有合成 杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包 装材料，包装过程不接触禁用 物质的包袋或容器盛装有机产 品。内部检查表序号：04编号：blz/zh-03受检査部门市场运营部检查员xxx xxx标准要点检查内容检查结果4. 2.5 储藏a）有机产品的贮存时是否有受到其他物质 的污染仓库是否干净？b）是否有有害物质残留？c）在最近5天内是否有用禁用物质处理过d）库房储藏方法e）有机产品是否单独存放，如果有常规产 品采取何种措施f）是否有完整的出入库记录a）经杳有机猪肉的贮存时没有 受到其他物质的污染，仓库十 净、整洁。b）无害物质

14、残留。c）在最近5天内未用过禁用物 质处理过。d）采用冷冻储藏。e）有机产品设置专用冷库与常 规产品不存在混放现象。f）检查了出库记录，符合要求4. 2.6运输a）运输工具、清洗记录？b）在运输过程屮，会否与常规产品混杂受 到污染c）运输过程中，外包装上的有机认证标,忐是否会受到玷污或损毁d）运输和装卸过程是否有完整的记录a）运输工具为厢式冷藏货千， 有清洗记录。b）有机运输午辆专使专用，不 混装常规产品。c）运输过程小，外包装上的有 机认证标志不会受到玷污或损 毁。d）运输和装卸过程有完幣的记 录2gb/t19630. 3-20114. 0标识有机产品是否按照国家有关法律法规、标 准的要求进

15、行标识？有机认证収得标识后会按照国 家有关法律法规、标准的要求 进行标识。9.0 销售为保证有机产品的完整性和可追溯性，销 售者在销售过程中应当采取但不限于下列 措施:a）有机产品是否避免与非有机产品的混 合？b）有机产品是否避免与本部分不允许使用 的物质接触？c）是否建立了冇机产品的购买、运输、储 存、出入库和销售等记录？为保证有机产品的完整性和可 追溯性，在销售过程中采取了 但不限于下列措施：g有机产品与非有机产品单独 放置。b）不属同一种类冃的物质不会 放在一起销售的。c）建立了有机产站的购买、运 输、储存、出入库和销售等记 录。内部检查不合格报告blz/zh-12编号：01受检查部门综

16、合部陪同人员王会喜不合格事实：未能捉供产品召回制度文件不符合7冇机产品标准gb/t 19630.4-2011条款号：4.2.3.h客户申、投诉处理 有机手册程序文件条款号程度判定：严重一般受检查部门负责人：xxx检查员：xxx2016 年 1 川 5 h2016 年 1 月 5 h原因分析：对gb/t 19630.4-2011有机产品标准理解不够深刻分析人：xxx纠正、纠正措施：1、由综合部编尽快编制产品召回制度；2、组织相关人员进行冇机标准的再培训；受检查部门负责人：xxx计划完成日期：2016年1月8日检查员：魏志刚2016年1月5日 管理者代表：xxx 2016年1月5日验证意见:以上纠

17、正、纠正措施已按要求完成，实施有效。检查员：xxx验证期：2016年1月8 备注编号:培训记录时间2016. 1.7地点厂会议室主讲人xxx考核方式交流、提问blz/jl-10培训内容摘要:针对本次内检中查出的不符合项，本厂于2016年1月7日，由综合部 组织了各部门及相关人员参加的培训，培训时长2小时，着重对 gb/t19630.4-2011有机标准4.2.3.h条款做了重点培训，相关人员对标准的相关条款进了认真的探讨、交流，参加培训人员对标准有了更加深刻的认识，一致表示在今后的体系运行中，一定会准确把握标准要点，不会再次出现类似不符合项，为我厂体系健的运行有了进一步的保障。记录人/日期:x

18、xx 2016.1.7参加培训人员：xxx、xxx、xxx、xxx、培训及考核效果评价参加培训人员通过提问都以理解了相关条款的内涵，培训效果良好、有效。评价人/日期：xxx 2016.1.7有机管理体系内部内检报告1内检目的：检查我厂的有机管理体系是否能按gb/t19630.1-4： 2011 实施和保持，即检查我厂管理体系的符合性和有效性，以及我厂是否具 备申请gb/t 19630.2-4： 2011有机认证外审条件。2内检范围：管理体系覆盖的有几猪屠宰所涉及的产品实现过程 和支持过程，即与标准要求的质量活动有关的各部门、屠宰车间、 仓库等。3内检依据：gb/t19630.2-4： 2011,我厂有机管理体系文件和国家有 关的法律、法规及合同要求等。4受内检部门:我厂各职能部门、各管理层5. 内检组长:xxx组员：xxx6. 内检日期:2016.1.57内检过程综述:木次内部检查是我厂体系运行三个月以來的第一次 内检，也是为了迎接有机认证机构来我厂进行审核前的预捡。由于对 有机标准接触时间短，真