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文档简介

1、其它业务用品采购申请流程目的在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采购部门进行集中采购。有需要时召集各相关专业部门协助进行采购（提供技术支持）。适用范围本流程适用於JMCC省、市、县以下范围的申购:申购类型申购部门办公室设备各使用部门。SIM卡、储值卡、广告和宣传用品经营业务部。土地、物业（包括工程、营销、办公室扩充）车辆各使用部门。办公室用品各使用部门。使用部门计划财务流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门2.1.1采购申请各使用部门可按已经审批的 采购预算（计划）、业务发展计 戈U、实际业务需求提交采购申 请。在系统填写采购申请的时候， 需要填写项目编码（proj

2、ect code）（如适用）,货品编码 （item code）（ 如适用）、会计 费用科目编码和部门编码作 随后的分析用。各编码的清单 应由财务部提供，而系统应提 供在线查询的功能。基本上这个流程包括申购以 下的物品：SIM卡及储值卡、办公用品、 宣传用品、物业。对於申购SIM卡及储值卡、广采购模块采购申请单使用部门编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门告及宣传类型物品，使用部门 需要附上有关的附属文件，如 业务分析、业务发展计划、业 务推广计划等。2.1.2超过预算限额？须判断采购申请是否超过：?存货水平（包括最高和补货量）;?既定之采购限额；?部门预算或项目预算。系统自动处理：1.预

3、算核对使用部门在系统输入采购申请的资料，跟著系统要自 动把采购申请和已输入的归口预算（1.支出/成本部门预算，或 2.项目投资预 算）作自动核对。跟著系统 要显示出采购申请有没有采购模块采购申 请单 （电子 形式）采购申请单使用部门编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门超过预算限额和余额。2.存货水平核对系统要自动查核仓库储存 量，如仓库有存货使用部门 可选择到仓库领货或继续 作采购申请。2.1.3成本效益分析若采购申请超过预算或申购计划未经事先批准，需对申购项目进行成本效益分析。手工采购申请单采购申请单使用部门2.1.4批准申请？根据成本效益分析的结果来 决定采购申请是否可以继续 进行。申请批准经电子以在线 进行审批（将采购申请状态转 为已审批），而且以分层 审批方式进行。例如：工作流采购申请单采购申请单使用部门编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门?v$XX -部门副经理?>$XX -部门副经理+相关专业委员会2.1.5复核财务部（预算）会从资金流的 角度复核以下的资料：?复核费用、项目和部门编码 是否准确。?对大额申购是否有足够资金 支付。?会否要人刻意将单一申购拆 细，逃避分层审批制度。?确定采购申

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