轻革项目规划方案及可行性分析

1、轻革项目规划方案及可行性分析一、轻革项目背景立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水 平。展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智 能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制 造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。 从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的 发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托"互联网+”推动 智能制造，已成普遍共识。在中国制造2025战略指引下，一 系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、 任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快制造业 转型升级的氛围已然形成

2、。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：轻革生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：汕头某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在汕头某工业园。（二）项目建设地概况汕头，广东省辖市，潮汕三市之一地级市，是经济特区，东 南沿海重要港口城市，粤东中心城市。位于广东省东部，韩江三 角洲南端，北接潮州，西邻揭阳，东南濒临南海。境内韩江、榕 江、练江三江入海，大陆海岸线长217.7公里，海岛岸线长167.37 公里，有大小岛屿82个。汕头是全国主要港口城市、中国最早开 放的经济特区、海西

3、经济区重要组成部分。汕头港于1860年开埠, 素有“岭东门户、华南要冲”、"海滨邹鲁、美食之乡"美称， 享有中国优秀旅游城市、中国投资环境百佳城市、中国品牌经济 城市、国家知识产权工作示范城市、国家电子商务示范城市、国家信息消费试点城市、全国双拥模范城、中国文具生产基地。2017年2月汕头市政府联合汕尾市政府、揭阳市政府共同规划汕头至汕尾的“双汕铁路” o（三）项目用地性质本期工程项目计划在汕头某工业建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60256.78平方米（折合约90.34亩），净用地面积60256.78 平方米（红线范围折

4、合约90.34亩），土地综合利用率100.00%； 项目建设遵循"合理和集约用地”的原则，按照轻革行业生产规 范和要求进行科学设计、合理布局，符合轻革制造和经营的规划 建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.31%,建筑容积率1.52,建设区域绿 化覆盖率6.86%,固定资产投资强度157.95万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。k项目建设必要性分析（-）中国制造2025自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发 外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实 现

5、、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦 点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示，要 准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内 部发展环境的改善和优化。（二）战略性新兴产业发展规划从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例 如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美 方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成 较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新 产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等 产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外, 充分利用全球创新资源来弥补自身

6、技术短板，也成为战略性新兴 产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际 化创新体系建设。（三）经济新常态从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益 和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一 步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现 代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、 转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推 动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积60256.78平方米，建筑物基底占地 面积453

7、79.38平方米，总建筑面积91590.31平方米，其中：规划 建设主体工程59730.77平方米，根据测算：计容建筑面积91590.31 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 60256.78平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计168台（套），设备购置费6037.52万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量853041.14 千瓦？时，折合104.84吨标准煤。2、根据测算年总用水量16605.94立方米，折合1.42吨标准 煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析'轻

8、革生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设 备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量853041.14千瓦？时, 年总用水量16605.94立方米，项目年综合总耗能量106.26吨标准 煤/年。根据测算，达纲年综合节能量41.32吨标准煤/年，项目总 节能率25.08%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划绿色制造又称环境意识制造、可持续制造等，是一种综合考 虑环境影响和资源消耗的现代制造模式，其核心是将绿色理念和 技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期，通过技术创新 和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小、资源利用效率 最咼，从而实现经济效益

9、、社会效益和生态环境效益协调并重。绿色制造的主要发展方向可以概括为“五化”:产品设计生态化 强调，在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响; 生产过程清洁化强调，从源头提高资源利用效率，减少或避免污 染物产生；能源利用高效化强调，生产过程节能和终端用能产品 能效水平提升；回收再生资源化强调，使原本废弃的资源再次进 入产品的制造环节；产业耦合一体化强调，企业间资源利用效率 提升和污染物减排。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合汕头某某工业发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合汕头产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措

10、施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后， 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的轻革生产技术，在 设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采 取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止 火灾、雷电、

11、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级 为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具 有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力 最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应， 而

12、且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全 球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。 以制定实滋工业绿色发展规划（2016-2020年）为契机，'十 三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和 响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发 展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升 级和可持续发展，加快迈向制造强国。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资17818.87万元，其中

13、：固定资产投资 14269.20万元，占项目总投资的80.08%；流动资金3549.67万元, 占项目总投资的19.92% o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资14269.20万元，其中：土建工程投资6494.40万元，占项目总投资的36.45%,设备购置费6037.52 万元，占项目总投资的33.88%,其它投资1737.28,占项目总投资 的 9.75%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=14269.20+3549.67= 17818.87 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资17818.87万元，根据资金筹措方

14、案，全部由汕头 某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 24739.00万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 19393.55万元。3稅金及附加：93.20万元。4、达纲年利税总额：6215.34万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 5345.45万元。6、项目达纲年净利润（np） : 4009.09万元。7、项目达纲年纳税总额:2206.25万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：30.00%。2、达纲年投资利税率:34.88%o3、达纲年投资回报率:22.50%o（三）经济效益评价目标1、

15、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 5.94年。2、项目经营盈亏平衡点（bep） : 46.29%o十二、项目建设进度规划“轻革生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和 实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即 从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设 前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人 员培训及竣工验收等工作阶段。目前，汕头某某科技有限公司已 经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备 案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家

16、产业发展政策和规划要求，符合汕 头轻革行业布局和结构调整政策；项目的建设对轻革产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“轻革生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策 导向；项目的实施有利于加速我国轻革的国产化进程，推动轻革 制造产业调整和行业振兴；有助于提高汕头某某科技有限公司自 主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实 施是必要的。3、汕头某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建''轻 革生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进汕头经济 发展，为社会提供就业职位430个，达纲年纳税总额2206.25万元, 可以促进

17、汕头区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入 做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社 会效益。4、审视当前和展望未来，改革的重点、难点、推进方式甚至 取向，也应该随着发展阶段的变化而调整。随着人口红利加速消 失，中国经济进入到以增长速度下行、产业结构调整和发展方式 转变加速为特征的新常态。一方面，随着中国进入从中等偏上收 入向高收入国家迈进的阶段，经济增长方式需要转向生产率驱动; 另一方面，越是临近社会主义市场经济体制臻于成熟、定型的阶 段，改革的难度将会越大。只有通过深经济体制改革，推动发展 方式转变，挖掘传统增长动能的潜力，培育新的增长动能，保持 合理的潜在增长率，实

18、现中高速实际增长，才能避免落入中等收 入陷阱，实现国家现代化目标。5、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心 特征。中国制造只有以自身之强为支撑，走出国门、走向世界、 影响全球，才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去 步伐，学会利用两种资源、两个市场，特别是在我国经济进入新 常态的大背景下，要积极参与国际产能和装备制造合作，在国际 竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际 竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向，并围绕国际 化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、 信息服务体系、融资支持体系等。6、对于政府来说，一方面是尽可能地无为而

19、治,让市场发挥决 定性作用，重点在于为中小企业营造公平的外部环境。另一方面政 府应完善多层次的融资体系，尽可能地解决中小企业的融资难和融 资贵等难题。对于中小企业来说，一是要树立起创新创业的理念; 二是要充分利用新技术的能力，通过“互联网+”等行动技术，实现 自身的转型升级;三是充分利用消费升级的巨大历史机遇,实现提 质增效。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安 全等方面分析结果表明，“轻革生产建设项目”技术上可行、经 济上合理；本报告认为：该项目所提供的轻革市场前景良好，投 资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出 且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；