采购管理办法及实施细则

1、xx 公司采购管理办法及实施细则一、目的作用：为规范公司采购行为，减低公司经营成本。作为采购部开展工作的规范依据。作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是采购部的上级直接领导。采购部的工作直接对总经理负责。财务部、质检部对采购部监督管理。三、范围本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、 办公用品等公司的一切采购工作。四、权责总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明

2、。 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部， 监督采购部对公司各项制度的执行情况。工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流 传至采购部。销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批 后及时流转到采购部。采购部：职责：（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；（2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；（3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进；（4）建立可靠的材

3、料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评 估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。（5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作 ;（6）负责对供应渠道的管理。五、内容采购工作 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于 等于 5万元以下总经理审批即可， 大于 5万元需董事长会签方可采购， 审批手续 不全采购部有权拒绝执行。大于等于 30 万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采 购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过 程），采购部

4、有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 会同财务部确定货款分期付款和结算方式， 协商使用赊购、 延长支付期， 减少公司采购及库存的资金占有率。采购合同采购合同的会签与审批流程： 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。验收入库 公司质检部对采购部采购完毕准备入库的材料进行质量把关检验，对不 合格的产

5、品有权提出退货；财务部根据质检部出具的质量检验书面报告监督采购部入库行为；所购材料如不合格率超出正常的范围后，对相应的采购员进行警告、罚 款等处理；供应商管理供应商选择要根据市场环境进行比价、比质及竞价后由采购部会同相关 部门确定；公司采购部主管供应商，生产、质检及财务等部门予以协助；对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规 定双方的权利与义务、双方互惠条件；采购部会同生产、质检、财务等部门定期或不定期对供应商进行评价， 不合格的解除长期合作协议。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。六、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价；采购目标的完成情况；采购合同的履约率和违约率；采购成本节约额和损失额；采购材料的质量合格率；价格波动情况；供应商的稳定性和开拓供应商的新情况；廉洁和受贿情况。以上采购情况记入采购员采购业绩档案，作为考绩依据，并作